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发布机构: 本网 生成日期: 2022-03-07 19:15:42
四九镇2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

四九镇2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

四九镇财政所所长    黄  婷

各位代表:

  我受四九镇人民政府委托,向大会报告我镇2021年预算执行情况和2022年预算草案,请予审议。

  一、2021年预算执行情况

  2021年,我镇财政部门在镇党委、政府的正确领导和上级财政部门的指导下,在镇人大的监督下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕全年财政收入目标,强化税收征管,集中力量组织财政收入,严格控制和合理安排支出,确保财政平稳运行,为我镇经济社会协调健康发展提供了可靠的财力保障。2021年本级财政年度收入为7881万元。按上级要求补登记公路、桥梁项目资产和处理历史坏账等,年中调整后累计盈余5810万元。

  (一)预算收情况。2021年财政总收入为7881万元,明细如下:

  1.2021年一般公共预算收入为6567万元,其中:(1)镇级财政收入(市库)5467万元,比2020年增加665万元,增长13.8%,按市财政体制,2021年返还我镇体制内的可支配财力收入实为3690万元;(2)水资源收入285万元;(3)上级补助39万元;(4)上级专项拨款收入2445万元;(5)其它收入108万元。

  2.政府性基金预算收入1294万元。

  3.国有资本经营预算收入20万元。

  ()预算支出情况。2021年我镇支出总额为9053万元,比2020年增加394万元,同比增加4.55%。其中一般公共预算支出6567万元,政府性基金预算支出1294万元,国有资本经营预算支出20万元,具体支出明细如下:

  (按功能分类)

  1.一般公共服务支出3684万元。

  2.公共安全支出100万元。

  3.文化旅游体育与传媒支出59万元。

  4.社会保障和就业支出513万元。

  5.卫生健康支出102万元。

  6.节能环保支出323万元。

  7.农林水支出2108万元。

  8.城乡社区支出1465万元。

  9.交通运输支出349万元。

  10.住房保障支出333万元。

  11.灾害防治及应急管理支出17万元。

  合计支出9053万元。

  (按经济分类)

  1.工资福利支出2154万元,其中:

  (1)基本工资346万元;

  (2)津贴补贴914万元;

  (3)奖金439万元;

  (4)机关事业单位基本养老保险缴费126万元;

  (5)职业年金缴费63万元;

  (6)职工基本医疗保险缴费37万元;

  (7)公务员医疗补助缴费73万元;

  (8)其他社会保障缴费2万元;

  (9)住房公积金154万元。

  2.商品和服务支出1552万元,其中:

  (1)“三公”经费及会议费29万元:①会议费6万元,②公务用车购置与运行费15万元,③公务接待费8万元,④因公出国(境)费0万元;

  (2)办公费552万元(其中下拨派出所办公费2万元,下拨村委会办公经费433万元);

  (3)印刷费9万元;

  (4)手续费9万元;

  (5)水费9万元;

  (6)电费67万元(其中街灯电费39万元);

  (7)邮电费19万元;

  (8)差旅费5万元;

  (9)维修(护)费14万元;

  (10)租赁费73万元;

  (11)培训费3万元;

  (12)专用材料费208万元;

  (13)劳务费254万元(其中垃圾清运费119万元,乡村道养护费49万元,绿化保洁费38万元);

  (14)委托业务费217万元;

  (15)工会经费29万元;

  (16)福利费1万元;

  (17)其他交通费用6万元;

  (18)税金及附加费用12万元;

  (19)其他商品及服务支出36万元(其中工作性餐费34万元)。

  3.对个人和家庭的补助1572万元,其中:

  (1)退休费138万元;

  (2)抚恤金58万元(其中农村籍退役士兵老年生活补助50万元,参战退役人员补助7万元);

  (3)生活补助1314万元[其中①村(居)委会524万元,其中两委干部工资福利费89万元,主任助理64万元,村(居)委会社保费143万元,村保洁员补助47万元;②派出所97万元;③民政类67万元,其中高龄补贴60万元;④职工工资福利费360万元;⑤职工社保费99万元;⑥驻点项目27万元;⑦遗属供养款5万元];

  (4)救济费27万元(其中精准扶贫户7万元);

  (5)医疗费补助5万元;

  (6)个人农业生产补贴30万元。

  4.固定资产折旧费用163万元。

  5.公共基础设施折旧(摊销)费用817万元。

  6.长期待摊费用39万元。

  7.对企业补助64万元。

  8.资产处置费用2692万元[其中下拨总公司535万元,下拨村(居)委会基建款494万元]。

  合计支出9053万元。

  (结余情况2021年全镇预算总收入加上转移性收入、上年结余等,与预算总支出以及转移性支出等相抵后,收支平衡。

  以上收支中,今年人大专项收入为53万元,支出资金88万元(专项支出64万元)。

  各位代表,2021年是“十四五”开局之年,过去一年里,镇委、镇政府主要领导经常性关心指导财政工作。镇财政部门加强和完善镇级财政管理和监督制度,优化财政支出结构,厉行节俭,促使财政资金有序整合,扎实做好“六稳”“六保”工作,为“十四五”实现良好开局及我镇经济社会发展提供坚实的财力保障。

  受新冠肺炎疫情变化、财政体制以及国内外经济形势等多重因素影响,我镇财政运行和财政工作还面临一系列的困难和问题:一是我镇财政收入增收困难,税收增长基数较大,财源结构仍比较单一,财政增收渠道不够广。二是财政收支矛盾依然突出,“六保”“六稳”等财政刚性支出不断加大,支出压力较大。三是经济社会发展、乡村振兴开支庞大,压力较重。四是预算约束力有待加强,预算精细化管理有待进一步提升。我们将进一步深化改革,完善制度,不断提高财政管理水平,提高财政资金使用效益。

  二、2022年预算草案

  2022年预算安排和财政工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻镇党委、政府各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,努力增收节支,全力保障经济社会正常运行,推动经济高质量发展。

  2022年我镇财政收入预计13268万元,收入如下:

  1.2022年一般公共预算收入为9149万元,其中:(1)2022年财政一般预算收入为5795万元,与2021相比增加6%,预测按市财政体制,返还我镇体制内的可支配财力收入为5795万元;(2)水资源收入300万元;(3)上级补助30万元;(4)上级专项拨款收入2924万元;(5)其它收入100万元。

  2.政府性基金收入4099万元(其中地方政府新增债券项目收入2919万元)。

  3.国有资本经营预算收入20万元。

  2022年我镇预计支出总额为13243万元,其中一般公共预算支出9124万元,政府性基金预算支出4099万元,国有资本经营预算支出20万元,具体支出明细如下:

  (按功能分类)

  1.一般公共服务支出4814万元。

  2.公共安全支出100万元。

  3.文化旅游体育与传媒支出50万元。

  4.社会保障和就业支出539万元。

  5.卫生健康支出116万元。

  6.节能环保支出867万元。

  7.农林水支出3000万元。

  8.城乡社区支出3042万元。

  9.交通运输支出350万元。

  10.住房保障支出345万元。

  11.灾害防治及应急管理支出20万元。

  (按经济分类)

  1.工资福利支出2476万元,其中:

  (1)基本工资398万元;

  (2)津贴补贴1051万元;

  (3)奖金505万元;

  (4)机关事业单位基本养老保险缴费145万元;

  (5)职业年金缴费72万元;

  (6)职工基本医疗保险缴费43万元;

  (7)公务员医疗补助缴费83万元;

  (8)其他社会保障缴费2万元;

  (9)住房公积金177万元。

  2.商品和服务支出1722万元,其中:

  (1)“三公”经费及会议费53万元:①会议费8万元,②公务用车购置与运行费37万元,③公务接待费8万元,④因公出国(境)费0万元;

  (2)办公费575万元(其中下拨派出所办公费40万元,下拨村委会办公经费418万元);

  (3)印刷费9万元;

  (4)手续费9万元;

  (5)水费10万元;

  (6)电费70万元(其中街灯电费41万元);

  (7)邮电费20万元;

  (8)差旅费6万元;

  (9)维修(护)费14万元;

  (10)租赁费73万元;

  (11)培训费5万元;

  (12)专用材料费208万元;

  (13)劳务费362万元(其中垃圾清运费180万元,乡村道养护费49万元,绿化保洁费80万元);

  (14)委托业务费220万元;

  (15)工会经费29万元;

  (16)福利费1万元;

  (17)其他交通费用7万元;

  (18)税金及附加费用12万元;

  (19)其他商品及服务支出39万元(其中工作性餐费36万元)。

  3.对个人和家庭的补助1592万元,其中:

  (1)退休费143万元;

  (2)抚恤金58万元(其中农村籍退役士兵老年生活补助50万元,参战退役人员补助7万元);

  (3)生活补助1343万元[其中①村居委会548万元,其中干部工资福利费93万元,主任助理65万元,村居委会社保费145万元,村保洁员补助64万元;②派出所97万元;③民政类67万元;其中高龄补贴60万元;④职工工资福利费360万元;⑤职工社保费99万元;⑥驻点项目23万元;⑦遗属供养款5万元];

  (4)救济费27万元(其中精准扶贫户8万元);

  (5)医疗费补助21万元。

  4.固定资产折旧费用165万元。

  5.公共基础设施折旧(摊销)费用820万元。

  6.长期待摊费用39万元。

  7.对企业补助70万元。

  8.资产处置费用6259万元[其中下拨总公司500万元,下拨村(居)委会基建款450万元,专项债券项目2919万元]。

  9.地方政府性专项债券利息支出100万元。

  以上2022年预计支出总额中包括:

  1.规划办经费3042万元(其中新竹路雨水管安装工程387万元,环市路街道改造二期项目391万元,环市路街道改造三期项目390万元,道路及雨污水管网建设项目300万元)。

  2.农办经费789万元(其中农村改塘、改公园130万元,村内道路硬底化200万元,农田水利维修资金120万元,驻镇帮镇扶村工作经费3万元,驻镇帮镇扶村专项资金20万元,红火蚁防治工作经费3万元,农村公厕整治费用20万元,撂荒地整治费用60万元)。

  3.农综经费1100万元(其中饮用水源自来水管道建设工程951万元,渠道清淤养护维护工程80万元,河长制办公经费40万元,动物疫病防控5万元,森林防火10万元,林长制工作经费10万元)。

  4.公共服务办经费支出260万元(其中卫计工作经费62万元,侨务5万元,特困、低保支出150万元)。

  5.行政执法办和城监经费570万元(其中垃圾站升级改造500万元)。

  6.共青团经费4万元。

  7.工会经费29万元。

  8.妇联经费5万元。

  9.宣传办经费111万元(其中新文明实践站活动开支20万元)。

  10.武装部经费50万元(退伍军人工作经费15万元,征兵工作经费20万元,民兵建设10万元,退伍军人走访慰问5万元)。

  11.人大工作经费支出57万元(其中专项支出43万元)。

  12.经济办经费150万元(其中三线整治经费30万元,安商暖企10万元,工业区绿化、垃圾清理及日常管理服务50万元,旅游发展50万元)。

  13.综治办经费145万元(其中雪亮工程50万元,信访服务站20万元,禁毒工作20万元,公益创投30万元,处置非法集资专项经费10万元,非法集资举报奖励1万元)。

  14.司法所经费15万元,普法工作经费10万元。

  15.纪委办经费5万元。

  16.应急办工作经费50万元。

  17.消防队工作经费115万元(其中购买新消防水罐车50万元)。

  18.党建办经费300万元(其中李凌生平事迹展及李凌故居项目220万元,党建经费30万元,驻点经费23万元,镇政府干部职工体检费16万元)。

  19.公车购置18万元。

  20.疫情防控支出150万元。

  2022年,我们将真抓实干、攻坚克难,全力抓好财政税收工作,密切与税务部门的联系,多措并举挖潜增收,确保财政收入的稳定增长。牢固树立过“紧日子”思想,严格压缩一般性支出,集中财力保障民生和重点项目支出。不断加强预算约束力,健全预算执行通报机制,加快财政支出进度,提高预算执行均衡性和有效性,真正发挥财政资金效益。

  各位代表,新的一年,我们将在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督指导下,勇担使命,开拓进取,抓好各项财政工作目标和任务落实,为我镇经济社会发展提供坚实保障,以优异成绩迎接党的二十大!

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