第二部分  2016年部门预算表

                                                                        表1

收支总体情况表

                                      表2

收入总体情况表

单位名称：台山市城市综合管理局                                单位：万元

                                                                                         表3

支出总体情况表

单位名称：台山市城市综合管理局                                      单位：万元

                                                                                                       表4

财政拨款收支总体情况表

                                                                                      表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山市城市综合管理局                                            单位：万元

                                                                                                      表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：台山市城市综合管理局                                                   单位：万元

                                                                                               表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：台山市城市综合管理局                             单位：万元

                                                                                                表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：台山市城市综合管理局                                                 单位：万元

注：

1、行政经费包括：（1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休 支出，包括离退休人员管理机构的在取人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）    （2) —般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

                                                                                                                                   表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山市城市综合管理局                                      单位：万元

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报人代会审议。

                                                                                                                                表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：台山市城市综合管理局                                                        金额：万元

                           表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市城市综合管理局                                    金额：万元

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算5216.26万元，比上年减少2233.70万元，下降29.98%，主要原因是基金预算减少；支出预算5216.26万元，比上年减少2233.70万元，下降29.98%，主要原因是基金预算减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排42.96万元，比上年增加3.46万元，增长8.76%，主要原因是需报废1辆黄标车，所以更新购置1辆，购置费用支出18万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费37.96万元，比上年增加12.96万元，增长51.84%，主要原因是需报废1辆黄标车，所以更新购置1辆，购置费用支出18万元；公务接待费5万元，比上年减少9.5万元，下降65.52%，主要原因是按照八项规定执行，在接待标准内严格控制公务接待费用，只减不增。

三、机关运行经费安排情况

    2016年，本部门机关运行经费安排73.42万元，比上年减少21.54万元，下降22.68%，主要原因是厉行节约，压减运转经费。其中：办公费8.04万元，印刷费2万元，邮电费6万元，差旅费2万元，会议费1万元，福利费0万元，日常维修费10.91万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费3.45万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费19.96万元等。

四、政府采购情况

    2016年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：45481616.51元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物8238716.11元，通用设备22904166.41元，专用设备13548533.34元，家具、用具、装具及动植物790200.65元。

六、预算绩效信息公开情况

2016年本部门无预算绩效公开工作情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。