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2017年度台山市市场监督管理局决算公开
  • 2018-08-24 01:08
  • 来源: 本网
  • 发布机构:本网
  • 【字体:    

附件:2017年台山市市场监督管理局部门决算 

 


      

 

 

 

第一部分  台山市市场监督管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  台山市市场监督管理局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  台山市市场监督管理局2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分   台山市市场监督管理局概况

(一)部门主要职责

台山市市场监督管理局是主管市场监督管理和行政执法工作的职能部门。主要职包括:组织管理工商企业和从事经营活动单位的登记注册,依法核定注册单位名称,审核颁发有关执照,实行监督管理;组织实施各类市场经营秩序的规范管理与监督;组织监督检查市场竞争行为,查处垄断和不正当竞争案件,依照法律、法规、规章打击走私贩私行为以及打击传销等经济违法违章行为;组织保护消费者合法权益,组织查处市场管理中的经销掺假行为,组织监督流通领域商品质量;组织管理商标工作,组织查处商标侵权行为,保护注册商标专用权;监督管理广告经营活动;组织管理个体工商户、个人合伙和私营企业的登记注册及监督管理;统筹协调指导全市市场监管体系建设;负责产品质量宏观管理和诚信体系建设,实施质量强市有关工作;实施现代质量监管体系规划,依法监督管理认证认可工作;负责管理标准化和计量工作;综合管理特种设备安全监察、监督、风险防范和伤害监测工作;会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查;依法组织开展全市工商行政管理和质量技术监督业务工作,组织和承担市场监管系统行政执法检查、监督和指导工作;承办台山市人民政府和上级工商行政管理、质量技术监督机关交办的其他事项。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,台山市市场监督管理局纳入财政2017年部门决算编报范围。我局没有下属单位。

 

第二部分   台山市市场监督管理局2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:台山市市场监督管理局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

5412.21 

一、一般公共服务支出

14

3643.83 

二、上级补助收入

2

 

二、科学技术支出

15

25.47 

三、事业收入

3

 

三、社会保障和就业支出

16

1378.69 

四、经营收入

4

 

四、医疗卫生与计划生育支出

17

129.32 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、农林水支出

18

6.30 

六、其他收入

6

2.14 

六、资源勘探信息等支出

19

19.00 

 

7

 

住房保障支出

20

261.67 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

5414.35 

本年支出合计

22

 5464.28

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

131.32 

                年末结转和结余

24

  81.39

 

12

 

 

25

 

总计

13

5545.67 

总计

26

 5545.67

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

台山市市场监督管理局 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5414.35

5412.21

0

0

0

0

2.14

201

一般公共服务支出

3593.63

3591.50

0

0

0

0

2.14

20115

工商行政管理事务

3102.39

3100.25

0

0

0

0

2.14

2011501

行政运行

2855.83

2855.23

0

0

0

0

0.60

2011504

工商行政管理专项

36.92

36.92

0

0

0

0

0

2011505

执法办案专项

108.29

108.29

0

0

0

0

0

2011506

消费者权益保护

4.14

4.14

0

0

0

0

0

2011599

其他工商行政管理事务支出

97.21

95.67

0

0

0

0

1.54

20117

质量技术监督与检验检疫事务

491.25

491.25

0

0

0

0

0

2011701

行政运行

410.29

410.29

0

0

0

0

0

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

66.69

66.69

0

0

0

0

0

2011709

标准化管理

5.76

5.76

0

0

0

0

0

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事支出

8.51

8.51

0

0

0

0

0

206

科学技术支出

25.47

25.47

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

1378.96

1378.96

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

1259.38

1259.38

0

0

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

1259.38

1259.38

0

0

0

0

0

20808

抚恤

114.08

114.08

0

0

0

0

0

20815

自然灾害生活救助

0.90

0.90

0

0

0

0

0

20827

财政对其他社会保险基金的补助

4.60

4.60

0

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

129.32

129.32

0

0

0

0

0

213

农林水支出

6.30

6.30

0

0

0

0

0

215

资源勘探信息等支出

19.00

19.00

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

261.67

261.67

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

                                                                      公开03

部门: 台山市市场监督管理局                                                                    单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5464.28

5126.15 

338.13 

0 

0 

0 

201

一般公共服务支出

3643.83

3357.11

286.72

0

0

0

20115

工商行政管理事务

3143.85

2967.00

176.85

0

0

0

2011501

行政运行

2877.37

2877.37

0

0

0

0

2011504

工商行政管理专项

36.92

0

36.92

0

0

0

2011505

执法办案专项

108.29 

89.62 

18.67 

0 

0 

0 

2011506

消费者权益保护

4.17 

0 

4.17 

0 

0 

0 

2011599

其他工商行政管理事务支出

117.10

0

117.10

0

0

0

20117

质量技术监督与检验检疫事务

499.98

390.11

109.87

0

0

0

2011701

行政运转

419.02

390.11

28.91

0

0

0

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

66.69

0

66.69

0

0

0

2011709

标准化管理

5.76

0

5.76

0

0

0

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

8.51

0

8.51

0

0

0

206

科学技术支出

25.47

0

25.47

0

0

0

208

社会保障和就业支出

1378.69 

1378.06 

0.64 

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

1259.38 

1259.38 

0 

0

0

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

1259.38

1259.38

0

0

0

0

20808

抚恤

114.08 

114.08 

0 

0

0

0

20815

自然灾害生活救助

0.64

0

0.64

0

0

0

20827

财政对其他社会保险基金的补助

4.60

4.60

0

0

0

0

210

医疗卫生与计划生育支出

129.32

129.32

0

0

0

0

213

农林水支出

6.30

0

6.30

0

0

0

215

资源勘探信息等支出

19.00

0

19.00

0

0

0

221

住房保障支出

261.67

261.67

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:台山市市场监督管理局                                                                   单位:万元 

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5412.21 

一、一般公共服务支出

15

 3624.30

 3624.30

0 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

六、科学技术支出

16

 25.47

25.47 

0 

 

3

 

八、社会保障和就业支出

17

 1378.69

1378.69 

0 

 

4

 

九、医疗卫生与计划生育支出

18

129.32 

129.32 

0 

 

5

 

十二、农林水支出

19

6.30 

6.30 

0 

 

6

 

十四、资源勘探信息等支出

20

19.00 

19.00 

0 

 

7

 

十九、住房保障支出

21

 261.67

261.67 

0 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

5412.21 

本年支出合计

23

5444.75 

5444.75 

 0

年初财政拨款结转和结余

10

61.05 

年末结转和结余

24

28.51 

28.51 

 0

      一般公共预算财政拨款

11

61.05 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

0 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

5473.26 

总计

28

5473.26 

 5473.26

 0

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:

台山市市场监督管理局 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 5444.75

5126.15 

318.60 

201

一般公共服务支出

3624.30

3357.11

267.19

20115

工商行政管理事务

3124.32

2967.00

157.32

2011501

行政运行

2877.37

2877.37

0

2011504

工商行政管理专项

36.92

0

36.92

2011505

执法办案专项

108.29

89.62

18.67

2011506

消费者权益保护

4.17

0

4.17

2011599

其他工商行政管理事务支出

97.57

0

97.57

20117

质量技术监督与检查检疫事务

499.98

390.11

109.87

2011701

行政运行

419.02

390.11

28.91

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

66.69

0

66.69

2011709

标准化管理

5.76

0

5.76

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

8.51

0

8.51

206

科学技术支出

25.47

0

25.47

208

社会保障和就业支出

1378.69

1378.06

0.64

20805

行政事业单位离退休

1259.38

1259.38

0

2080501

归口管理的行政单位离退休

1259.38

1259.38

0

20808

抚恤

114.08

114.08 

0 

20815

自然灾害生活救助

0.64 

0 

0.64 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

4.60

4.60

0

210

医疗卫生与计划生育支出

129.32

129.32

0

213

农林水支出

6.30

0

6.30

215

资源勘探信息等支出

19.00

0

19.00

221 

 住房保障支出

261.67

261.67

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:台山市市场监督管理局                                                                        单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2491.91 

302

商品和服务支出

377.41 

30101

  基本工资

950.64 

30201

  办公费

31.18 

30102

  津贴补贴

1207.86 

30202

  印刷费

8.82 

30103

  奖金

66.96 

30203

  咨询费

0 

30104

  其他社会保障缴费

149.31 

30204

  手续费

0.25 

30106

  伙食补助费

46.27 

30205

  水费

3.98 

30107

  绩效工资

0 

30206

  电费

32.93 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

27.44 

30207

  邮电费

41.33 

30109

  职业年金缴费

0 

30208

  取暖费

0 

30199

  其他工资福利支出

43.42 

30209

  物业管理费

3.24 

303

对个人和家庭的补助

2254.47 

30211

  差旅费

0 

30301

  离休费

0 

30212

  因公出国(境)费用

0 

30302

  退休费

1049.42 

30213

  维修()

0 

30303

  退职(役)费

0 

30214

  租赁费

0 

30304

  抚恤金

114.08 

30215

  会议费

5.86 

30305

  生活补助

1.75 

30216

  培训费

0 

30306

  救济费

0 

30217

  公务接待费

3.13 

30307

  医疗费

0 

30218

  专用材料费

0 

30308

  助学金

0 

30224

  被装购置费

0 

30309

  奖励金

354.19 

30225

  专用燃料费

0 

30310

  生产补贴

0 

30226

  劳务费

3.62 

30311

  住房公积金

261.67 

30227

  委托业务费

3.00 

30312

  提租补贴

0 

30228

  工会经费

54.07 

30313

  购房补贴

0 

30229

  福利费

0 

30314

  采暖补贴

0 

30231

  公务用车运行维护费

72.97 

30315

  物业服务补贴

0 

30239

  其他交通费用

0 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

473.36 

30240

  税金及附加费用

0 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

113.04 

 

 

 

310

其他资本性支出

2.37 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

0 

 

 

 

31002

  办公设备购置

0 

 

 

 

31003

  专用设备购置

0 

 

 

 

31005

  基础设施建设

0 

 

 

 

31006

  大型修缮

0 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

1.95 

 

 

 

31008

  物资储备

0 

 

 

 

31009

  土地补偿

0 

 

 

 

31010

  安置补助

0 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

0 

 

 

 

31013

  公务用车购置

0 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

0 

 

 

 

31020

  产权参股

0 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

0.42 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

0 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

0 

 

 

 

30403

  财政贴息

0 

 

 

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

0 

 

 

 

307

债务利息支出

0 

 

 

 

30701

  国内债务付息

0 

 

 

 

30707

  国外债务付息

0 

 

 

 

399

其他支出

0 

 

 

 

39906

  赠与

0 

人员经费合计

4746.38 

公用经费合计379.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

部门:

台山市市场监督管理局 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 108.20

 0

101 

0 

 101

 7.20

 76.10

 0

72.97 

 0

 72.97

 3.13

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

台山市市场监督管理局 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

0 

0 

 0

 0

 0

212

城乡社区支出 

 

 

 

 

 

 

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2120901

城市公共设施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。台山市市场监督管理局2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入及支出。

 

第三部分   台山市市场监督管理局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

台山市市场监督管理局2017年度总收入5545.67万元,其中本年收入5414.35万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入5412.21万元,比上年决算数增加646.11万元,增长14%。主要原因是因为社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出等方面增加。

2.其他收入2.14万元,比上年决算数减少4.87万元,下降69%。主要原因是工商行政管理事务支出减少。

(二)年度支出总体情况

台山市市场监督管理局2017年度总支出5464.28万元,其中本年支出5464.28万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出3643.83万元,主要用于工商行政管理事务和质量技术监督与检验检疫事务,比上年决算数减少940.18万元,下降21%,主要原因是工商行政管理事务的行政运行支出减少。

   2.科学技术支出25.47万元,本年新增的项目支出。

   3.社会保障和就业支出1378.69万元,主要支出项目有归口管理的行政单位离退休,死亡抚恤,自然灾害后重建补助等,比上年决算数增加1305.34万元,增长178%,主要原因离退休人员增加,及其津贴补贴调整,人员支出增加;二是死亡抚恤的支出增加。

   4.医疗卫生与计划生育支出129.32万元,主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助,比上年决算数增加127.61万元,主要原因是人员支出增加。

   5.农林水支出6.30万元,本年因“天鸽”台风防汛而新增的项目支出。

   6.资源勘探信息等支出19万元,主要用于中小企业发展专项,比上年决算数减少73.50万元,下降79%,主要是因为相关扶持政策有所调整。

   7.住房保障支出261.67万元,主要用于住房公积金,比上年决算数增加239.22万元,增长106%,主要是因为人员住房公积金调整,支出增加。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

台山市市场监督管理局2017年度财政拨款收入合计5412.21万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5412.21万元,比年初预算数减少358.95万元,下降6%;主要原因是项目相应调整;政府性基金预算财政拨款收入0万元

(二)2017年度财政拨款支出说明

台山市市场监督管理局2017年度财政拨款支出合计5444.75万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5444.75万元,比年初预算数减少326.41万元,下降6 %;主要原因是行政运转经费的支出减少,项目相应调整;政府性基金预算财政拨款支出0万元

分功能科目看,工商行政管理事务支出3124.32万元,质量技术监督与检验检疫事务支出499.98万元,主要用于工商行政管理事务和质量技术监督与检验检疫事务其他科学技术支出25.47万元,主要用于项目支出;行政事业单位离退休支出1259.38万元,主要用于归口管理的行政单位离退休人员支出;抚恤支出114.08万元,自然灾害生活救助支出0.64万元,用于自然灾害灾后重建补助;财政对其他社会保险基金的补助支出4.6万元,主要用于财政对工伤、生育保险基金的补助;行政事业单位医疗支出129.32万元,主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助;水利支出6.3万元,主要用于台风“天鸽”防汛;支持中小企业发展和管理支出19万元,主要用于支持中小企业发展和管理专项支出;住房改革支出261.67万元,主要用于住房公积金

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市市场监督管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为76.10万元,完成预算108.20 万元的70.33 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为72.97万元,完成预算101万元的72.25 %;公务接待费支出决算为3.13万元,完成预算7.2万元的43.47%2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少11.06万元,下降13%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.59万元,下降13%公务接待费支出决算减少0.47万元,下降13%公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2017年我局严禁公车私用及实行定点维修,大力压缩车辆运行费用;公务接待费支出减少的主要原因是我局公务接待一律安排在市局食堂,大力压缩接待费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元;公务用车购置及运行维护费支出72.97万元,占96 %;公务接待费支出 3.13万元,占4 %。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费支出72.97万元,其中:公务用车购置支出为 0;公务用车运行及维护支出72.97 万元,2017局公务用车保有量为18辆,主要用于处理机要通信和应急事项以及执法执勤工作

2.公务接待费支出3.13万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出379.77万元,比上年增加16.48万元,增长4%。主要原因是:其他商品和服务支出增加

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额144.36万元,其中:政府采购货物支出68.21万元、政府采购工程支出29.45万元、政府采购服务支出46.70万元。授予中小企业合同金额144.36万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额144.36万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20171231,本部门共有车辆18辆,其中,一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车15辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 2017年度本部门无开展预算绩效管理工作。 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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