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发布机构: 三合镇人民政府 生成日期: 2020-09-25 14:45:49
三合镇2020年上半年财政预算执行情况和财政预算调整情况报告

2020年上半年财政预算执行情况和财政  预算调整情况报告

——在三合镇第十六届人民代表大会第十二会议上

2020年9月21日

各位代表:

       我受镇人民政府的委托,向大会报告2020年上半年财政预算执行情况,请予审议。

       一、2020年上半年财政预算执行情况

       2020年上半年,我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督和上级财政部门的支持下,紧紧围绕全镇经济发展总体目标和整体的工作部署,认真履责,努力做大财政收入,优化财政支出结构,强化财政监督,坚持依法行政,依法科学理财,保证了政府各项事务运行和专款及时拨付到位,促进了镇级经济和各项事业的发展。

       (一)2020年上半年预算收入情况

       1、2020年上半年全镇公共财政一般预算收入完成1401.2万元,完成全年任务的37.7%,比上年同期增收188.8万元,同比增长15.57%。

       2、2020年上半年财政拨款收入1624.98万元,主要是:1.事权收入43.56万元,2.人员及上级补助收入723.77万元,3.镇级运作经费及体制资金收入466万元,其他专项资金收入391.65万元。

       (二)2020年上半年预算支出完成情况

       2020年上半年全镇预算支出完成3321.13万元,主要支出项目如下:

       1.人员经费支出(含市统发部分)            983.77万元

       2.镇政府行政事务支出(含电话费、报刊、水电费、日常维护费用等)            23.2万元

       3.农林水支出(含美丽乡村建设)            275万元

       4.河长制工作支出            12.37万元

       5.动物防疫支出            2.1万元

       6.民政救助、福利支出(含农村留守儿童保障经费10万元)            68.1万元

       7.食品药品安全支出            3.9万元

       8.精准扶贫资金支出            44.2万元

       9.精准脱贫工作经费支出            3万元

       10.卫生健康和计划生育工作支出            88.7万元

       11.武装、征兵工作经费支出            2.3万元

       12.文化、教育工作支出            16.9万元

       13.严重精神障碍患者救治救助工作经费开支            12.4万元

       14.平安、综治、维稳工作支出(含扫黑除恶专项行动经费20万元)            12.1万元

       15.禁毒(含社区戒毒、社区康复)工作经费支出            3.2万元

       16.反邪教、打私和反传销工作开支            0.15万元

       17.社区矫正工作支出            2万元

       18.社会治安工作支出            52.5万元

       19.消防工作支出            4.3万元

       20.司法工作经费、公共法律服务支出            1.88万元

       21.依法治镇、普法工作支出            1万元

       22.安全生产经费支出            3万元

       23.招商引资经费支出(含全域旅游)            41万元

       24.“打假”、“打无”工作经费支出            1万元

       25.城镇管理、环保支出            182.8万元

       26.农村道路及配套建设项目支出            0万元

       27.基础建设项目支出            1230.2万元

       28.党建工作经费支出            60万元

       29.人大工作经费支出(含上级专项经费48万元)             64万元

       30.纪检监察工作支出            1.9万元

       31.工会、共青团、妇联工作经费支出            11.23万元

       32.宣传工作经费支出            0.18万元

       33.创文工作经费支出            3.5万元

       34.创卫工作经费支出            4万元

       35.新时代文明实践工作经费支出            2万元

       36.侨务工作经费            2.22万元

       37.公务用车购置费            19.5万元

       38.公车燃油及维护经费支出             6.11万元

       39.会议费用支出            10.95万元

       40.接待费用支出            0.57万元

       41.因公出国(境)支出            0万元

       42.其他支出            63.9万元

       二、2020年财政预算调整情况

       根据《中华人民共和国预算法》相关规定,结合我镇上半年财政预算收支执行情况和镇委、镇政府重点工作安排,按照“量入为出、收支平衡”的原则,下半年我镇将继续严格执行年初人代会通过的2020年财政预算计划,对2020年财政预算不作调整。


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