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发布机构: 本网 生成日期: 2019-08-01
斗山镇2018年财政决算和2019年财政预算草案的报告

──2019221日在斗山镇第十七届人民

代表大会第次会议上


各位代表:

受镇人民政府委托,我向大会报告2018年财政决算和2019年财政预算草案,请予审议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年,面对经济发展放缓的大环境,在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下,镇财政按照科学化、规范化、精细化要求,坚持以供给侧结构性改革为主线,以保民生促发展为基本点以强化制度执行为要求,以财务信息公开为手段,全面提升财务管理水平,按照镇第十七届人大第次会议通过的预算草案强化税收征管,依法治税,狠抓增收节支,严格预算执行,促进了我镇经济社会持续发展,增强我镇人民的幸福

2018年财政收入的主要项目:

1、公共财政预算收入1325.81万元,与去年对比+23.63%。

2、镇级运作386万元。

3、车改、乡镇岗位补贴、房屋维修等费用297万元。

4、事业人员工资补助194万元。

5、财政运作困难补助20万元。

6、其他收入186万元。

7、土地补偿471万元

8、小城镇建设奖励资金250万元。

9、农村干部报酬补助266万元。

10、2017年基本农田保护专项资金201.44万元。

11、斗海线连接Y367线爱国亭至糖厂工程专项资金30万元。

12、村组织办公经费补助资金190万元。

13、村党组织服务群众专项经费108万元。

14、圩镇环卫处及垃圾处理费收入80万元。

15、农田水费收入89.1万元。

16城市公用事业附加及市政建设专项资金60万元。

17、收圩镇用户污水处理费65万元。

18、斗山污水处理厂提标改造专项资金90万元。

19、一事一议奖补项目专项资金44.21万元。

20、垃圾治理配套专项资金100万元。

21、辅警报酬补助55.8万元。

22山竹”台风救灾复产专项资金50万元。

23五清行动及河道清障资金25万元

24、农田水利设施专项资金56万元。

25、村公共服务平台、站日常性工作经费补助41万元。

26、退役士兵一次性经济补助资金50.19万元。

27、农村公路硬底化建设配套及专项资金67万元。

28、新时期城乡精准扶贫贫困户帮扶补助资金35.88万元。

29、精准扶贫与村级公共服务均等化专项资金26.38万元。

30、镇行政、、临聘人员、村委干部个人社保医保131万元。

31创建名村示范村专项奖补资金30万元。

32、镇级公共服务中心建设补助资金15万元。

33、乡村道路修建专项资金61万元。

34、文化、体育设施及教育专项资金110万元。

35、村民小组长岗位补贴资金16.6万元。

36人大专项经费28万元。

37、卫生站规范建设及农村公厕户厕改造资金69.31万元。

38、横江涝区综合整治工程资金138.8万元。

39、聚龙工业园基础设施配套建设1200万元。

40、乡村振兴战略“三清、三拆、三整治专项资金652万元。

2018财政支出的主要项目:

1、农林水事业费支出60万元。

2、农田水费上解54.7万元。

3特困人员、抚恤和社会救济事业费支出505万元。

4、一般公共服务支出751万元。

5、车改、乡镇岗位补贴、房屋维修等费用支出297万元。

6、事业人员工资补助支出194万元。

7、农村干部报酬支出276万元。

82017年基本农田保护专项资金支出201.44万元。

9、斗海线连接工程Y367线爱国亭至糖厂工程支出30万元。

10小城镇建设及基础设施配套维护支出752万元。

11、圩镇环卫及垃圾处理费支出80万元。

12、斗山污水处理厂营运及配套监测设备升级支出202万元。

13、农田水利设施专项支出83万元。

14、城市公用事业附加及市政建设支出104万元。

15、辅警报酬、治安、禁毒专项经费支出84万元。

16、镇行政、、临聘人员、村委干部社保医保支出420万元。

17山竹”台风救灾复产专项资金支出56万元。

18垃圾治理配套专项资金支出100万元。

19、城乡社区公共服务平台日常性工作经费支出41万元。

20、农村公路硬底化建设专项资金支出67万元。

21、乡村道路修建专项支出61万元。

22、退役士兵一次性经济补助资金支出50.19万元。

23、新时期城乡精准扶贫贫困户帮扶支出35.88万元。

24义务服兵役、征兵经费支出31.2万元。

25、精准扶贫与村级公共服务均等化专项资金支出20万元。

26、安全生产、消防队及消防设施配套支出30万元。

27、村居民小组长岗位补贴支出33.2万元。

28、文化、体育设施及教育专项资金120万元。

29创建名村示范村专项资金支出30万元。

30、党组织党建经费支出15万元。

31、治安视频监控支出14.7万元。

32、人大经费支出34万元。

33、普法专项经费支出8万元。

34、食品安全专项经费支出9万元。

35、扶贫专项资金支出20万元。

36、扫黑除恶专项支出13万元

37、统计专项经费支出2万元。

38、电排站厂房重建专项资金支出83万元。

39、横江涝区综合整治工程资金支出363.8万元。

40、敬老院水电改造工程及相关支出17.53万元。

41、社区戒毒康复服务中心工程及禁毒支出34万元。

42卫生站规范建设及农村公厕户厕改造支出165.14万元。

43、村组织办公经费支出190万元。

44、村党组织服务群众专项经费支出108万元。

45、五清行动及河道清障资金60万元。

46、代省农产品加工示范园区支出479.7万元。

47、乡村振兴战略“三清三拆三整治”专项支出221万元。

48、聚龙工业园土地平整、灌渠、园区周边基础设施配套建设支出370万元。

49、统战侨务支出12万元。

50、维稳经费支出73万元。

51、还财政借款126万元。

52、其他支出121万元。

各位代表,2018年我镇财政运行情况从总体上看是保持着良好的态势,在完成财税收入任务的同时,我们也清醒地看到不足:一是财政收入还未能有效满足民生支出的需求;二是财政管理体制改革仍需进一步加强;三是税源增长点不足,仍需加大经济项目建设力度,培养税源新的增长点四、财政刚性支出不断增大,各项工作要求地方财政配套资金的支出增大,财政面临的支出压力不断增大。这些问题,迫切需要我们在今后工作中加以改进,积极地招商引资,培养新的经济增长点,以实现我镇财政收入平稳较快增长和可持续发展。

二、2019年财政预算草案

根据上年度镇的财政收支结构及新的镇级财政体制改革要求,结合我镇财政实际,坚持适度从紧的财政政策,拓宽财源,强化税收征管,促进财政收入的稳定增长,坚持量入而出的原则、强化预算约束,优化支出结构,提高资金的使用效益,确保财政收支平衡。

2019年财政收入的主要项目

1、公共财政预算收入1498万元,与去年同期对比增长13%。

2、农田水费收入89.1万元。

3、一般公共服务751万元。

4、人大专项经费收入30万元。

5、车改、乡镇岗位补贴、房屋维修等费用300万元。

6、事业人员工资补助200万元。

7、农村干部报酬430万元。

8、村组织办公经费补助资金190万元。

9、村党组织服务群众专项经费108万元。

10、圩镇环卫及垃圾处理费80万元。

11、污水处理厂营运65万元。

12、辅警报酬补助56万元。

13、城乡社区公共服务平台日常性工作经费补助42万元。

14垃圾治理配套专项资金100万元。

15、镇行政、、临聘人员、村委干部个人社保医保135万元。

16、精准扶贫与村级公共服务均等化专项资金26万元。

17、村居民小组长岗位补贴16.6万元。

18、小城镇建设奖励资金150万元。

19、五清行动及河道清障资金30万元

20、美丽乡村建设专项资金336万元。

21、聚龙工业园区基础设施配套及圩镇市政道路建设1463万元。

22、其他收入200万元。

2019年财政支出的主要项目

1、农林水事业费支出60万元。

2、特困人员、抚恤和社会救济事业费支出500万元。

3、一般公共服务支出751万元

4、车改、乡镇岗位补贴、房屋维修等费用支出300万元。

5、事业人员工资补助支出200万元。

6、农村干部报酬支出430万元。

7、村、社区组织办公经费支出190万元。

8、城镇基础设施配套维护支出250万元。

9、圩镇环卫及垃圾处理费支出85万元。

10、农田水利设施专项支出84万元。

11、辅警报酬、治安、禁毒专项经费支出88万元。

12、镇行政、、临聘人员、村委干部社保医保支出450万元。

13、污水处理厂营运支出65万元。

14垃圾治理配套专项资金支出100万元。

15、城乡社区公共服务平台、站日常性工作经费支出41万元。

16、维稳经费支出50万元。

17、扫黑除恶专项支出15万元

18、征兵经费支出15万元。

19“三公”经费支出122.5万元。

20、小城镇建设支出150万元。

21、文化、体育、教育事业支出30万元。

22、精准扶贫与村级公共服务均等化专项资金支出26万元。

23、安全生产、消防队及消防设施配套支出32万元。

24统战外事侨务支出13万元。

25、治安视频监控支出14.7万元。

26、村居民小组长岗位补贴支出33.2万元。

27、普法专项经费支出8万元。

28、扶贫资金支出20万元。

29、食品安全专项经费支出9万元。

30、统计专项经费支出4万元。

31、人大经费支出30万元。

32五清行动及河道清障资金30万元

33、村组织办公经费支出190万元。

34、村党组织服务群众专项经费支出108万元。

35、乡村振兴战略“三清三拆三整治”专项支出300万元

36、“三清三拆三整治”镇级配套支出360万元

37、美丽乡村建设支出336万元。

38、聚龙工业园区基础设施配套及圩镇市政道路建设支出400万元。

39、美丽乡村建设“七强八改九提升”镇级配套资金450万元。

40、机动财力145万元。

各位代表,为逐步完善镇级财政管理体制,努力增加收入,确保预算收支平衡。为此,2019年要着重抓好以下几方面的工作。

一是坚持“补短板、谋长远”,加快构建全域统筹发展新格局。着眼乡村振兴,健全完善财政支持实施乡村振兴战略的政策体系和体制机制。继续在改善村居环境,改善农村基础设施建设、精准扶贫方面下功夫。坚持群众利益无小事,做好人民的公仆。

是坚持高质量、稳增长”,培育新的经济增长点。配合税务部门做好税收征管工作,宣传纳税意识,加大依法治税力度,挖掘增收潜力并积极招商引资,激活地企业,推动保质保量促进经济发展。

三是坚持“防风险、筑底线”,提升财政监管力度。统筹整合资金,优化资源结构配给。加强日常监督管理,提高财政收支的透明度,强化政府投资工程建设、精准扶贫、社会保障等重点领域的审计监督,从源头上遏制腐败现象发生。完善财政内控体系机制,明确运行边界、筑防廉政风险点,提高资金安全性和使用效益。

各位代表,今年的财政工作任务十分艰巨和繁重,我镇将坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,全面落实巩固、增强、提升、畅通八字方针,确保完成全年预算任务。加强预算绩效管理,加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,确保财政资源高效配置。

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