2016年台山市教育局部门预算_财政预决算和"三公"经费

2016年台山市教育局部门预算

2016-03-01 08:03:00
来源：台山市教育局
发布机构：台山市教育局
【字体：大中小】

第一部分台山市教育局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分台山市教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省和江门市有关教育方针政策和法律法规，加强对学校的指导和检查监督；起草地方性的教育规章制度，并组织实施。

（二）编制教育改革与发展的规划和年度计划，并组织实施。负责地方教育事业改革和发展研究，负责教育事业基础数据的统计、分析和发布。

（三）指导、协调各镇、各部门的有关教育工作，负责教育督导与评估，检查学校执行国家规定和教学大纲计划完成情况，指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

（四）指导分管范围的各级各类学校的德育、智育、体育、卫生、美育、国防教育、民主管理、民主监督、计划生育、对外交流、勤工俭学、教育信息化、实验室建设和教学仪器设备管理工作，协同有关部门实施学校的安全、稳定和保卫工作。

（五）组织和指导对分管范围的各级各类学校开展教育科研、教学研究和教学改革等工作。

（六）负责教育系统的党建、工会、统战和廉政建设、行风建设工作，规划和管理教育行政干部队伍和教师队伍，加强校长和教师队伍建设。

（七）负责学校（市直幼儿园）的基建投资、事业费预算分配和决算的审核财务管理工作，指导教育系统审计工作。

（八）协调有关部门做好全市的成人教育、社会力量办学和民办学校的审批和管理。

（九）完成市人民政府和上级教育行政部门交办的其它事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：本部门预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属事业单位具体包括：教研室、结算中心、保健所、电教站、教育工会。

（二）本部门内设机构情况：台山市教育局是主管教育事业部门，局机关内设有办公室、人事与师资管理股、计财股、基础教育股、体育卫生与艺术教育股、职业与成人教育办公室、招生考试办公室、教育督导室和党委办公室9个职能股室并执行相关规定职能。

（三）本部门人员构成情况：台山市教育现有行政编制30名，实有在职人员24人，离退休人员59；下属事业单位5个，事业编制42名，实有在职人员38人，事业离退休人员164人。

第二部分 2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：台山市教育局		单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	77866.64	一、基本支出	65784.3
二、财政专户拨款	9113.5	二、项目支出	21195.84
三、其他资金		三、单位经营支出

本年收入合计	86980.14	本年支出合计	86980.14

四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年

收入总计	86980.14	支出总计	86980.14
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

表2

收入总体情况表

单位名称：台山市教育局	单位：万元
项目	2016年预算
一、预算拨款	77866.64
一般公共预算拨款	77866.64
基金预算拨款
二、财政专户拨款	9113.5
教育收费	9113.5
其他财政收入拨款
三、其他资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入

本年收入合计	86980.14

四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额

收入总计	86980.14

表3

支出总体情况表

单位名称：台山市教育局	单位：万元
项目	2016年预算
一、基本支出	56670.8
工资福利支出	56277.26
一般商品和服务支出	375.54
对个人和家庭的补助	18
其他资本性支出等

二、项目支出	21195.84
日常运转类项目	467.51
政府购买服务类项目	1500
其他类项目	5066.79
科技研发类项目
基本建设类项目	9021.04
补助企事业类项目
信息化运维类项目
专项业务类项目	3090.5
因公出国（境）项目
信息系统建设类项目	2050

三、事业单位经营支出

本年支出合计	77866.64

四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年

支出总计	77866.64

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：台山市教育局				单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	77866.64	一、一般公共预算	77866.64
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算

本年收入合计		本年支出合计

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山市教育局	单位：万元
功能科目名称	一般公共预算支出
功能科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	77866.64	56670.8	21195.84
[205]教育支出	77866.64	56670.8	21195.84
[20501]教育管理事务	1442.37	974.86	467.51
[2050101]行政运行	1442.37	974.86	467.51
[20502]普通教育	59952.23	52977.25	6974.98
[2050201]学前教育	467.96	437.96	30
[2050202]小学教育	30576.87	27716.47	2860.4
[2050203]初中教育	20504.01	18191.91	2312.1
[2050204]高中教育	6849.51	6562.92	286.59
[2050299]其他普通教育支出	1553.89	68	1485.89
[20503]职业教育	3269.62	1506.74	1762.88
[2050304]职业高中教育	3269.62	1506.74	1762.88
[20504]成人教育	444.59	444.59
[2050402]成人中等教育	444.59	444.59
[20507]特殊教育	438.9	438.9
[2050701]特殊学校教育	438.9	438.9
[20508]进修及培训	207.38	207.38
[2050801]教师进修	207.38	207.38
[20509]教育费附加安排的支出	12111.54		12111.54
[2050999]其他教育费附加安排的支出	12111.54		12111.54

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：台山市教育局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合计	56670.8
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	56277.26
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	56277.26
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费
[50103]住房公税金	[30113]住房公税金
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	375.54
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.52
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.2
[50201]办公经费	[30205]水费	1.13
[50201]办公经费	[30206]电费	21.74
[50201]办公经费	[30207]邮电费	13
[50201]办公经费	[30209]物业管理费
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4
[50201]办公经费	[30214]租赁费
[50201]办公经费	[30228]工会经费	239.14
[50201]办公经费	[30229]福利费
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.86
[50202]会议费	[30215]会议费	6
[50203]培训费	[30216]培训费	5
[50205]委托业务费	[30203]咨询费
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.5
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	8.9
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	5.66
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	29.2
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	19.69
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出
[503]机关资本性支出(一）	[310]资本性支出
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴
[50501]工资福利支出	[30103]奖金
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资
[50501]工资福利支出	[30113]住房公税金
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	18
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助
[50901]社会福利和敉助	[30304]抚恤金
[50901]社会福利和敉助	[30305]生活补助
[50901]社会福利和敉助	[30307]医疗费补助
[50901]社会福利和敉助	[30309]奖励金
[50905]离退休费	[30301]离休费	18
[50905]离退休费	[30302]退休费
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：台山市教育局		单位：万元
政府顸算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合计
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	9449.49
[50201]办公经费	[30201]办公费
[50201]办公经费	[30202]印刷费
[50201]办公经费	[30204]手续费
[50201]办公经费	[30205]水费
[50201]办公经费	[30206]电费
[50201]办公经费	[30207]邮电费
[50201]办公经费	[30209]物业管理费
[50201]办公经费	[30211]差旅费
[50201]办公经费	[30214]租赁费
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用
[50202]会议费	[30215]会议费
[50203]培训费	[30216]培训费	600
[50205]委托业务费	[30203]咨询费
[50205]委托业务费	[30226]劳务费
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8849.49
[503]机关资本性支出(一）	[310]资本性支出	9841
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	3000
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	2050
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	2691
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	2100
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1905.35
[50901]社会福利和敉助	[30307]医疗费补助
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1905.35

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：台山市教育局	单位：万元
项目	2016年预算
行政经费	77866.64
“三公”经费	23.97
其中：（一）因公出国（境）支出	5.66
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.4
1.公务用车购置
2.公务用车运行维护费	9.4
(三）公务接待费支出	8.91

注：1、行政经费包括：（1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在取人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山市教育局	单位：万元
功能科目名称	政府性基金预算支出
	小计	其中：基本支出	项目支出

表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：台山市教育局						金额：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户援款	其他资金
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户援款	其他资金
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	56670.8	56670.8	56670.8

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市教育局							金额：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户援款	其他资金	续效目标
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户援款	其他资金	续效目标
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	30309.34	30309.34	21195.84			9113.5

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年预算收入86980.14万元，比上年减少32828.6万元，下降27.4%。其中：公共财政预算拨款77866.64万元，比上年减少32149.1万元，下降29.23%。非税预算收入9113.5万元（含教育收费8843.5万元，行政事业性收费270万元），比上年减少679.5万元，下降6.94%。主要原因与上年部门预算编制口径不同，本年度教师社保费、医保费、住房公积金和离退休教师生活补贴等按部门预算编制工作要求不列入本年度部门预算反映。

2016年支出预算86980.14万元。比上年减少32828.6万元，下降27.4%。主要原因是本部门预算收入中没将部分基本支出列入编制预算范围，导致相应支出减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出共23.97万元，比上年增加4.07万元，增长20.46%。主要原因是2015年度没有因公出国任务，上年度部门预算没有编制因公出国（境）费支出形成增长。

1.因公出国（境）费支出5.66万元，全年使用财政拨款安排单位出国（境）组团5个、20人次。开支内容包括：（1）参加香港台山商会春茗会，陈氏、余氏宗亲及台山旅港同乡会春茗会；（2）出国参加全美李氏第22届恳亲大会；由于2015年市教育局没有因公出国任务，当年没有编制年度预算，2016年市政府下达了相关因公出国任务，导致与去年相比增长100%；

2.公务用车购置及运行维护费支出9.4万元，主要包括：公务车保有量2辆，全年运行维护费支出9.4万元，平均每辆4.7万元。比去年预算减少15.6万元，减少的原因是数据统计口径不相同，2015年预算中包含了下属单位4台公务用车的经费，2016年预算市教育局2台公务用车经费；

3.公务接待费支出8.91万元，主要用于日常公务接待，比去年预算数19万元减少10.09万元，减少原因主要是市教育局严格执行中央八项规定精神和贯彻落实国务院厉行节约反对浪费条例，严格控制日常公务接待标准。

三、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排375.54万元，比上年增加191.11万元，增长103.63%，主要原因是2016年新增安排工会经费预算形成大幅度增长。其中：办公费8.52万元，印刷费6万元，邮电费13万元，差旅费4万元，会议费6万元，工会经费239.14万元，日常维修费19.69万元，劳务费2.5万元，办公用房水电费22.87万元，培训费5万元，咨询费2万元，手续费0.2万元，因公出国（境）费用5.66万元，公务接待费8.9万元，公务用车运行维护费29.2万元和其他支出2.86万元等。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排6.3万元，其中：货物类采购预算6.3万元，工程类采购预算0元。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产原值481.2万元，净值481.2万元。固定资产构成情况为：土地、房屋及构筑物199.3万元；通用设备281.9万元，其中一般公务用车4辆71.05万元；专用设备210.85万元。

六、预算绩效信息公开情况

2016年本部门无预算绩效信息公开工作情况。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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