目       录

第一部分   台山市安全生产监督管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   台山市安全生产监督管理局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   台山市安全生产监督管理局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   台山市安全生产监督管理局概况

（一）部门主要职责

台山市安全生产监督管理局是主管全市安全生产综合监督管理工作的职能部门。主要职能：定期分析研究全市安全生产形势，协调和解决安全生产中的重大问题，落实安全生产责任制，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的系列讲话和指示批示精神，紧紧围绕全市经济社会奋斗目标，坚持安全发展，坚守“红线”意识，进一步健全完善安全生产责任体系，紧盯重大事故隐患，深化“打非治违”和隐患整治，着力堵塞监管漏洞，全面夯实安全基础，有效防范遏制较大以上事故，努力促进全市安全生产形势持续稳定发展。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入台山市安全生产监督管理局2015年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位台山市安全生产应急救援指挥中心。

第二部分   台山市安全生产监督管理局2015年部门决算表

                  注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

                  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

      支出决算表

                                                                      公开03表

部门：台山市安全生产监督管理局                                             单位：万元

                      注：本表反映部门本年度各项支出情况。

   财政拨款收入支出决算总表

                                                                     公开04表

部门：台山市安全生产监督管理局                                           单位：万元  

                   注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

                               一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                       公开06表

部门：台山市安全生产监督管理局                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                    注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

                      注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

                   说明：本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

第三部分   台山市安全生产监督管理局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

台山市安全生产监督管理局2015年度总收入443.07万元，其中本年收入443.07万元。具体情况如下：

财政拨款收入443.07万元（财政拨款收入442.07万元，年初结转和结余0.99万元），比上年决算数减少8.03万元，减少4.85%。主要原因：厉行节约，进一步规范公务用车管理使用，降低公车维修费用，公务用车购置及运行维护费支出减少。

（二）年度支出总体情况

台山市安全生产监督管理局2015年度总支出443.07万元，其中本年支出443.07万元。具体情况如下：

2015年本年支出决算443.07万元，其中：基本支出364.74万元，项目支出77.33万元。比上年决算数减少8.03万元，减少4.85%，主要原因是厉行节约，厉行节俭节约，进一步规范公务用车管理使用，降低公车维修费用，公务用车购置及运行维护费支出减少。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

台山市安全生产监督管理局2015年度财政拨款收入合计443.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入442.59万元，比年初预算数减少78.41万元，减少15.05%；主要原因是厉行节俭节约，进一步规范公务用车管理使用，提高驾驶人员公务用车节油、爱护意识，注重定期保养，降低公车维修费用，公务用车购置及运行维护费支出减少。

（二）2015年度财政拨款支出说明

台山市安全生产监督管理局2015年度财政拨款支出合计443.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出442.59万元，比年初预算数减少78.41万元，减少15.05%；主要原因是厉行节俭节约，进一步规范公务用车管理使用，提高驾驶人员公务用车节油、爱护意识，注重定期保养，降低公车维修费用，公务用车购置及运行维护费支出减少。

分功能科目看，社会保障和就业支出36.71万元，主要用于行政单位人员社会保险、工伤保险、生育保险和其他社会保险基金等支出；资源勘探信息等支出380.93万元，主要用于安全生产监管支出；住房保障支出24.44万元，主要用于住房公积金。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市安全生产监督管理局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为37万元，完成预算40万元的92.5%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为34.5万元，完成预算40万元的86.25%；公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算6万元的41.67%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神、公务用车改革制度和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少10.56万元，下降22.21%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.62万元，下降9.5%；公务接待费支出决算减少6.94万元，下降73.52%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节俭节约，进一步规范公务用车管理使用，提高驾驶人员公务用车节油、爱护意识，注重定期保养，降低公车维修费用；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻执行中央规定，严格控制接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出34.5万元，占93.24%；公务接待费支出2.5万元，占6.76%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出34.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出34.5万元，2015年局机关及下属1个单位公务用车保有量为7辆，主要用于一般公务使用、一般执法执勤和安全生产应急救援。

2.公务接待费支出2.5万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。共接待60批次，540人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是安全生产应急救援，单价在50万元以上的通用设备0台，单价在100万元以上的专用设备0台。

（二）绩效管理工作开展情况

2015年本部门无预算绩效信息公开工作情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。