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大江镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

大江镇2020年预算执行情况和2021年预算

草案的报告

——202135在大江镇第十七届人民代表大会

第十三次会议上

大江镇人民政府



各位代表:

我受镇人民政府的委托,向大会报告我镇2020年预算执行情况和2021年预算草案,请予审议。

一、2020年预算执行情况

2020年我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,我镇财政克服疫情影响、减税降费和经济下行的困难,实现运行总体平稳、收支平衡。牢固树立科学发展观,适应经济发展新常态,认真落实积极的财政政策和各项减税降费政策的落地生根,依法组织收入,深化财政改革,以推进供给侧结构性改革为主线,调整优化支出结构,着力保障改善民生,不断提高财政资金使用效益,有效促进了镇域经济和社会各项事业全面健康发展。现将有关情况报告如下:

(一)2020年预算收支情况。

  1. 收入执行情况。

2020年全镇一般公共预算收入完成12006.48万元,连续六年完成一般公共预算收入超亿元,是我市除台城街道办外唯一的“亿元镇”。按照台山市镇级财政管理体制,我镇的分成收入为9369.86万元,加上级补助收入2796.12万元、国有资本投资收益69.64万元、非税收入1060.47万元(其中:土地收益992.26万元、工会收入12.73万元、其他收入55.48万元)、上年结余234.02万元,2020年全镇一般公共预算总收入合计13530.11万元,比2019年的20180.42万元少6650.31万元,下降32.95%

  2. 支出执行情况。

2020年,我镇一般公共支出预算为15273万元,受疫情影响,今年我镇一般公共预算实际支出为13460.71万元(包含上级专款补助支出、专项拨补支出、上年结余等资金支出),土地收益和上级补助收入未能达到预期目标,公共预算支出仅完成年初预算88.13%,其中:

基本支出2656.18万元,完成全年预算88.54%

党建支出268.54万元,完成全年预算89.51%

共青团支出0.5万元,完成全年预算16.67%

妇女儿童支出4.11万元,完成全年预算41.1%

统计支出2万元,完成全年预算66.67%

工会支出39.43万元,完成全年预算98.58%

保密支出0.1万元,完成全年预算3.33%

网络安全支出1.97万元,完成全年预算65.67%

档案支出4.71万元,完成全年预算94.2%

人大支出35.58万元,完成全年预算50.83%

政协联络工作支出0元,完成全年预算0%

纪检监察工作支出0.69元,完成全年预算23%

安全生产支出7.71万元,完成全年预算77.1%

消防支出18.82万元,完成全年预算62.73%

食品安全监督支出4.32万元,完成全年预算144%

科技和扶持行业、企业发展支出11.65元,完成全年预算11.65%

综治维稳暨平安建设(含派出所、交警、防邪教、打私)支出47.24万元,完成全年预算23.62%

司法支出2.18元,完成全年预算72.67%

禁毒支出1.55万元,完成全年预算51.67%

扫黑除恶支出1.05万元,完成全年预算35%

环保支出94.41万元,完成全年预算122.61%

小城镇建设支出2544.3万元,完成全年预算88.34%

村级支出(含扶贫、高龄补贴等)支出188.76万元,完成全年预算31.46%

农林水利事业支出244.33万元,其中河长制支出18.35万元,完成全年预算48.87%

乡村振兴支出428.6万元,完成全年预算42.86%

农村生活垃圾治理支出193.86万元,完成全年预算96.93%

创文支出20.28万元,完成全年预算40.56%

意识形态支出57.3万元,完成全年预算114.6%

民政及社会救济支出184.33万元,完成全年预算92.17%

城乡社会保障体系建设和就业支出138.73万元,完成全年预算92.49%

计划生育事业支出33.66万元,完成全年预算67.32%

教育事业支出4585.82万元,完成全年预算99.69%

爱卫工作支出102.49万元,完成全年预算34.16%

武装和民兵预备役支出29.14万元,完成全年预算97.13%

退伍军人服务保障体系支出33.13万元,完成全年预算331.3%

三公经费等支出62.67万元(其中:公务接待支出9.6万元,公务用车29.82万元,会议费14.25万元,培训费9万元,因公出国(境)费用0万元),完成全年预算77.37%

上解支出支出1223.19万元,完成全年预算244.64%

其他工作支出187.38万元,完成全年预算93.69%

3. 平衡情况。2020年全镇一般公共预算总收入与一般公共预算总支出相抵后结余69.4万元,全部转入2021年预算安排使用,实现了财政收支平衡,并有结余。

(二)2020年财政管理与改革情况。

2020年,受新冠肺炎疫情冲击,我镇企业前期停工停产导致税收锐减,尽管目前我镇企业已经全面复工,但全球疫情还未结束,市场需求不确定性依然较大,还处于发展过渡期,税收缺乏相应增长因。加上国家大规模施行减税降费政策,导致税收缺口进一步扩大。我镇预算执行情况总体较好,财政支出结构不断优化、财政管理水平稳步提高。重点做了以下几方面工作:

1. 积极响应国家减税降费政策。工业制造业增值税率由16%降至13%,个体工商企业免税额由3万元/月提高到10万元/月等,全年累计减税降费超1亿元。

2. 加强预算管理。全面树立预算的权威性和严肃性,坚持先有预算,后有支出,硬化预算约束,规范预算执行。一是着力优化支出结构,将有限财力用于新增重点支出和改善民生。二是以“六稳”、“六保”为出发点,统筹安排社会事业发展资金,保证农林、科教、文化、卫生、水利事业的协同发展。

3. 助推乡村振兴工作。统筹有限资金,重点支持中小河流治理、水库除险加固、生活污水处理、美丽乡村等工作,经过一年的努力,我镇农村面貌焕然一新,得到上级的肯定与支持。

在看到成绩和积极变化的同时,我们也清醒地看到,我镇财政收入增长乏力,新增支出因素多,收支平衡压力较大,部分村(居)委会运作困难;财政资金使用效益仍需提高,预算绩效管理推进步伐需进一步加快;财政资金监管力度需进一步加大,等等。我们将高度重视这些问题,切实采取有效措施加以解决。

二、2021年预算草案

虽然2020全镇财政预算执行情况平稳,并略有结余,但全球疫情尚未结束,对经济的影响还在持续,随着经济下行压力加大和减税降费效应进一步显现,2021年财税收入增速将进一步回落,财政收支矛盾更加尖锐,预算平衡压力很大。为此,我们要积极担当,负起责任,通过有效的举措,切实做好2021的财政预算执行工作。

(一)收入计划

预计我镇2021年税收收入达12606.8万元,按照2020年台山市镇级财政管理体制的精神,我镇可得税收分成收入为9838.35万元,加上上级补助2500万元,国有资本投资收益70万元、非税收入9040万元(其中土地收益9000万元,工会收入10万元,其他收入30万元)、上年结余69.4万元,我镇2021年可支配收入为21517.75万元。

(二)支出安排

根据上述一般公共预算总收入计划,按照收支平衡的原则,2021年全镇一般公共预算总支出相应安排21233万元,具体如下:

基本支出安排3000万元;

党建安排300万元;

共青团安排2万元;

妇女儿童安排5万元;

统计安排3万元;

工会安排40万元;

保密安排1万元;

网络安全安排3万元;

档案安排5万元;

人大安排68万元(其中上级补助48万元,本级安排20万元);

政协联络工作安排1万元;

纪检监察工作安排2万元;

安全生产安排10万元;

消防安排30万元;

科技和扶持行业、企业发展安排50万元;

综治维稳暨平安建设(含派出所、交警、防邪教、打私、扫黑除恶、禁毒)安排150万元;

司法安排3万元;

小城镇建设安排3000万元;

村级支出安排200万元;

农林水利事业安排400万元,其中河长制安排100万元、农检站安排100万元;

乡村振兴安排1000万元;

农村生活垃圾治理安排250万元;

创文安排30万元;

意识形态安排50万元;

民政及社会救济(含扶贫、高龄补贴等)安排300万元;

城乡社会保障体系建设和就业安排150万元;

计划生育事业安排50万元;

教育事业安排4600万元;

爱卫环保工作安排300万元;

武装和民兵预备役安排30万元;

退伍军人服务保障体系安排30万元;

三公经费等安排70万元(其中:公务接待支出15万元,公务用车30万元,会议费15万元,培训费10万元,因公出国(境)费用0万元);

偿还征地借款及利息5500万元;

上解支出支出1300万元;

其他工作支出300万元。

(三)平衡情况

可用财力21517.75万元,预算安排21233万元,结余284.75万元。实现了收支平衡,并有略结余。

三、2021年财政工作重点

(一)加强培育税源。税源建设是财政增收的关键。2021年,我们继续加强继续加强与税务部门和各相关部门联系,做好对重点企业、重要税源的对接服务工作,加强收入分析、预测和管理,进一步做好税源的精细化管理,壮大好、培植好税源,促进税源可持续发展。千方百计增加财政收入,认真落实好帮扶企业政策,有力推动企业良性发展,创造税源的前景更加广阔。进一步加大税收征管力度,让依法纳税、依规纳税、依策纳税成为常态化、标准化、规范化。

(二)加强专项资金管理。始终坚持客观、公正、公平、公开的原则,严格资金拨付程序,明确资金用途和使用范围,确保资金使用的合理性、合法性和合规性,有效促进全镇保障民生项目、乡村振兴战略、小城镇建设、创文创卫等工作的投入,为全面落实好“六保”和“六稳”工作奠定坚实的基础。

(三)严格执行年初预算。 细化预算编制,全面推进预算公开。进一步完善预算的编制,预算支出细化到项,提高预算的前瞻性、连续性、约束性。同时强化支出管理,严格按照年初的预算合理安排和使用资金,年终做好部门决算和财政决算工作,务必确保全年财政收支平衡。 

各位代表,2021年将是不平凡的一年,我们面对着比以往更大的挑战,但相信在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,我们必然能够坚定信心,攻坚克难,扎实工作,充分发挥财政部门的职能,全面落实我镇的各项财政工作任务,为促进我镇经济与社会事业的全面发展做出新的贡献。



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