川岛镇2009年财政预算决算和2010年财政预算草案报告_财政预决算报告

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生成日期:

2011-03-18 02:21:34

川岛镇2009年财政预算决算和2010年财政预算草案报告

川岛镇2009年财政预算决算和

2010年财政预算草案报告

(在2010年2月1日川岛镇第二届人民代表大会第六次会议上)

川岛镇党委委员 陈卫民

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会作2009年财政预算决算和2010年财政预算草案报告，请予审议。

一、2009年财政决算

2009年，我镇财税部门在镇委、镇政府高度重视和直接领导下，在有关部门单位的紧密配合下，通过对税源的挖潜，狠抓收入、严格控制开支，精打细算，认真理财，使全镇的各项工作顺利进行。

（一）、2009年财政总收入是 1877 万元。主要项目的收入是：

1、一般预算收入：1016万元，比08年增加236万元，增长30.25%。其中国税收入：65万元，比08年增加16万元，增长32.6%；地税收入：951万元，比08年增加220万元，增长30.1%。全面超额完成年初制定的任务；

2、专项拨补和上级一次性补助收入：106万元；

3、向上级争取和自筹收入：750万元；

4、上年结余：5万元。

（二）、2009年财政总支出1877万元。主要项目的支出是：

1、扶持村委会发展专项资金：35万元，比08年增5万元；

2、农村干部经费：74万元，比08年增49万元；（政策调整）

3、农林水部门事业费：31万元，与08年持平；

4、农业及水利建设支出：180万元，比08年增50万元；

5、道路码头交通建设费：230万元，比08年增30万元；

6、圩镇建设维护费：80万元，与08年持平；

7、边防、公检法部门事业费：77万元，与08年持平；

8、消防建设经费：50万元，本年新增；

9、科技、教育、文化事业费：75万元，比08年增5万元；

（其中教育创强经费：30万元）。

10、卫生事业费：24万元，比08年增4万元；

11、社会救济事业费：105万元，比08年增5万元；

12、社会保障支出：85万元，比08年增5万元；

13、行政事业单位离退休人员经费：61万元，比08年增26万元；（政策调整）

14、行政事业管理经费：560万元，比08年增40万元；

15、清还各种建设项目欠款：100万元，与08年持平；

16、禁毒经费：5万元，比08年增1万元；

17、安全生产经费：20万元，与08年持平；

18、计生经费：50万元，比08年增10万元；

19、人大经费：5万元，比08年增2万元；

20、旅游推介费：20万元

21、资金结余：10万元。

各位代表，回顾2009年，由于川岛旅游事业比08年发展较好，加上两岛电网改造和上川风力发电基础建设的陆续投入，致使我镇税收收入比08年有明显增加。2009年台风“巨爵”对我镇的破坏较大，因此，在财政资金的安排上，加大了对农业水利和码头道路建设资金投入。2009年镇财政决算实现了收支平衡。

二、2010年财政预算草案

各位代表，由于全球性经济危机未复苏，市级财政压力还相当大，预计今年上级财政对我镇的补助资金和我镇向上级争取支持的资金不多，所以2010年我镇的财政依然困难，但同样也有机遇。镇委、镇政府高度重视今年的财政收支工作，并提出了狠抓财政收入、确保重点支出、加大对民生方面的投入、稳定社会大局、加快风电、海底电缆和下川国防公路等项目的建设，发展川岛经济的财政指导思想。现根据中央、省、市的财政有关体制和财政政策及我镇财政工作的指导思想，结合我镇的经济发展计划和实际可支配的财力，坚持“量入为出，收支平衡，不打赤字预算”的原则，2010年我镇财政预算收支计划如下。

（一）、2010年我镇预算总收入为2086万元。

2010年财政收入主要项目的收入是：

1、一般预算收入1220万元，增长20%。其中：国税收入：78万元，增长20%。地税收入：1142万元，增长20%；

2、专项拨补和上级一次性补助收入：106万元；

3、向上级争取和自筹收入：750万元；

4、上年结余转入：10万元。

(二)、按照上述预算计划，2010年我镇地方财政可安排的财力为2086万元。2010年我镇财政预算计划总支出为2086万元。

2010年财政计划支出主要项目的安排是：

1、扶持村委会发展专项资金：35万元，与08年持平；

2、农村干部经费：74万元，与08年持平；

3、农林水部门事业费：31万元，与08年持平；

4、公检法部门事业费：77万元，与08年持平；

5、消防建设经费：25万元；

6、农业及水利建设支出：185万元，比08年增5万元；

7、道路码头交通建设费：330万元，比08年增100万元；

8、圩镇建设维护费：80万元，与08年持平；

9、科技、教育、文化事业费：80万元，比08年增5万元；

（其中：教育创强经费：35万元）

10、卫生事业费：28万元，比08年增4万元；

11、社会救济事业费：110万元，比08年增5万元；

12、社会保障支出：85万元，与08年持平；

13、行政事业单位离退休人员经费：65万元，比08年增4万元；

14、行政事业管理经费：560万元，与08年持平；

15、清还市政建设和各种建设项目欠款：100万元；

16、财政预留风险资金：100万元；

17、禁毒经费：6万元，比08年增1万元；

18、安全生产经费：20万元，与08年持平；

19、计生经费：55万元，比08年增5万元；

20、人大经费：5万元，与08年持平；

21、旅游推介费：25万元，比08年增5万元；

22、信访维稳经费：4万元；

23、其他支出：6万元。

2010年的财政工作要服从和服务于全镇的经济发展大局，努力增加收入，节减一切可节减的开支，降低政府行政成本，稳中求进，确保今年预算任务的完成。为此，要着重抓好以下几方面的工作：

一、狠抓收入，加强税收征管力度。财政、税务部门要切实抓好各项税收的征管工作，该收的尽收。税款要依时足额组织入库，以保障财政供给正常运作。

二、从严控制支出，健全财务管理机制。财政部门要根据我镇可支配的财力，区分轻重缓急和主次先后，调整支出结构，做到有保有压，合理安排支出。同时要加强财政监督力度和规范财政管理制度，避免重收入轻支出的现象。

三、努力开挖财源，增加财政收入。要继续以产业政策为导向，以市场为依托，从实际情况出发，把财源建设同优化经济结合起来，使财政收入的增长建立在持续、稳定和不断壮大的财源基础上。

四、深化改革，理顺关系。在市实施新的财政管理体制下，我们要经常请市有关部门对我镇财政工作进行指导、检查和督促，多沟通各方面的业务关系，调动各部门的工作积极性，促进镇级财政的健康发展。

五、加强财政法制建设，依法理财。财税部门人员要自觉努力学习财税法制，提高法律意识和法制观念，做好普法宣传工作，依法征税，依法理财，造就一支政治素质高、业务能力强、遵纪守法、勤政务实、廉洁奉公、文明礼貌的财税队伍。

各位代表，2010年，我们要以“三个代表”重要思想为指导，努力贯彻落实科学发展观，落实中央经济工作会议精神，在镇委、镇政府的领导下，认真贯彻中央的财政政策，积极做好各项工作，做到紧中求活、稳中求进、团结务实、开拓进取，圆满完成我镇各项财政预算任务，为促进我镇的经济发展作出新的贡献。

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