川岛镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告

──2026年3月5日在川岛镇第五届人民代表大会第十三次会议上

川岛镇镇委委员、副镇长    余铮宇

　　各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，现向大会作川岛镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算草案的报告，请予以审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。

　　一、2025年财政预算执行情况

　　2025年，在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的有效监督下，我镇财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实上级各项财政政策，紧密结合本镇实际，大力优化支出结构，着力提高资金使用效益，扎实推进财政改革发展各项工作，严格落实预算管理，强化重点保障，积极发挥财政基础性、支撑性作用，为全镇经济建设和社会发展提供坚实的财力保障。

　　（一）2025年收入完成情况

　　2025年我镇收入合计17318.67万元，其中：财政拨款收入8312.67万元，非同级财政拨款收入1345.23万元，其他收入7660.77万元。

　　2025年市下达川岛镇税收收入任务3992万元，比2024年增长116万元，增幅3%。2025年1-12月税收累计收入3382万元，完成全年任务84.72%。

　　（二）2025年支出执行情况

　　2025年我镇支出合计13067.60万元，主要支出项目的执行情况为：

　　1.日常业务活动支出5695.42万元。其中：工资福利支出4488.77万元，商品和服务支出1206.65万元（含因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10.21万元，公务接待费支出9.97万元）。

　　2.对个人和家庭的补助支出617.09万元。其中：离退休人员供养支出320.23万元，社会救济及医疗救济等支出296.86万元。

　　3.基础设施建设支出3770.92万元。其中：交通运输设施支出1108.61万元，水利设施、灾害修复支出191.79万元，市政设施建设支出1278.17万元，办公场所、设施维护支出90.57万元，其他基建支出1101.78万元。

　　4.人大工作事务支出24.72万元。

　　5.基层党组织和党建事务支出58.90万元。

　　6.公共安全支出165.78万元。

　　7.医疗卫生支出7.68万元。

　　8.科学和教育支出15.85万元。

　　9.农林水事务支出1.93万元。

　　10.乡村振兴专项支出94.17万元。其中：乡村环境整治专项支出56.72万元，扶贫支出4.45万元，户厕改造专项支出3.60万元，农村生活垃圾治理支出29.40万元。

　　11.社会保障公共事务支出175.59万元。其中：特困人员供养支出28.61万元，高龄津贴支出76.22万元，临时救助款支出0.29万元，退役士兵生活补助支出11.08万元，残联支出0.34万元，敬老院支出2.74万元，村级民政事务支出33.84万元，其他民政项目支出22.47万元。

　　12.其他部门相关工作支出214.77万元。其中：应急消防救援支出57.98万元，武装征兵工作支出10.85万元，综治维稳工作支出112.44万元，禁毒工作支出12.07万元，文体活动支出10.23万元，妇联工作支出1.2万元，工会支出10万元。

　　13.对基层群众性自治组织的补贴支出315.89万元。

　　14.对企业拨出经费支出1543.61万元。

　　15.其他支出365.28万元。

　　（三）2025年财政主要工作完成情况

　　2025年我镇财政总收入17318.67万元，总支出13067.60万元。各位代表，2025年我镇财政运行平稳有序，预算执行情况总体良好，这是镇党委坚强领导、镇人大有效监督和全镇人民共同努力的结果。

　　同时，我们也清醒地认识到，在新形势下，财政工作中面临的一些问题：一是“三保”支出刚性增长压力持续加大，人员经费、民生保障等刚性支出只增不减，财政收支平衡难度进一步提升；二是财源结构相对单一，产业税源支撑不足，收入增长后劲乏力，财政持续增收难度较大。对于以上的困难和问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，高度重视，认真研究，采取有效措施，努力加以解决。

　　二、2026年财政预算草案

　　2026年，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣经济社会发展大局，持续强化财政资源统筹、收支管理、风险防控与机制创新，全面提升财政保障能力与治理效能，为高质量发展提供坚实财政支撑。

　　围绕上述指导思想，结合2025年财政预算执行情况，拟对2026年财政收支作如下安排：

　　（一）2026年财政收入预算

　　根据2025年预算执行情况和全镇经济社会发展水平，2026年我镇地方财政可安排的财力为18500万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8650万元，政府性基金预算财政拨款收入3600万元，非同级财政拨款收入4500万元，其他收入1750万元。

　　（二）2025年财政支出预算

　　根据财政收入预算，2026年全镇本级预算支出安排14408.58万元，具体支出拟安排如下：

　　1.日常业务活动支出6040万元，用于安排各部门人员经费及单位正常运转公用经费。其中：工资福利支出4980万元，商品和服务支出1060万元（含公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出9.5万元）。

　　2.对个人和家庭的补助支出650万元，用于安排离退休人员经费、干部遗属生活补助等支出。其中：离退休人员供养支出330万元，社会救济及医疗救济等支出320万元。

　　3.基础设施建设支出5680万元，用于安排农村公路养护、水利农田管护、人居环境优化提升、公共场所设施改善等基建资金。其中：交通运输设施支出3000万元，水利设施、灾害修复支出350万元，市政设施建设支出1000万元，农田管护支出200万元，办公场所、设施维护支出130万元，其他基建支出1000万元。

　　4.人大工作事务支出100万，其中人大换届选举经费40万，外出视察学习20万，人大会议20万，中心联络站和沙堤联络站装修改造10万，人大履职活动10万。

　　5.基层党组织和党建事务支出130万元，用于开展党员教育培训、主题教育活动、党建工作调研考察、党建阵地建设、党建工作资料订阅、慰问补助困难党员等发生的费用。

　　6.公共安全支出125万元，用于综合治理、司法、信访、交警中队、派出所、网格化联动中心等部门安保维稳相关工作经费支出。

　　7.医疗卫生支出60万元，用于安排基本公共卫生和重大公共卫生项目及卫生院等医疗机构正常运转经费。

　　8.科学和教育支出35万元，用于安排教育系统正常运转经费及社区教育经费等。

　　9.农林水事务支出150万元，用于安排农业专项资金，环境整治、排污口整治经费，中小河道管护专项经费，农业产业发展工作经费，农林废弃物处置经费等资金。

　　10.乡村振兴专项支出260万元，用于巩固拓展脱贫攻坚成果，支持特色产业发展，改善农村基础设施，促进垃圾处理、污水处理、村容村貌等乡村环境整治，打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕的新农村。

　　11.民政事务支出158.58万元，健全社会保障体系，提高民生保障能力。其中：高龄津贴支出75.29万元，特困人员供养支出26.41万元，残联支出0.5万元，敬老院支出20万元，村级民政事务支出10万元，其他民政支出26.38万元。

　　12.其他部门相关工作支出440万元。其中：纪检监察日常工作经费2万元；安全生产经费65万元，应急消防救援经费40万元；武装工作经费56万元，含征兵工作经费26万元、武装部正规化建设及民兵工作（含民兵体检、政审、装备征储、应急抢险、民兵营部正规化建设等）经费10万元、退役军人及双拥工作经费20万元；行政执法工作经费70万元；综治维稳平安建设经费152万元，含信访维稳、反邪、打击非法集资和人民防线经费62万元，扫黑除恶专项经费5万元，禁毒经费30万元，“双反”经费50万元，法治经费5万元；文化体育旅游经费30万元；青年团员、妇女儿童经费5万元，工会经费20万元。

　　13.对基层群众性自治组织的补贴支出450万元，用于保障各村（居）委会正常开展社区服务及公共事务管理工作。‌

　　14.其他支出130万元。

　　（三）2026年财政主要工作计划

　　1.狠抓财源建设与收入征管，夯实财政增收基础

　　坚持把壮大财源、稳定增收作为财政工作的首要任务，多措并举提升财政保障能力。一是积极培育新兴财源，立足我镇产业特色，加大对特色农业、乡村旅游、小微企业的扶持力度，推动产业增效、税源扩容，增强财政收入可持续性。二是强化税收征管，主动对接税务部门，摸清税源底数，加强重点行业、重点领域税收管控，做到依法征收、应收尽收，杜绝跑冒滴漏。三是做好非税收入管理，规范行政事业性收费、国有资产收益等征管，严格执行收支两条线规定，确保非税收入及时足额入库。四是积极向上争取资金，紧盯上级财政政策导向，围绕民生工程、基础设施、乡村振兴等项目，精准谋划申报，最大限度争取政策与资金支持，缓解本级财政压力。

　　2.聚焦“三保”底线与支出优化，提升资金使用效益

　　始终把保基本民生、保工资、保运转放在财政支出首位，坚持量力而行、精打细算，切实把有限资金用在刀刃上。一是严格执行预算管理，按照“先急后缓、突出重点”原则，科学编制年度预算，从严控制会议、接待、差旅等一般性支出，坚决杜绝铺张浪费。二是全力保障重点支出，保障基层机构正常运转，加大对教育、医疗、养老、低保等民生领域投入，切实兜牢民生底线。三是深化预算绩效管理，对重点项目、大额资金全程跟踪问效，及时纠偏整改。

　　3.强化监管防控与规范运行，筑牢财政安全防线

　　坚持依法理财、规范管理，健全财政监管体系，有效防范化解财政运行风险，确保财政工作健康有序。一是规范财务管理制度，严格执行国库集中支付、政府采购、票据管理等制度，细化工作流程，提升财务工作规范化、标准化水平。二是严控政府债务风险，坚决遏制新增隐性债务，稳妥化解存量债务，严格执行债务管理规定，不盲目举债、不超财力办事。三是提升队伍履职能力，加强干部政策学习、业务培训与廉政教育，强化责任意识、规矩意识和服务意识，打造一支业务精、作风实、纪律严的工作队伍，为全镇高质量发展提供坚强保障。

　　各位代表，2026年是实现“十五五”规划的开局之年，新的一年我们将在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受人大监督，以更高站位、更大力度、更实举措扛起使命担当，着力化解发展难题，克服困难、抢抓机遇、开拓进取，为谱写川岛高质量发展和现代化建设新篇章贡献财政力量！