白沙镇2025年上半年财政预算执行情况和下半年预算调整方案的报告 - 财政预决算报告

发布机构:

白沙镇人民政府

生成日期:

2025-08-06 10:54:05

白沙镇2025年上半年财政预算执行情况和下半年预算调整方案的报告

──2025年7月29日在白沙镇第十七届人民代表大会

第九次会议上

台山市白沙镇财政所

各位代表:

　　我受白沙镇人民政府的委托，向大会作2025年上半年财政预算执行情况报告和预算调整方案报告，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

　　一、2025年上半年财政预算执行情况

　　2025年以来，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，市财政局的关心支持下，以推进厉行节约、“过紧日子”的财政工作思路为指针，严控一般性支出，强化财政预算约束，着眼财政平稳运行，确保行政运行、重大项目和各项民生支出不受影响，保障重点项目建设需要。现将上半年的财政收入和预算执行情况汇报如下：

　　（一）财政收入情况

　　2025年1-6月财政总收入3047.07万元，其中：

　　1、一般公共预算收入和上级补助收入2060.40万元，其中镇级财政（税收）收入1054.00万元（同比增加425.00万元，同比增长67.57%）；

　　2、专项收入942.32万元；

　　3、租金收入（镇级）10.20万元；

　　4、其他收入2.70万元；

　　5、上年结转31.45万元。

　　上述五项预算资金收入合计：3047.07万元。

　　（二）预算调整及财政支出执行情况

　　2025年1-6月份，全镇财政总支出实现2689.90万元，完成年度预算的36.58%，具体为：

　　按预算开支项目列支：

2025年1-6月预算执行情况明细表

　　单位：万元

预算开支项目		2025年年初预算	2025年上半年决算	备注
人员工资福利支出	基本工资	2650.00	400.20
	津贴补贴		320.51
	奖金		10.51
	社保费		422.51
	其他工资福利		36.75
公、法、司支出		38.00	22.03
人口计划生育与医疗卫生支出		8.00	5.13
综治信访维稳支出		78.00	49.27
禁毒工作开支		45.00	29.19
食品安全监督支出		28.00	11.99
消防和安全生产支出		33.00	12.25
纪委经费支出		5.00	2.45
教育、文化、体育、科技和传媒支出		20.00	10.85
农林水事务支出		30.00	12.56
城乡社区事务支出		65.00	21.18
水电费		82.00	31.14
邮电费		32.00	11.52
干部培训、普法教育经费支出		1.00	0.41
差旅费		4.00	1.32
会议费		16.00	4.80
公务接待费		6.00	2.08
公务用车运行维护费		14.00	7.66
武装部工作经费		35.00	9.80	包含体检费、政考费、装备征储费、应急抢险费、基层武装部正规化建设费、民兵连部正规化建设及民兵整组费等。
村委会干部岗位补贴		12.00	0.00
退休人员支出		181.00	74.94
高龄补助(80岁以上)		100.00	46.21
社会救济、优抚金及生活补贴		218.00	108.89
扶贫经费支出		45.00	5.20
住房公积金		220.00	110.80
住房维修基金		315.00	133.80
乡镇岗位补贴		100.00	50.06
村干部社会保障缴款支出		238.00	131.35
民生工程支出		1500.00	212.50
清还债务兑付集资款		6.00	5.17
人大经费支出	省级经费	50.00	3.16
	市级经费	20.00	3.67
	镇级经费	15.00	1.23
妇联经费支出		7.00	2.85
侨务工作支出		5.00	0.00
党建、党校及驻点经费等支出		50.00	37.86
河长制经费支出		30.00	7.83
生活垃圾收集、绿化养护费支出		200.00	93.43
乡村振兴工作经费支出		180.00	37.02
退役军人事务支出		111.00	58.22
机关事务支出		100.00	23.41
共青团经费支出		2.00	0.15
待核拨经费		100.00	5.98
农村公路管理乡道养护费		95.00	24.97
创建文明城市创卫经费支出		35.00	5.11
应急经费支出		15.00	4.30
保密经费支出		2.00	0.00
执法经费支出		3.00	0.17
档案管理经费支出		5.00	3.00
综合统计经费支出		3.00	0.06
其他委托业务费		100.00	20.79
其他支出		100.00	41.67
合计		7353.00	2689.90

　　2025年1-6月总支出2689.90万元，完成年度预算36.58%。

　　（三）预算结存情况

　　收支相抵后结余357.17万元。

　　二、2025年下半年财政预算草案

　　根据台山市财政体制，结合镇实际、年初预算、预算调整对今年财政预算作出如下安排：

　　（一）收入预算

　　预计2025年镇级财政（税收）收入2565.00万元，2025年全年财政总收入6601.00万元。

　　（二）支出预算

　　按照收支平衡、略有结余的原则，预算调整后，全镇2025年7-12月一般预算支出安排3911.10万元。

2025年7-12月预算支出情况明细表

单位：万元

预算开支项目		下半年预算安排	备注
人员工资福利支出	基本工资	1459.53
	津贴补贴
	奖金
	社保费
	其他工资福利
公、法、司支出		15.97
人口计划生育与医疗卫生支出		2.87
综治信访维稳支出		28.73
禁毒工作开支		15.81
食品安全监督支出		16.01
消防和安全生产支出		20.75
纪委经费支出		2.55
教育、文化、体育、科技和传媒支出		9.15
农林水事务支出		17.44
城乡社区事务支出		43.82
水电费		50.86
邮电费		20.48
干部培训、普法教育经费支出		0.59
差旅费		2.68
会议费		11.20
公务接待费		3.92
公务用车运行维护费		6.34
武装部工作经费		25.20	包含体检费、政考费、装备征储费、应急抢险费、基层武装部正规化建设费、民兵连部正规化建设及民兵整组费等。
村委会干部岗位补贴		6.00
退休人员支出		106.06
高龄补助(80岁以上)		53.79
社会救济、优抚金及生活补贴		109.11
扶贫经费支出		19.80
住房公积金		109.20
住房维修基金		181.20
乡镇岗位补贴		49.94
村干部社会保障缴款支出		106.65
民生工程支出		787.50
清还债务兑付集资款		2.84
人大经费支出	省级经费	26.84
	市级经费	11.33
	镇级经费	10.77
妇联经费支出		4.15
侨务工作支出		3.00
党建、党校及驻点经费等支出		12.14
河长制经费支出		7.17
生活垃圾收集、绿化养护费支出		106.57
乡村振兴工作经费支出		62.98
退役军人事务支出		52.78
机关事务支出		56.59
共青团经费支出		0.85
待核拨经费		54.02
农村公路管理乡道养护费		70.03
创建文明城市创卫经费支出		14.89
应急经费支出		5.70
保密经费支出		2.00
执法经费支出		1.83
档案管理经费支出		2.00
综合统计经费支出		1.94
其他委托业务费		59.21
其他支出		58.33
合计		3911.10

　　2025年7-12月一般预算支出安排3911.10万元。

　　（三）平衡情况

　　2025年全年收支相抵后，收支基本平衡。

　　三、2025年下半年预算调整方案

　　结合我镇1-6月份的财政预算执行情况报告，按照“量入为出、收支平衡”的原则，对执行率较低的项目进行了预算压减，现对我镇在2025年2月28日白沙镇第十七届人民代表大会第八次会议批准通过的2025年财政预算进行调整：

　　支出项目预算调整：

　　第一项：村委会干部岗位补贴调减6.00万元；

　　第二项：扶贫经费支出调减20.00万元；

　　第三项：民生工程支出调减500.00万元；

　　第四项：清还债务兑付集资款调增2.00万元；

　　第五项：人大经费支出（省级经费）调减20.00万元；

　　第六项：人大经费支出（市级经费）调减5.00万元；

　　第七项：人大经费支出（镇级经费）调减3.00万元；

　　第八项：侨务工作支出调减2.00万元；

　　第九项：河长制经费支出调减15.00万元；

　　第十项：乡村振兴工作经费支出调减80.00万元；

　　第十一项：机关事务支出支出调减20.00万元；

　　第十二项：共青团经费支出调减1.00万元；

　　第十三项：待核拨经费调减40.00万元；

　　第十四项：创建文明城市创卫经费支出调减15.00万元；

　　第十五项：应急经费支出调减5.00万元；

　　第十六项：执法经费支出调减1.00万元；

　　第十七项：综合统计经费支出调减1.00万元；

　　第十八项：其他委托业务费调减20.00万元。

　　以上十八项共增加预算支出2.00万元，减少预算支出754.00万元。

　　各位代表，2025年下半年财政工作重点是要继续合理安排各项预算支出，进一步压缩预算执行中安排的非急需、非刚性支出，从严控制新增支出项目，保障政府各项业务正常有序地开展。

　　以上报告完毕，请予审议。

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