副镇长 赵沃权

各位代表：

　　现向大会报告汶村镇2026年上半年财政预算执行情况，请予审议

　　一、2026年上半年财政工作总体思路

　　2026年上半年，汶村镇财政工作严格遵照镇人大既定预算部署，立足全镇发展大局，坚持稳中求进、提质增效、守牢底线工作总基调，统筹做好收入征管、支出保障、资金监管等各项工作。

　　收入方面，坚持依法依规征税收费，紧盯重点税源、盘活存量财源，深挖增收潜力，做到应收尽收、颗粒归仓，全力保障财政收入稳步增长，夯实全镇运转财力基础。支出方面，始终坚持 “保基本、保运转、保民生、保重点” 原则，优化财政支出结构，从严把控一般性支出，将财力向乡村振兴、民生保障、基础设施建设、社会治理等领域倾斜，切实兜牢民生底线。

　　同时，持续深化财政管理提质行动，规范预算执行流程，强化资金动态监管与绩效评价，严控债务风险，提升财政资金使用效益。主动配合全镇中心工作，加强部门协同联动，严格落实各项财经纪律，积极防范化解各类财政运行风险。以务实举措保障机关高效运转、民生实事落地、重点项目推进，全力推动全镇经济社会各项事业平稳有序发展，确保上半年财政预算执行规范、有序、到位。

　　二、2026年上半年财政预算执行情况

　　上半年，我镇财政总收入3752万元，完成年度预算计划6949万元的54%。其中：上半年一般公共预算收入821万元，完成了全年任务的28%，同比下跌8%。上半年我镇财政总支出3635万元,为年度预算6859万元的53%。具体收支情况如下：

　　（一）财政收入完成情况

　　1.一般公共预算收入821万元；

　　2.财政拨款收入1182万元;

　　3.上级补助收入1295万元;

　　4.非税收入405万元；

　　5.上年结余收入49万元；

　　合计：3752万元。

　　（二）财政支出执行情况

　　2026年上半年我镇财政总支出共计3635万元，具体支出明细如下：

　　1.支出预算情况（按功能分类）

　　（1）政府办公室及相关事务支出1434万元，其中：在编工资、奖金、津贴1000万元，临聘人员工资104万元，辅警工资46万元，政府机关运作经费139万元（含会议、业务、招商、接待等工作经费），政府购买服务支出35万元，党建工作经费支出48万元，侨务经费支出2万元，退役军人服务经费支出24万元，武装工作经费支出14万元（含征兵工作经费、MB连部正规化建设经费、基层武装部正规化建设经费、装备征储经费等），意识形态经费支出22万元；

　　（2）公共安全支出91万元，其中：行政运行（公安）支出48万元，防灾减灾救灾经费支出8万元（含消防安全经费、森林防灭火经费、安全生产和执法装备等）；社会综合治理支出35万元（含禁毒经费、反走私经费、信访维稳经费、反邪、扫黑除恶经费、平安汶村建设等）

　　（3）社会保障和就业支出670万元，其中：行政事业单位离退休经费支出98万元，抚恤和社会救济支出109万元，城乡医疗、养老保险支出463万元；

　　（4）卫生健康与文化支出90万元，其中：行政事业医疗45万元，公务员医疗补助45万元；

　　（5）城乡社区、交通运输支出736万元，其中：城镇基础设施建设支出642万元，创卫工作支出80万元，公路建设公路养护支出14万元；

　　（6）农林水支出463万元，其中：农村基础设施支出236万元（含乡村振兴、生态宜居乡村建设经费、厕所革命经费、拆旧复垦收益等），农田水利项目建设支出34万元，农村保洁员工资支出12万元，农村生活垃圾处理支出165万元，村小组长岗位补贴16万元；

　　（7）住房保障支出102万元，主要是住房公积金支出；

　　（8）人大工作经费支出30万元；

　　（9）工、青、妇、科学文化教育传播支出19万元，其中文化活动经费12万。

　　2.按经济分类科目分类

　　（1）工资福利支出1824万元，其中：基本工资555万元；津贴补贴370万元；奖金75万元；其他社会保障缴费195万元：其中村（社区）“两委”干部社保费支出100万元；伙食补助费60万元；其他工资福利支出150万元；基本养老保险费151万元；职业年金缴费76万元；住房公积金102万元；基本医疗保险缴费45万元；公务员医疗补助45万元；

　　（2）商品和服务支出531万元，其中：“三公”经费22万元：会议费5万元，公务用车购置与运行费14万元，公务接待费3万元；办公费16万元；印刷费2万元；水电费40万元；邮电费18万元；维修（护）费3万元；差旅费20万元；培训费1万元；楼堂馆所建设与装修费7万元；其他交通费用1万元；委托业务费342万元；宣传与制作费22万元；其他商品和服务支出37万元；

　　（3）对个人和家庭的补助210万元，其中：离退休费98万元；遗属生活补助3万元；救济费85万元；其他对个人和家庭的补助支出24万元；

　　（4）资本性支出695万元，其中：办公设备购置5万元;基础设施建设270元;其他资产性支出420万元。

　　（5）其他支出375万元。（包含各项非对个人和家庭补助的上级专款支出、应付款支出）

　　（三）财政收支平衡情况

　　从上半年财政收支总体情况来看，收入总计 3752万元；支出总计 3635万元，结余117万元。上半年收支相抵，实现了财政收支基本平衡，略有结余，为我镇经济社会稳定发展提供了坚实的财力支撑。但在收支平衡的背后，我们也应清醒地认识到，随着我镇经济社会发展的深入推进，各项重点项目建设和民生保障需求不断增加，财政收支矛盾依然突出，后续财政平衡压力较大。

　　三、2026年财政预算调整情况

　　根据《中华人民共和国预算法》相关规定，结合我镇上半年财政预算收支执行情况和镇委、镇政府重点工作安排，按照“量入为出、收支平衡”的原则，下半年我镇将继续严格执行年初人民代表大会通过的2026年财政预算计划，对下半年财政预算不作调整。

　　四、2026年下半年财政预算工作重点

　　下半年，镇财政工作将紧紧围绕镇委、镇政府中心工作和镇人大确定的目标任务，坚持依法理财、为民理财、规范理财、廉洁理财，牢牢稳住财政基本盘，全力保障民生、保障运转、保障重点项目，切实把人民群众的 “钱袋子” 管好、用好、守好，确保全年财政预算执行落到实处。现将下半年工作重点报告如下：

　　一是狠抓收入征管，确保完成全年预算目标。坚持把组织收入作为第一要务，千方百计稳税源、拓财源、保增收。进一步加强与税务、市场监管、农业农村、自然资源等部门联动，对全镇企业、个体工商户、工程项目、资产租赁、土地流转、资源有偿使用等收入情况进行全面排查，做到底数清、情况明、征管严。严格依法征收、应收尽收，坚决防止跑冒滴漏，不搞虚收空转。同时，积极主动向上级汇报我镇发展实际和资金需求，紧盯乡村振兴、基础设施、民生改善、产业发展等政策方向，多渠道争取项目资金和转移支付，不断增强我镇财政保障能力，确保全年财政收入目标圆满实现，向人大代表和人民群众交出一份真实可靠、经得起检验的 “收入账”。

　　二是坚持民生优先，把财政资金更多用在群众最需要的地方。牢固树立 “财政为民” 理念，持续优化支出结构，坚决做到保工资、保运转、保基本民生不动摇。下半年，财政资金将继续向教育、医疗、养老、低保、特困救助、残疾人保障、退役军人优抚等重点民生领域倾斜，确保各项惠民政策不折不扣兑现到位。加大对农村道路、水利设施、饮水安全、人居环境整治、垃圾处理、污水治理、村容村貌提升等民生工程投入，用心用力解决群众急难愁盼问题。严格控制 “三公” 经费和一般性支出，大力压减非紧急、非必要开支，把每一分钱都用在刀刃上、花在紧要处，真正让财政支出体现民意、温暖民心、惠及民生。

　　三是聚焦中心工作，全力支持镇域高质量发展。围绕全镇经济社会发展大局，财政保障将突出重点、精准发力。优先保障重点项目建设资金需求，支持产业发展、园区提升、特色农业、乡村旅游等项目落地见效，增强我镇发展后劲。支持基层治理能力提升，保障镇村两级正常运转，支持平安汶村、应急管理、安全生产、生态环保等工作开展。严格按照人大批准的预算执行，坚持 “先有预算、后有支出”，严禁无预算、超预算开支，确保财政支出方向与镇人大决策部署同向同步、同频共振，以坚实财力支撑我镇各项事业稳步推进。

　　四是严格资金监管，让财政资金在阳光下运行。自觉接受人大依法监督、审计专项监督和社会全面监督，进一步健全财政资金全过程监管机制。加强对惠农补贴、救助资金、项目资金、村级运转经费等使用情况的监督检查，坚决防止截留、挤占、挪用、虚报冒领等问题发生，确保资金安全规范、专款专用。全面推进预算公开透明，及时向人大报告预算执行情况，主动公开财政收支、重点项目资金使用、惠民政策落实等信息，让代表看得明白、群众心里清楚。加强镇村财务规范化管理，完善审批流程、健全内控制度，强化绩效评价，切实提高资金使用效益，真正做到花钱必问效、无效必问责。

　　五是守牢安全底线，确保财政平稳健康运行。始终绷紧风险防控这根弦，坚决守住不发生系统性财政风险底线。严格落实政府债务管理规定，坚决遏制新增隐性债务，稳妥化解存量债务，确保债务风险可控。密切关注财政收支形势，加强动态监测和分析研判，提前做好资金调度，切实保障 “三保” 支出足额到位。坚持过 “紧日子” 思想，强化勤俭节约、精打细算，以财政工作的稳、实、严，保障全镇经济社会大局持续稳定。

　　各位代表，做好下半年财政工作责任重大、使命光荣。我们将在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督和大力支持下，不忘初心、牢记使命，求真务实、担当作为，管好用好每一笔财政资金，圆满完成 2026 年全年财政预算任务，为推动汶村镇经济社会高质量发展、不断增进人民群众福祉作出新的更大贡献！