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发布机构: 本网 生成日期: 2019-09-18 07:26:24
2018年度台山市四九镇人民政府部门决算公开

2018年度台山市四九镇人民政府部门决算公开


      

第一部分  台山市四九镇人民政府 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  台山市四九镇人民政府2018 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  台山市四九镇人民政府2018 年部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  台山市四九镇人民政府概况

(一) 部门主要职责

台山市四九镇人民政府是主管四九镇全面工作的职能部门。主要职责:1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令,发布决定和命令。2、执行本镇的经济和社会发展规划、预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。3、推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境,大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业,着力构建绿色高端高效经济体系。4、关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化,全面落实支农惠农政策,增加农民收入。5、加强生态建设和保护,加大环境整治,完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。6、保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。7、保护各种经济组织的合法权益。8、尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。10、不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定。11、完成上级交办的其他事项。

 (二) 部门决算单位构成

 按照部门决算编报要求,纳入我部门台山市四九镇人民政府2018年部门决算编报范围的单位共7个,包括本部门和下属共7个预算单位,分别是:1、台山市四九镇人民政府。2、台山市司法局四九司法所。3、台山市四九镇财政所。4、台山市四九镇财政结算中心。5、台山市四九镇农业综合服务中心。6、台山市四九镇社会事务综合服务中心。7、台山市四九镇公共服务中心。


第二部分  台山市四九镇人民政府2018 年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门: 台山市四九镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

4643.17

一、一般公共服务支出

26

4363.23

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

27

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

28

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

29

212.36

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

30

0.00

六、其他收入

6

4489.89

六、科学技术支出

31

35.00

7

七、文化体育与传媒支出

32

0.00

8

八、社会保障和就业支出

33

245.09

9

九、医疗卫生与计划生育支出

34

102.65

10

十、节能环保支出

35

56.7

11

十一、城乡社区支出

36

3568.27

12

十二、农林水支出

37

1398.68

13

十三、交通运输支出

38

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

39

0.00

15

十五、商业服务业等支出

40

0.00

16

十六、金融支出

41

0.00

17

十七、援助其他地区支出

42

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

43

0.00

19

十九、住房保障支出

44

86.61

20

二十、粮油物资储备支出

45

0.00

21

二十一、其他支出

46

0.00

本年收入合计

22

9133.06

本年支出合计

47

10068.59

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

48

0.00

年初结转和结余

24

937.48

年末结转和结余

49

1.95

总计

25

10070.55

总计

50

10070.55

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 

表2

收入决算表

部门: 台山市四九镇人民政府

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9133.06

4643.17

0.00

0.00

0.00

0.00

4489.89

201

一般公共服务支出

4188.58

1742.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2446.04

20101

人大事务

29.94

29.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

29.94

29.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4132.93

1686.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2446.04

2010301

行政运行

498.93

498.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

429.42

429.42

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3204.58

758.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2446.04

20132

组织事务

25.70

25.70

2013201

行政运行

12.00

12.00

2013299

其他组织事务支出

13.7

13.7

204

公共安全支出

212.36

212.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

197.64

197.64

2040201

行政运行

3.25

3.25

2040204

治安管理

113.27

113.27

2040205

国内安全保卫

81.12

81.12

20406

司法

14.72

14.72

2040604

基层司法业务

14.72

14.72

206

科学技术支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

35.00

35.00

2069999

其他科学技术支出

35.00

35.00

208

社会保障和就业支出

245.09

245.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

216.73

216.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

192.12

192.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.56

24.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.05

0.05

20808

抚恤

26.38

26.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

23.32

23.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

3.06

3.06

20899

其他社会保障和就业支出

1.98

1.98

2089901

其他社会保障和就业支出

1.98

1.98

210

医疗卫生与计划生育支出

102.65

102.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

61.82

61.82

2100799

其他计划生育事务支出

61.82

61.82

21011

行政事业单位医疗

40.83

40.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

26.09

26.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

14.74

14.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

56.7

56.7

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

56.7

56.7

2110304

固体废弃物与化学品

56.7

56.7

212

城乡社区支出

2812.93

1372.64

1440.29

21203

城乡社区公共设施

1440.29

1440.29

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1440.29

1440.29

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1372.64

1372.64

2120801

征地和拆迁补偿支出

119.03

119.03

2120802

土地开发支出

1106.8

1106.8

2120803

城市建设支出

61.10

61.10

2120804

农村基础设施建设支出

85.71

85.71

213

农林水支出

1393.15

789.59

0.00

0.00

0.00

0.00

603.56

21301

农业

120.34

120.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

49.97

49.97

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

49.24

49.24

2130199

其他农业支出

21.12

21.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

603.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

603.56

2130305

水利工程建设

603.56

603.56

21305

扶贫

649.25

649.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

649.25

649.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

20.00

20.00

2130799

其他农村综合改革支出

20.00

20.00

221

住房保障支出

86.61

86.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

86.61

86.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

86.61

86.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

表3

支出决算表

部门 台山市四九镇人民政府

单位:万

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10068.59

2426.16

7642.43

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4363.23

2041.12

2322.11

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

29.94

29.94

2010199

其他人大事务支出

29.94

29.94

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4307.59

2041.12

2266.47

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

675.54

578.85

96.68

2010350

事业运行

429.42

281.22

148.20

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3202.63

1181.04

2021.59

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

25.7

25.7

2013201

行政运行

12.00

12.00

2013299

其他组织事务支出

13.7

13.7

204

公共安全支出

212.36

14.72

197.64

0.00

0.00

0.00

20402

公安

197.64

197.64

2040201

行政运行

3.25

3.25

2040204

治安管理

113.27

113.27

2040205

国内安全保卫

81.12

81.12

20406

司法

14.72

14.72

2040604

基层司法业务

14.72

14.72

206

科学技术支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

245.09

221.77

23.32

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

216.73

216.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

192.12

192.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.56

24.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.05

0.05

20808

抚恤

26.38

3.06

23.32

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

23.32

0.00

23.32

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

3.06

3.06

20899

其他社会保障和就业支出

1.98

1.98

2089901

其他社会保障和就业支出

1.98

1.98

210

医疗卫生与计划生育支出

102.65

40.83

61.82

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

61.82

61.82

2100799

其他计划生育事务支出

61.82

61.82

21011

行政事业单位医疗

40.83

40.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

26.09

26.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

14.74

14.74

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

56.70

0.00

56.70

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

56.7

0.00

56.7

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

56.7

0.00

56.7

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3568.27

3568.27

21203

城乡社区公共设施

1593.29

1593.29

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1593.29

1593.29

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1974.98

1974.98

2120801

征地和拆迁补偿支出

612.65

612.65

2120802

土地开发支出

1106.8

1106.8

2120803

城市建设支出

61.1

61.1

2120804

农村基础设施建设支出

194.43

194.43

213

农林水支出

1398.68

21.12

1377.56

0.00

0.00

0.00

21301

农业

120.34

21.12

99.21

2130119

防灾救灾

49.97

49.97

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

49.24

49.24

2130199

其他农业支出

21.12

21.12

21303

水利

609.09

0.00

609.09

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

609.09

0.00

609.09

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

649.25

0.00

649.25

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

649.25

0.00

649.25

0.00

0.00

0.00

21307

农业综合改革

20

20

2130799

其他农村综合改革支出

20

20

221

住房保障支出

86.61

86.61

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

86.61

86.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

86.61

86.61

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。 


表4

财政拨款收入支出决算总表

部门: 台山市四九镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3270.53

一、一般公共服务支出

29

1742.53

1742.53

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1372.64

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

212.36

212.36

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

35.00

35.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

245.09

245.09

0.00

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

102.65

102.65

0.00

10

 

十、节能环保支出

38

56.7

56.7

0.00

11

 

十一、城乡社区支出

39

1974.98

0.00

1974.98

12

 

十二、农林水支出

40

789.59

789.59

0.00

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

19

 

十九、住房保障支出

47

86.61

86.61

0.00

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

4643.17

本年支出合计

52

5245.51

3270.53

1974.98

年初财政拨款结转和结余

25

602.34

年末结转和结余

53

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

54

政府性基金预算财政拨款

27

602.34

 

55

 

总计

28

5245.51

总计

56

5245.51

3270.53

1974.98

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 


表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 台山市四九镇人民政府

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3270.53

1827.05

1443.48

201

一般公共服务支出

1742.53

1442.01

300.53

20101

人大事务

29.94

29.94

2010199

其他人大事务支出

29.94

29.94

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1686.89

1442.01

244.88

2010301

行政运行

498.93

402.25

96.68

2010350

事业运行

429.42

281.22

148.2

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

758.54

758.54

0.00

20132

组织事务

25.7

25.7

2013201

行政运行

12

12

2013299

其他组织事务支出

13.7

13.7

204

公共安全支出

212.36

14.72

197.64

20402

公安

197.64

197.64

2040201

行政运行

3.25

3.25

2040204

治安管理

113.27

113.27

2040205

国内安全保卫

81.12

81.12

20406

司法

14.72

14.72

2040604

基层司法业务

14.72

14.72

206

科学技术支出

35.00

0.00

35.00

20699

其他科学技术支出

35.00

0.00

35.00

2069999

其他科学技术支出

35.00

0.00

35.00

208

社会保障和就业支出

245.09

221.77

23.32

20805

行政事业单位离退休

216.73

216.73

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

192.12

192.12

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.56

24.56

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.05

0.05

20808

抚恤

26.38

3.06

23.32

2080801

死亡抚恤

23.32

23.32

2080899

其他优抚支出

3.06

3.06

20899

其他社会保障和就业支出

1.98

1.98

2089901

其他社会保障和就业支出

1.98

1.98

210

医疗卫生与计划生育支出

102.65

40.83

61.82

21007

计划生育事务

61.82

61.82

2100799

其他计划生育事务支出

61.82

61.82

21011

行政事业单位医疗

40.83

40.83

0.00

2101101

行政单位医疗

26.09

26.09

2101103

公务员医疗补助

14.74

14.74

211

节能环保支出

56.7

0.00

56.7

21103

污染防治

56.7

56.7

2110304

固体废弃物与化学品

56.7

56.7

213

农林水支出

789.59

21.12

768.46

21301

农业

120.34

21.12

99.21

2130119

防灾救灾

49.97

49.97

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

49.24

49.24

2130199

其他农业支出

21.12

21.12

21305

扶贫

649.25

649.25

2130599

其他扶贫支出

649.25

649.25

21307

农村综合改革

20

20

2130799

其他农村综合改革支出

20

20

221

住房保障支出

86.61

86.61

22102

住房改革支出

86.61

86.61

2210201

住房公积金

86.61

86.61

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 


表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 台山市四九镇人民政府

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1402.42

302

商品和服务支出

161.51

30101

基本工资

281.63

30201

办公费

22.65

30102

津贴补贴

471.9

30202

印刷费

30.00

30103

奖金

398.47

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

3.09

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

96.92

30206

电费

13.52

30109

职业年金缴费

0.05

30207

邮电费

9.45

30110

职工基本医疗保险缴费

26.09

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

14.74

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.98

30211

差旅费

1.19

30113

住房公积金

110.64

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

5.98

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

10.79

303

对个人和家庭的补助

200.18

30215

会议费

6.92

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.65

30302

退休费

192.12

30217

公务接待费

23.23

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

10.15

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

8.06

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

5.89

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

14.18

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

3.83

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

310

资本性支出

62.94

31001

房屋建筑物购建

0.00

31002

办公设备购置

35.52

31003

专用设备购置

27.42

31005

基础设施建设

0.00

31006

大型修缮

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

31008

物资储备

0.00

31009

土地补偿

0.00

31010

安置补助

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

31013

公务用车购置

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

31022

无形资产购置

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

312

对企业补助

0.00

31201

资本金注入

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

31204

费用补贴

0.00

31205

利息补贴

0.00

31299

其他对企业补助

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

1602.60

公用经费合计

224.45

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 


表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 台山市四九镇人民政府

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

39.00

0.00

15.00

0.00

15.00

24.00

37.41

0.00

14.18

0.00

14.18

23.23

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 


8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 台山市四九镇人民政府

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

602.34

1372.64

1974.98

0.00

1974.98

0.00

212

城乡社区支出

602.34

1372.64

1974.98

0.00

1974.98

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

602.34

1372.64

1974.98

0.00

1974.98

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

493.62

119.03

612.65

0.00

612.65

0.00

2120802

土地开发支出

1106.8

1106.8

1106.8

0

2120803

城市建设支出

61.1

61.1

61.1

0

2120804

农村基础设施建设支出

108.72

85.71

194.43

194.43

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况


第三部分  台山市四九镇人民政府2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

 台山市四九镇人民政府2018 年度总收入 9133.06 万元,其中本年收入 9133.06万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入4643.17万元, 比上年决算数增加925.56万元,增长24.90%。主要变动情况:一是税收收入大幅增长,二是归入财政拨款项目及基数增大,三政府性基金收入大幅增长。

2.其他收入4489.89万元, 比上年决算数增加1285.38万元,增长40.11%。主要变动情况:一是市局单位拨入专项款增加。二是结转水利费归收入。 

(二)年度支出总体情况

 台山市四九镇人民政府2018 年度总支出10068.59万元,其中本年支出10068.59万元。具体情况如下:

1.基本支出2426.16万元, 比上年决算数减少204.71万元,下降7.78%,主要变动情况:压缩相关的经费支出,部分项目列入项目支出。

2.项目支出7642.43万元, 比上年决算数增加3222.22万元,增长72.90%,主要变动情况:部分基本支出列入项目支出,上级专项建设类资金增加而项目支出增加,政府性基金收入增加而相应项目支出增加。

 

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018年度财政拨款收入说明

 台山市四九镇人民政府2018 年度财政拨款收入合计4643.17 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3270.53 万元,比上年决算数增加212.72 万元, 增长6.96%;主要变动情况:税收收入增长相应一般公共预算财政拨款收入增长;政府性基金预算财政拨款收入1372.64 万元,比上年决算数增加712.84 万元, 增长108.04%;主要变动情况:国有土地使用权出让收入大幅增加。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

 台山市四九镇人民政府2018 年度财政拨款支出合计5245.51万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3270.53 万元,比年初预算数减少9.47 万元, 下降0.29%;主要变动情况:小部分支出变动 ;政府性基金预算财政拨款支出1974.98万元,比年初预算数减少7.36 万元, 下降0.37%;主要变动情况:小部分支出变动。

三、 2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 台山市四九镇人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.41万元,完成预算 39万元的95.92% 。其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,完成预算 0 万元的0% ;公务用车购置及运行费支出决算为 14.18万元,完成预算15 万元的 94.53% ;公务接待费支出决算为23.23 万元,完成预算24 万元的96.79% 

 2018年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况: 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全面加强管理,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占 0% ;公务用车购置及运行费支出14.18万元,占37.90% ;公务接待费支出23.23万元,占62.10% 。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0 个、累计0 人次。 

2.公务用车购置及运行维护费支出14.18 万元,其中:公务用车购置支出为0万元, 2018 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出14.18万元, 2018年局(部、委、办)机关及下属7个单位 公务用车保有量为5 辆,主要用于日常差旅及办公使用。

3.公务接待费支出23.23万元,主要用于接待上级单位,检查等工作,各部门单位和乡镇的工作性交流 。 2018年,局(部、委、办)机关及下属7个单位 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾0人次;发生国内接待470次,接待人数共4750 人, 主要包括接待上级单位到基层工作,上级相关的检查接待,部门单位及乡镇因工作性交流而接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 2018年本部门机关运行经费支出224.45 万元,比预算数减少0.05 万元, 降低0.02%。 主要增减变动情况是:小部分支出变动。  

(二)政府采购支出情况说明

 2018年本部门政府采购支出总额142.25万元,其中:政府采购货物支出30.75万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出111.5万元。 授予中小企业合同金额142.25万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额36.75万元,占政府采购支出总额的25.83%。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,岗位保障用车5辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。 单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 

2018年本单位未开展绩效管理工作。

绩效自评结果。 

2018年本单位未开展绩效管理工作。


第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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