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发布机构: 深井镇人民政府 生成日期: 2020-05-18 15:05:30
深井镇2019年财政决算和2020年财政预算报告



2020512日在深井镇第十六届人民代表大会

第十一次会议上


深井镇财政所所长 蔡慧明


各位代表:

我受深井镇人民政府委托,向大会报告2019年财政决算和2020年财政预算草案工作,请予以审议。

一、2019年财政决算

2019年,在镇委、政府的正确领导下,在镇人大的大力支持下,财政工作紧紧围绕保民生、保稳定、促发展这一中心,加大文明城镇建设力度,加强收入征管,严格控制和合理安排支出,强化财政监督,较好地完成了镇十六届人大第六次会议确定的预算任务。具体执行情况如下:

2019年我镇本级财政收入为17459万元,其中财政一般公共预算收入为738万元,占总收入4%;财政补助收入3158万元,占总收入18%;上级补助收入11932万元,占总收入69%;其他收入467万元,占总收入3%;政府性基金收入968万元,占总收入5%;国有资本经营预算收入176万元,占总收入1%;上年结余20万元,转当年收入。

2019年我镇本级财政经费总支出15358万元,其中行政运行、一般行政管理事务支出2716万元;农林水支出7386万元;社会保障和就业支出842万元;城乡社区支出2613万元;节能环保方面投入445万元;卫生健康支出56万元;大中小型水库移民资金投入696万元;镇海湾、那扶河工程拆迁工作经费105万元;其他项目支出499万元;这一年的收入与支出相减,结余2101万元。

2019年深井镇本级财政收入项目完成情况:

12019年度一般公共预算收入738万元,其中:税收收入408万元,比上年增长3%;行政事业性收费收入26万元;国有资源(资产)有偿使用收入304万元;

2、财政补助收入3158万元(含边境地区转移支付收入73万元);

3、上级补助收入11932万元;

4、政府性基金收入968万元

4、国有资本经营预算收入176万元;

5、其他收入467万元;

6、上年结余转当年收入20万元;

以上收入合计17459万元。

2019年深井镇本级财政支出项目情况:

1、行政运行、一般行政管理事务支出2716万元;

2、农林水支出7386万元,其中:农村道路建设1033万元,农村基础设施建设5154万元,农村综合改革801万元;扶贫支出115万元;林业支出236万元;水利支出47万元;

3、社会保障和就业支出842万元,其中基本养老保险支出61万元,特困人员救助供养531万元,临时救助、社会福利、抚恤等项目支出155万元,残疾人事业支出9万元,退役安置支出82万元,敬老院管理经费4万元;

4、城乡社区支出2613万元,其中对城乡基础设施投入613万元,补助被征地农民支出2000万元;

5、节能环保方面投入445万元,其中全镇的垃圾收运支出186万元,对垃圾场的整治投入211万元、村级保洁员(镇负担部分)48万元;

6、卫生健康支出56万元,其中精神障碍患者监护人补助经费27万元,医疗救助支出26万元,计划生育事务支出3万元;

7、遗属供养、困难老党员16万元;

8、镇海湾、那扶河工程拆迁工作经费105万元;

9、大中小型水库移民建设投入696万元;

10、公共安全投入140万,其中公安、司法经费38万元,社会综治维稳经费(含网格信息化、综治视联网)57万元,扫黑除恶经费10万元,武装工作经费18万元,禁毒工作经费17万元;

11、文化旅游体育与传媒支出21万元;

12、安全生产经费17万元;

13、消防建设经费97万元;

14、保密工作经费2万元;

15、人大工作经费35万元(其中镇级投入15万元);

16、创文经费4万元;

17、食品安全工作经费7万元;

18、党员事务工作经费(含两新经费)32万元;

19、妇联工作经费5万元;

20、团委经费1万元;

21、防疫经费(含人员经费)25万元;

22、其他支出97万元;

以上各项支出合计15358万元,本年结余2101万元。

过去的一年,我镇的财政工作虽然取得了一些成绩,但也存在着不容忽视的问题。主要表现在:一是精准扶贫工作还要继续深入,城乡基础建设还需要不断投入资金,财政增收难度加大,过多依赖协税;二是在财政收入增长的情况下,收支矛盾仍然十分突出,一些政策性支出、重点项目支出资金来源缺口较大;三是引进新的企业以提高深井镇税收,但仍需加大开源节流的力度,这些问题需要我们继续努力去解决。

二、2020年财政预算草案

2020年对财政工作而言,依然是充满严峻挑战的一年,一方面经济下行的影响,已经波及到了乡镇,经济增幅放缓,给财政增收带来压力;其二,当前形势下,工业经济基础薄弱的问题已经凸显,地方可用财力的增长持续困难;第三,民生保障、人员增资、城镇维护对财政支出的需求刚性而持久,收入来源少,支出刚性大的矛盾更加尖锐。为此,我镇财政预算编制的指导思想是:以十九大精神为指导,加快深井经济发展,坚持实事求是,量力而行,确保收支平衡。加大招商引资力度,提高税收占财政收入的比重,切实增加本级财政可用财力,下决心调整和优化支出结构,确保重点支出,不断提高财政运行质量和预算管理水平,加快地方财政的振兴。

按上述指导思想和原则以及2020年我镇经济和社会发展规则,2020年我镇本级财政收入主要项目的安排:

12020年度一般公共预算收入695万元,其中:税收收入445万元,比上年增长9%;国有资源(资产)有偿使用收入250万元;

2、上年结余转当年收入2101万元。

2020年我镇本级财政支出主要项目的安排:

1、行政运行、一般行政管理事务支出581万元;

2、农林水支出1633万元,其中:农村道路建设83万元,农村基础设施建设1311万元(其中乡村振兴战略—生态宜居美丽乡村建设资金439万元),农村综合改革5万元;扶贫支出57万元;林业支出141万元;水利支出36万元;

3、城乡社区支出96万元;

4、社会保障和就业支出82万元,其中特困、救济、养老等项目支出65万元,残疾人事业支出4万元,退役军人服务体系专项经费10万元,敬老院管理经费3万元;

5、卫生健康支出6万元,其中医疗救助支出5万元,计划生育事务支出1万元;

6、公共安全投入58万元,社会综合治理维稳经费32万元,扫黑除恶经费20万元,海防打私工作经费1万元,禁毒工作经费5万元;

7、水库移民建设经费44万元;

8、城乡环境卫生整治44万元;

9、镇海湾、那扶河工程拆迁工作经费4万元;

10、文化旅游体育与传媒方面投入38万,其中:文化项目37万元,旅游节经费1万元;

11、人大工作经费63万元(其中市级经费48万元,镇级经费15万元);

12、侨务工作经费7万元;

13、政协工作经费1万元;

14、党员事务工作经费(含两新经费)69万元;

15、安全生产经费1万元;

16、消防建设经费10万元;

17、保密工作经费1万元;

18、创文经费3万元;

19、食品安全工作经费1万元;

20、党委理论学习中心组学习专项经费1万元;

21、党内规范性文件备案工作经费1万元;

22、妇联工作经费2万元;

23、团委经费1万元;

24、防疫经费14万元;

25、语言文字工作经费1万元;

26、人口普查工作经费5万元;

27、武装工作经费10万元;

28、其他支出14万元;

预计2020年度的收入与支出相抵,年终略有结余。

三、以十九大精神为指导,认真做好2020年财政工作

各位代表,2020年我镇财政工作的总体目标是:以十九大精神为指导,加快发展,大力培植财源,优化支出结构,提高财政运行质量和水平,逐步完善公共财政体系,力争财政收入的稳步增长,财政支出能保证基本要求,财政收支实现积极意义上的平衡。我们的具体措施是:

(一)努力挖掘税源,确保完成收入任务。

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究,密切关注财税改革动态,及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响,牢牢掌握组织收入工作的主动权,确保税源不流失。强化财税部门协作机制,形成齐抓共管局面。切实做到应收尽收,确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

(二)深化财税改革,强化财政管理。

解决好我镇财政工作的困难和问题,根本出路在于规范收支管理和加强税收的征管。一是要加强预算管理改革,积极推行部门预算,妥善解决聚财有限和用财无度的矛盾。通过规范预算管理,逐步建立起公开透明、平衡稳固、高效有序的预算管理体制。二是深化非税收入管理改革,规范收费管理,理顺分配关系。三是进一步完善我镇财政体制,合理界定财政资金供给范围,充分调动各方面的理财积极性,不断增强镇级的财政实力。

(三)大力培植财源,壮大经济实力。

深井要发展,财政要振兴,除发展经济之外,别无它途。我们要增强效益财政观念,大力培植财源,寻找新的经济增长点。一是抓农村财源,巩固基础,认真落实党在农村的各项方针政策,巩固基础财源。二是抓骨干财源,壮大块头,要大力支持企业的发展,提高经济效益,增强财政收入。三是狠抓责任制落实。要因地制宜,制定出符合镇情的财源建设规划。

(四)突出民生建设,努力增进民生福祉。

以保障和改善民生为工作导向,将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出,根据年度预算计划,按照进度,合理调度资金,确保各项民生保障政策不折不扣落实到位,积极稳妥地推进城镇化战略及村容村貌建设等重点项目建设,构筑一流的镇村环境,打造生态美丽宜居空间。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

2020年是全面深化改革的关键年,面对经济发展的“新常态”,将经济增长速度放缓,收支矛盾加大的压力,化危为机,在镇委、镇政府的正确领导下,在人大代表、政协委员及社会各界的监督和支持下,坚定信心,克难奋进,进一步深化财税改革,强化财税管理,全面完成各项财税工作任务,为深井经济和社会发展作出新的更大的贡献!





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