副镇长 赵沃权

各位代表：

　　现向大会报告汶村镇2025年上半年财政预算执行情况，请予审议

　　一、2025年上半年财政工作总体思路

　　2025 年上半年，汶村镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧密围绕镇党委、政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，充分发挥财政职能作用，为汶村镇经济社会持续健康发展提供坚实保障。在经济形势复杂多变的背景下，我们秉持积极稳健的财政理念，着力在收入组织、支出保障、资金监管等方面下功夫，确保财政运行平稳有序。

　　在收入方面，强化财源建设，积极培育新的经济增长点，加大对优势产业和重点企业的扶持力度，助力企业做大做强，稳固既有财源根基。同时，加强税收征管，深化财税部门协作，运用信息化手段提升征管效能，做到应收尽收，防止跑冒滴漏。在支出安排上，牢固树立过 “紧日子” 思想，严格控制一般性支出，优化财政支出结构，优先保障民生领域、乡村振兴、基础设施建设等重点支出需求，提高财政资金使用效益。注重财政风险防控，加强债务管理，严守债务风险底线，确保财政可持续发展。

　　二、2025年上半年财政预算执行情况

　　上半年，我镇财政总收入3412万元，完成年度预算计划5544万元的61.54%。其中：上半年一般公共预算收入893万元，完成了全年任务的47.67%，同比增长10%。上半年我镇财政总支出3396万元,为年度预算5470万元的62.08%。具体收支情况如下：

　　（一）财政收入完成情况

　　1.一般公共预算收入893万元；

　　2.财政拨款收入1784万元;

　　3.上级补助收入434万元;

　　4.非税收入227万元；

　　5.上年结余收入74万元；

　　合计：3412万元。

　　（二）财政支出执行情况

　　2025年上半年我镇财政总支出共计3396万元，具体支出明细如下：

　　1.支出预算情况（按功能分类）

　　（1）政府办公室及相关事务支出1297万元，其中：在编工资、奖金、津贴832万元，临聘人员工资140万元，辅警工资44万元，政府机关运作经费149万元（含会议、业务、招商、接待等工作经费），政府购买服务支出63万元，纪检监察经费支出1万元，党建工作经费支出31万元，侨务经费支出2万元，退役军人服务经费支出24万元，武装工作经费支出11万元（含征兵工作经费、MB连部正规化建设经费、基层武装部正规化建设经费、装备征储经费等），意识形态经费支出9万元； 

　　（2）公共安全支出132万元，其中：行政运行（公安）支出48万元，防灾减灾救灾经费支出6万元（含消防安全经费、森林防灭火经费、安全生产和执法装备等）；社会综合治理支出33万元（含禁毒经费、反走私经费、信访维稳经费、反邪、扫黑除恶经费、平安汶村建设等），精神障碍社区康复工作支出45万元；

　　（3）社会保障和就业支出626万元，其中：行政事业单位离退休经费支出91万元，抚恤和社会救济支出102万元，城乡医疗、养老保险支出433万元；

　　（4）卫生健康与文化支出84万元，其中：行政事业医疗42万元，公务员医疗补助42万元；

　　（5）城乡社区、交通运输支出639万元，其中：城镇基础设施建设支出600万元，创卫工作支出25万元，公路建设公路养护支出14万元；

　　（6）农林水支出476万元，其中：农村基础设施支出243万元（含乡村振兴、生态宜居乡村建设经费、厕所革命经费、拆旧复垦收益等），农田水利项目建设支出12万元，农村保洁员工资支出11万元，农村生活垃圾处理支出138万元，村小组长岗位补贴8万元，两委干部绩效64万元；

　　（7）住房保障支出96万元，主要是住房公积金支出；

　　（8）人大工作经费支出28万元；

　　（9）工、青、妇、科学文化教育传播支出18万元，其中文化活动经费12万。

　　2.按经济分类科目分类

　　（1）工资福利支出1627万元，其中：基本工资462万元；津贴补贴308万元；奖金62万元；其他社会保障缴费186万元：其中村（社区）“两委”干部社保费支出96万元；伙食补助费35万元；其他工资福利支出184万元；基本养老保险费144万元；职业年金缴费72万元；住房公积金96万元；基本医疗保险缴费39万元；公务员医疗补助39万元；

　　（2）商品和服务支出454万元，其中：“三公”经费17万元：会议费6万元，公务用车购置与运行费10万元，公务接待费1万元；办公费8万元；印刷费2万元；水电费36万元；邮电费23万元；维修（护）费1万元；差旅费12万元；培训费8万元；楼堂馆所建设与装修费85万元；其他交通费用1万元；委托业务费215万元；宣传与制作费9万元；其他商品和服务支出37万元；

　　（3）对个人和家庭的补助210万元，其中：离退休费91万元；遗属生活补助2万元；救济费97万元；其他对个人和家庭的补助支出20万元；

　　（4）资本性支出710万元，其中：办公设备购置2万元;基础设施建设285元;其他资产性支出423万元。

　　（5）其他支出395万元。（包含各项非对个人和家庭补助的上级专款支出、应付款支出）

　　（三）财政收支平衡情况

　　从上半年财政收支总体情况来看，收入总计 3412万元；支出总计 3396 万元，结余16万元。上半年收支相抵，实现了财政收支基本平衡，略有结余，为我镇经济社会稳定发展提供了坚实的财力支撑。但在收支平衡的背后，我们也应清醒地认识到，随着我镇经济社会发展的深入推进，各项重点项目建设和民生保障需求不断增加，财政收支矛盾依然突出，后续财政平衡压力较大。

　　三、2025年财政预算调整情况

　　根据《中华人民共和国预算法》相关规定，结合我镇上半年财政预算收支执行情况和镇委、镇政府重点工作安排，按照“量入为出、收支平衡”的原则，下半年我镇将继续严格执行年初人民代表大会通过的2025年财政预算计划，对下半年财政预算不作调整。

　　四、2025 年下半年财政预算工作重点

　　（一）全力以赴抓好财政收入组织工作

　　强化财源培育。加大对镇内优势产业和潜力企业的扶持力度，通过财政贴息、税收优惠等政策手段，引导企业加大技术创新和转型升级投入，提高企业核心竞争力，推动产业做大做强，培育壮大可持续财源。积极开展招商引资工作，结合我镇资源优势和产业规划，吸引优质项目落户，为财政收入增长注入新动力。

　　加强税收征管。进一步完善财税部门协作机制，建立常态化信息共享和沟通协调机制，加强对重点行业、重点企业和重点税源的监控管理。充分利用税收大数据平台，开展数据分析比对，精准发现税收征管漏洞和风险点，采取有效措施加以防范和应对，确保税收应收尽收。加大对偷逃税等违法行为的打击力度，维护税收秩序，营造公平公正的税收环境。

　　规范非税收入管理。严格执行非税收入政策，加强对行政事业性收费、罚没收入等非税收入项目的监管，确保非税收入依法依规征收，及时足额上缴国库。清理规范不合理的非税收入项目，减轻企业和社会负担，同时防止非税收入流失。

　　（二）持续优化财政支出结构

　　坚决落实过 “紧日子” 要求。进一步压减一般性支出，严格控制 “三公” 经费、会议费、培训费等支出规模，降低行政运行成本。加强预算管理，严格执行预算，强化预算约束，杜绝无预算、超预算支出，切实提高财政资金使用效益。

　　优先保障重点领域支出。持续加大对民生领域的投入力度，确保教育、医疗、社会保障等民生政策落实到位，不断提升群众的获得感、幸福感和安全感。围绕乡村振兴战略目标，统筹整合财政资金，支持农业农村现代化建设，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加强基础设施建设投入，完善城镇功能配套，改善农村生产生活条件，促进城乡融合发展。

　　加强财政资金绩效管理。建立健全全过程预算绩效管理体系，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程。强化绩效目标管理，科学合理设定绩效目标，并将绩效目标作为预算安排的重要依据。加强绩效运行监控，及时发现和纠正预算执行中的偏差。开展绩效评价工作，对重点项目和政策进行绩效评价，并将评价结果与预算安排挂钩，对绩效好的项目和政策加大支持力度，对绩效差的项目和政策减少或取消资金安排，切实提高财政资金使用效益。

　　（三）切实加强财政预算管理

　　严格预算编制管理。进一步完善预算编制方法，提高预算编制的科学性、准确性和完整性。加强项目库建设，对申报的项目进行充分论证和评审，确保纳入预算的项目真实可行、绩效目标明确。提前谋划预算编制工作，延长预算编制时间，提高预算编制质量。

　　强化预算执行管理。建立健全预算执行分析和通报制度，定期对预算执行情况进行分析，及时掌握预算执行动态，发现问题及时解决。加强部门间沟通协调，督促各部门加快预算执行进度，提高资金使用效率。严格控制预算调整和调剂，除特殊情况外，原则上不办理预算追加和调整事项，维护预算的严肃性和权威性。

　　加强财政监督管理。建立健全全方位、多层次的财政监督体系，加强对财政资金分配、使用、管理全过程的监督检查。加强内部监督，强化对财政部门内部各业务科室的监督管理，规范财政业务流程。加强外部监督，主动接受人大、审计等部门的监督，积极配合开展监督检查工作，对监督检查中发现的问题及时整改落实，严肃财经纪律，确保财政资金安全规范高效使用。

　　（四）积极防范化解财政风险

　　加强政府债务管理。严格落实政府债务限额管理和预算管理要求，规范政府举债行为，坚决杜绝违法违规举债融资。加强债务风险监测预警，建立健全债务风险评估和预警机制，实时跟踪债务规模、结构和偿债能力等指标变化情况，及时发现和化解债务风险隐患。积极稳妥化解存量债务，通过安排财政资金、统筹项目收益等方式，逐步偿还到期债务，降低债务风险水平。

　　强化预算平衡管理。密切关注财政收支形势变化，加强对财政收入和支出的预测分析，及时调整财政政策和预算安排，确保财政收支平衡。优化财政资金调度，合理安排资金使用顺序，优先保障 “三保” 支出等重点支出需求，防止出现财政支付风险。加强与上级财政部门的沟通协调，积极争取上级转移支付资金支持，缓解我镇财政收支压力。

　　（五）深化财政体制改革

　　推进预算管理一体化改革。按照上级财政部门的统一部署，全面推进预算管理一体化建设，实现预算编制、执行、监督等全流程信息化管理。通过预算管理一体化系统，提高财政管理的规范化、标准化和信息化水平，提升财政工作效率和服务质量。

　　完善镇财政管理体制。进一步理顺镇财政与上级财政之间的关系，合理划分财政事权和支出责任，完善转移支付制度，增强镇财政保障能力。加强镇财政自身建设，提高镇财政干部业务素质和管理水平，确保镇财政工作高效运转。

　　总之，2025 年下半年，汶村镇财政工作将面临诸多挑战和任务。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚定信心，攻坚克难，扎实工作，全力以赴完成全年财政预算目标任务，为汶村镇经济社会高质量发展做出更大的贡献。