2018年台山市市场监督管理局部门预算公开_财政预决算和"三公"经费

2018年台山市市场监督管理局部门预算公开

2018-02-13 01:41:00
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附件2018年台山市市场监督管理局部门预算

（于2018年11月30日修改）

第一部分台山市市场监督管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分台山市市场监督管理局概况

一、主要职责

台山市市场监督管理局是政府主管市场监督管理和行政执法的政府机构之一。台山市市场监督管理系统主要职能包括：组织管理工商企业和从事经营活动单位的登记注册，依法核定注册单位名称，审核颁发有关执照，实行监督管理；组织实施各类市场经营秩序的规范管理与监督；组织监督检查市场竞争行为，查处垄断和不正当竞争案件，依照法律、法规、规章打击走私贩私行为以及打击传销等经济违法违章行为；组织保护消费者合法权益，组织查处市场管理中的经销掺假行为,组织监督流通领域商品质量；组织管理商标工作，组织查处商标侵权行为，保护注册商标专用权；监督管理广告经营活动；组织管理个体工商户、个人合伙和私营企业的登记注册及监督管理；统筹协调指导全市市场监管体系建设；负责产品质量宏观管理和诚信体系建设，实施质量强市有关工作；实施现代质量监管体系规划，依法监督管理认证认可工作；负责管理标准化和计量工作；综合管理特种设备安全监察、监督、风险防范和伤害监测工作；会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查；依法组织开展全市工商行政管理和质量技术监督业务工作，组织和承担市场监管系统行政执法检查、监督和指导工作；承办台山市人民政府和上级工商行政管理、质量技术监督机关交办的其他事项。

二、机构设置

台山市市场监督管理局内设14个股（室），分别是办公室、人事监察股、装备财务股、政策法规股、登记注册股、个体私营经济监督管理股、标准化股、企业监督管理股、商标广告监督管理股、市场规范管理股、质量股、计量股、特种设备安全监察股、消费者权益保护股；1个直属行政单位，市场监督执法大队；13个基层市场监督管理所、1个事业编下属单位。本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市消费者权益保护委员会。

第二部分 2018 年部门预算表

表1
收支总体情况表
单位名称：台山市市场监督管理局			单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	7290.22	一、基本支出	6706.08
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	584.14
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	7290.22	本年支出合计	7290.22
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	7290.22	支出总计	7290.22

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2
收入总体情况表
单位名称：台山市市场监督管理局	单位：万元
项目	2018年预算
一、预算拨款	7290.22
一般公共预算拨款	7290.22
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	7290.22
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	0.00

表3
支出总体情况表
单位名称：台山市市场监督管理局		单位：万元
项目	2018年预算
一、基本支出	6706.08
工资福利支出	5020.67
一般商品和服务支出	418.31
对个人和家庭的补助	1267.10
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	584.14
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	584.14
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	7290.22
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	7290.22

表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：台山市市场监督管理局			单位：万元
收入		支出
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	7290.22	一、一般公共预算	7290.22
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	7290.22	本年支出合计	7290.22

表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）
单位名称：台山市市场监督管理局				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出
功能科目编码	功能科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
合计		7290.22	6706.08	584.14
201	一般公共服务支出	7290.22	6706.08	584.14
20115	工商行政管理事务	7104.47	6706.08	398.39
2011501	行政运行	6706.08	6706.08	0.00
2011504	工商行政管理专项	54.20	0.00	54.20
2011505	执法办案专项	113.00	0.00	113.00
2011506	消费者权益保护	4.50	0.00	4.50
2011507	信息化建设	27.39	0.00	27.39
2011599	其他工商行政管理事务支出	199.30	0.00	199.30
20117	质量技术监督与检验检疫事务	185.75	0.00	185.75
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	78.75	0.00	78.75
2011709	标准化管理	107.00	0.00	107.00

表6
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）
单位名称：台山市市场监督管理局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合计	6706.08
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5020.67
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	843.37
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2208.84
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	496.49
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	872.23
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	317.91
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	281.83
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	418.31
[50201]办公经费	[30201]办公费	26.86
[50201]办公经费	[30202]印刷费	7.07
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.52
[50201]办公经费	[30205]水费	4.00
[50201]办公经费	[30206]电费	34.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	41.51
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	4.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	41.85
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.95
[50201]办公经费	[30228]工会经费	55.46
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	8.95
[50203]培训费	[30216]培训费	40.75
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.84
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	90.44
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	37.82
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.58
[503]机关资本性支出(一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1267.10
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	1267.10
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称：台山市市场监督管理局		单位：万元
项目	2018年预算
“三公”经费	96.28
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	90.44
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	90.44
（三）公务接待费支出	5.84

注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表8
2018年政府性基金预算支出情况表
单位名称：台山市市场监督管理局			单位：万元
功能科目名称	政府性基金预算支出
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 7290.22 万元，比上年增加1519.06 万元，增长26.32 %，主要原因是增加养老保险和职业年金等人员经费预算；支出预算 7290.22 万元，比上年增加1519.06 万元，增长26.32 %，主要原因是增加养老保险和职业年金等人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 96.28 万元，比上年减少11.92 万元，下降11.24 %，主要原因是减少公务用车燃料费、维修保养费及其他费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少0 万元，增长/下降0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 90.44 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 94.44 万元），比上年减少10.56 万元，下降6.5 %，主要原因是减少公务用车燃料费、维修保养费及其他费用；公务接待费 5.84 万元，比上年减少1.36 万元，下降18.89 %，主要原因是各类公务接待费用减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 418.31 万元，比上年减少22.03 万元，下降5 %，主要原因是日常公用开支减少。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 283.1 万元，其中：货物类采购预算 135.05 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 148.05 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6014.46 万元，分布构成情况为：房屋 29994.76 平方米，车辆 18 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 69.08 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本部门无重点项目预算绩效工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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