白沙镇2026年上半年财政预算执行情况和下半年预算调整方案的报告 - 财政预决算报告

发布机构:

白沙镇人民政府

生成日期:

2026-09-02 10:58:41

白沙镇2026年上半年财政预算执行情况和下半年预算调整方案的报告

——2026年7月8日在白沙镇第十七届

人民代表大会第十二次会议上

台山市白沙镇财政所

各位代表：

　　我受白沙镇人民政府的委托，向大会作2026年上半年财政预算执行情况报告和预算调整方案报告，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

　　一、2026年上半年财政预算执行情况

　　2026年上半年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在市财政局的关心支持下，我镇紧扣全年经济社会发展目标，坚持 “保基本民生、保工资、保运转、保重点项目” 支出导向，从严落实过紧日子要求，统筹盘活存量资金，强化税源征管、严控一般性支出，财政运行总体平稳有序，各项重点工作保障有力。现将上半年的财政收入和预算执行情况汇报如下：

　　（一）财政收入情况

　　2026年1-6月财政总收入4064.44万元，其中：

　　1.一般公共预算收入和上级补助收入2953.65万元，其中镇级财政（税收）收入1220.80万元（自然口径同比增加166.58万元，同比增长15.80%）；

　　2.专项收入767.74万元；

　　3.租金收入（镇级）0.00万元；

　　4.其他收入73.55万元；

　　5.上年结转269.50万元。

　　上述五项预算资金收入合计：4064.44万元。

　　（二）预算调整及财政支出执行情况

　　2026年1-6月份，全镇财政总支出实现3878.85万元，完成年度预算的56.70%，具体为：

　　按预算开支项目列支：

2026年1-6月预算执行情况明细表

单位：万元

预算开支项目		2026年年初预算	2026年上半年决算	备注
人员工资福利支出	基本工资	2723.00	308.41
	津贴补贴		348.01
	奖金		333.66
	社保费		234.55
	其他工资福利		64.73
公、法、司支出		39.00	14.39
人口计划生育与医疗卫生支出		8.00	2.74
综治信访维稳支出		75.00	14.86
禁毒工作开支		45.00	12.48
食品安全监督支出		29.00	8.43
消防和安全生产支出		30.00	8.30
纪委经费支出		4.00	0.24
教育、文化、体育、科技和传媒支出		24.00	12.84
农林水事务支出		34.00	27.70
城乡社区事务支出		68.00	32.18
水电费		88.00	39.07
邮电费		34.00	12.60
干部培训、普法教育经费支出		1.00	0.00
差旅费		3.00	0.88
会议费		6.00	0.30
公务接待费		4.00	0.10
公务用车购置费		25.00	0.00
公务用车运行维护费		13.50	4.61
武装部工作经费		30.00	18.65	包含体检费、政考费、装备征储费、应急抢险费、基层武装部正规化建设费、民兵连部正规化建设及民兵整组费等
村委会干部岗位补贴		12.00	0.00
退休人员支出		180.00	72.94
高龄补助(80岁以上)		100.00	15.96
社会救济、优抚金及生活补贴		200.00	40.19
扶贫经费支出		20.00	0.59
住房公积金		222.00	103.97
住房维修基金		315.00	124.34
乡镇岗位补贴		100.00	40.37
村干部社会保障缴款支出		270.00	108.94
民生工程支出		1100.00	1240.50
清还债务兑付集资款		5.00	0.20
人大经费支出	省级经费	10.00	21.17
	市级经费	15.00	0.00
	镇级经费	12.00	4.46
妇联经费支出		7.00	2.87
侨务工作支出		1.00	0.00
党建工作经费		80.00	90.58
河长制经费支出		15.00	5.31
生活垃圾收集、绿化养护费支出		200.00	164.00
乡村振兴工作经费支出		108.00	91.94
退役军人事务支出		115.00	22.67
机关事务支出		80.00	39.25
共青团经费支出		1.00	0.00
待核拨经费		80.00	27.47
农村公路管理乡道养护费		95.00	17.60
创建文明城市创卫经费支出		15.00	13.33
应急经费支出		10.00	8.73
保密经费支出		1.00	0.00
执法经费支出		3.00	1.16
档案管理经费支出		3.00	0.99
综合统计经费支出		2.00	0.10
其他委托业务费		80.00	30.81
疫情防控经费		0.00	54.41	新增项目
其他支出		100.00	34.27
合计		6840.50	3878.85

　　2026年1-6月总支出3878.85万元，完成年度预算56.70%。

　　（三）预算结存情况

　　收支相抵后结余185.59万元。

　　二、2026年下半年财政预算草案

　　根据台山市财政体制，结合镇实际、年初预算、预算调整对今年财政预算作出如下安排：

　　（一）收入预算

　　预计2026年镇级财政（税收）收入3550.00万元，2026年全年财政总收入7850.00万元。

　　（二）支出预算

　　按照收支平衡、略有结余的原则，预算调整后，全镇2026年7-12月一般预算支出安排3924.28万元。

2026年7-12月预算支出情况明细表

单位：万元

预算开支项目		下半年预算安排	备注
人员工资福利支出	基本工资	1433.64
	津贴补贴
	奖金
	社保费
	其他工资福利
公、法、司支出		24.61
人口计划生育与医疗卫生支出		5.26
综治信访维稳支出		60.14
禁毒工作开支		32.52
食品安全监督支出		7.57
消防和安全生产支出		21.70
纪委经费支出		3.76
教育、文化、体育、科技和传媒支出		11.16
农林水事务支出		6.30
城乡社区事务支出		35.82
水电费		48.93
邮电费		21.40
干部培训、普法教育经费支出		1.00
差旅费		2.12
会议费		5.70
公务接待费		3.90
公务用车购置费		25.00
公务用车运行维护费		8.89
武装部工作经费		11.35	包含体检费、政考费、装备征储费、应急抢险费、基层武装部正规化建设费、民兵连部正规化建设及民兵整组费等
村委会干部岗位补贴		12.00
退休人员支出		107.06
高龄补助(80岁以上)		0.00
社会救济、优抚金及生活补贴		79.81
扶贫经费支出		19.41
住房公积金		118.03
住房维修基金		190.66
乡镇岗位补贴		59.63
村干部社会保障缴款支出		161.06
民生工程支出		959.50
清还债务兑付集资款		4.80
人大经费支出	省级经费	15.83
	市级经费	15.00
	镇级经费	7.54
妇联经费支出		4.13
侨务工作支出		1.00
党建工作经费		29.42
河长制经费支出		9.69
生活垃圾收集、绿化养护费支出		96.00
乡村振兴工作经费支出		16.06
退役军人事务支出		0.00
机关事务支出		40.75
共青团经费支出		1.00
待核拨经费		52.53
农村公路管理乡道养护费		27.40
创建文明城市创卫经费支出		1.67
应急经费支出		1.27
保密经费支出		1.00
执法经费支出		1.84
档案管理经费支出		2.01
综合统计经费支出		1.90
其他委托业务费		49.19
疫情防控经费		0.59
其他支出		65.73
合计		3924.28

　　2026年7-12月一般预算支出安排3924.28万元。

　　（三）平衡情况。

　　2026年全年收支相抵后，收支基本平衡。

　　三、2026年下半年预算调整方案

　　结合我镇1-6月份的财政预算执行情况报告，按照“量入为出、收支平衡”的原则，对执行率较低的项目进行了预算压减、对执行率较高的项目进行了预算调增、因增加基孔肯雅热防疫支出、下达化债资金等情况，现对我镇在2026年2月10日白沙镇第十七届人民代表大会第十一次会议批准通过的2026年财政预算进行调整：

　　支出项目预算调整：

　　第一项：食品安全监督支出调减13.00万元；

　　第二项：高龄补助(80岁以上)调减84.04万元；

　　第三项：社会救济、优抚金及生活补贴调减80.00万元；

　　第四项：民生工程支出调增1100.00万元；

　　第五项：人大经费支出（省级经费）调增27.00万元；

　　第六项：党建工作经费调增40.00万元；

　　第七项：生活垃圾收集、绿化养护费支出调增60.00万元；

　　第八项：退役军人事务支出调减92.33万元；

　　第九项：农村公路管理乡道养护费调减50.00万元；

　　第十项：新增疫情防控经费55.00万元；

　　以上十项共增加预算支出1282.00万元，减少预算支出319.37万元。

　　各位代表，2026 年上半年我镇财政运行总体平稳，但收支平衡压力依然较大。下半年，我镇将以本次预算调整审议为契机，统筹抓好增收、节支、监管、防风险各项工作，全力保障全镇民生改善、乡村发展、基层治理各项重点工作落地见效，确保圆满完成全年财政各项目标任务。

　　以上报告完毕，请予审议。

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