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发布机构: 本网 生成日期: 2019-08-19 02:13:08
三合镇2019年上半年财政预算执行情况和下半年财政预算调整情况报告

 

2019年上半年财政预算执行情况和下半年财政预算调整情况报告

——在三合镇第十六届人民代表大会第十次会议上

2019年8月16日

 

一、2019年上半年财政预算执行情况

2019年上半年,三合镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督和上级财政部门的支持下,紧紧围绕全镇经济发展总体目标和整体的工作部署,认真履责,努力做大财政收入,优化财政支出结构,强化财政监督,坚持依法行政,依法科学理财,保证了政府各项事务运行和专款及时拨付到位,促进了镇级经济和各项事业的发展。

(一)2019年上半年预算收入情况

1、2019年上半年全镇公共财政一般预算收入完成1212.50万元,完成年初任务的31%,比上年同期下降21%,减收314.35万元。主要收入项目完成情况:增值税直接收入237.53万元、免抵调增值税收入357.62万元、企业所得税收入21.28万元、个人所得税收入21.24万元、资源税收入14.03万元、城市维护建设税84.65万元、房产税149.98万元、印花税15.36万元、城镇土地使用税138.76万元、土地增值税165.67万元,环境保护税收入6.38万元。

2、2019年上半年财政拨款收入2396万元,主要是:1.事权收入632万元,2.人员及上级补助收入440万元,3.镇级运作经费及体制资金收入626万元,其他专项资金收入698万元。

(二)2019年上半年预算支出完成情况

2019年上半年全镇预算支出完成3856.30万元,主要支出项目如下:

1.人员经费支出(含市统发部分)            879万元

2.镇政府行政事务支出(含电话费、报刊、水电费、日常维护费用等)                                  38万元

3.农林水支出(含三清、三拆、三整治)       204万元

4.河长制工作支出                          7万元

5.动物防疫支出                           16万元

6.民政救助、福利支出(含农村留守儿童保障经费10万元)                                         100万元

7.食品药品安全支出                      3.8万元

8.精准扶贫资金支出                       30万元

9.精准脱贫工作经费支出                    3万元

10.计划生育工作支出                      43万元

11.武装、征兵工作经费支出               0.3万元

12.文化、教育工作支出                    28万元

13.严重精神障碍患者救治救助工作经费开支   2万元                                                 

14.平安、综治、维稳工作支出(含扫黑除恶专项行动经费20万元)                                  15万元

15.禁毒(含社区戒毒、社区康复)工作经费支出2万元

16.反邪教、打私和反传销工作开支           2万元

17.社区矫正工作支出                       1万元

18.社会治安工作支出                      44万元

19.消防工作支出                          22万元

20.司法工作经费、公共法律服务支出          2万元

21.依法治镇、普法工作支出                  1万元

22.安全生产经费支出                      10万元

23.招商引资经费支出(含全域旅游)         40万元

24.“打假”、“打无”工作经费支出          2万元

25.城镇管理、环保支出                    115万元

26.农村道路及配套建设项目支出           200万元

27.基础建设项目支出                    1936万元

28.体育馆项目前期工作支出                 0万元

29.党建工作经费支出                      14万元

30.人大工作经费支出                       8万元

31.纪检监察工作支出                       2万元                       

32.妇联工作经费支出                       4万元

33.工会工作经费支出                       2万元

34.共青团工作经费支出                   0.2万元

35.宣传工作经费支出                       4万元

36.创文工作经费支出                       5万元

37.新时代文明实践工作经费支出             2万元

38.侨务工作经费                           3万元

39.公务用车购置费                         0万元

40.公车燃油及维护经费支出                 9万元

41.会议费用支出                          13万元

42.接待费用支出                          10万元

43.因公出国(境)支出                     0万元

44.其他支出                              24万元

(三)1-6月份预算收支执行主要特点

1、重点税源企业增长乏力,税收出现负增长。截至6月份三合镇财政一般预算(市库)收入1212.50万元,比去年同期减收314.35万元,同比下降21%。税收增长乏力,有待进一步培植新税源,做到应收尽收。

2、财政支出平稳有序,重点支出得到有效保障。1-6月财政支出完成3856.30万元,进一步突出了“保民生、保运作、谋发展”的安排原则,确保重点支出需要。

二、2019年下半年财政预算调整情况

根据《中华人民共和国预算法》相关规定,结合三合镇上半年财政预算收支执行情况和镇委、镇政府重点工作安排,按照“量入为出、收支平衡”的原则,下半年三合镇将继续严格执行年初人代会通过的2019年财政预算计划,对下半年财政预算不作调整。

三、下一步工作安排

(一)全力以赴抓税收保任务。上半年三合镇税收收入出现负增长,离目标任务差距较大,下半年抓税收保收入任务十分艰巨。一是要压实任务,层层分解,明确分月份的进度,确保镇级收入入库的均衡;二是要强化税源监控管理,要特别关注重点税源企业的税收增减变化,不断提高纳税大户对收入增长的支撑作用;三是加强与税务部门对接,重点对征管中存在的问题和薄弱环节,采取针对性措施,努力保持财政收入平稳持续增长。

(二)开源节流,合理使用资金。在资金管理方面,积极向上级部门争取资金支持,同时坚持量入为出,厉行节约,严格控制业务费开支,加大民生支出。注重资金使用效率,做到“保民生、保运作、谋发展”。确保全镇经济运作正常,收支基本达到平衡,有效促进了全镇各项工作持续发展。

(三)严格执行财务制度,强化预算执行力度。以财务制度为准则,加强财政管理,做到严格把关,专款专用。严格贯彻落实集中支付制度,认真使用国库集中支付系统,使三合镇的资金使用效率进一步提升。加强预算执行的分析,严格预算约束,建立健全财政资金使用的追踪问效机制,促进资金使用效益的提高。

在未来的半年里,我们将紧密围绕镇委、镇政府的目标任务,继续解放思想、齐心协力,以更加务实的工作作风和科学的理财观念,深化改革,优化收支结构,与时俱进,顺利完成财政各项预算指标。

 

 

 

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