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四九镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
  • 2021-04-23 10:50:26
  • 来源: 四九镇人民政府
  • 发布机构:台山政府网
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  四九镇2020年预算执行情况和

  2021年预算草案的报告

  四九镇财政所所长  关秀月

  各位代表:

  我受四九镇人民政府委托,向大会报告我镇2020年预算执行情况和2021年预算草案,请予审议。

  一、2020年预算执行情况

  2020年,我镇财政税收部门在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真围绕财政收入目标,强化税收征管,依法治税,广辟财源,集中力量组织财税收入,厉行勤俭节约,调控运用合理,确保财政平稳运行,为我镇经济社会协调健康发展提供了可靠的财力保障。本级财政年度收入8092万元。 另外,执行新政府会计制度调整,2019年12月止累计盈余4819万元。

  (一)2020年预算收支情况。

  收入总额:8092万元,明细如下:

  1、2020年财政一般预算收入为4802万元,比2019年完成收入数5235万元减收433万元,减少8.27%。按市财政体制,2020年返还我镇体制内的可支配财力收入实为2805万元。

  2、上级补助341万元。

  3、上级专项拨款收入4462万元。

  4、资源及其它收入484万元。

  支出总额:8659万元,明细如下:

  1.基本工资支出261万元。

  2.津贴补贴支出679万元。

  3.奖金支出296万元。

  4.干部基本养老保险费113万元。

  5.职业年金缴费56万元。

  6.职工基本医疗保险缴费32万元。

  7.公务员医疗补助缴费64万元。

  8.其他社会保障缴费2万元。

  9.住房公积金137万元。

  10.其他工资福利支出36万元。

  11.办公费支出508万元(其中下拨派出所办公费27万元,下拨村委会办公经费383万元)。

  12.印刷费72万元。

  13.咨询费4万元。

  14.手续费1万元。

  15.水费9万元。

  16.电费53万元(其中街灯开支35万元)。

  17.邮电费19万元。

  18.差旅费6万元。

  19.“三公”经费23万元(其中因公出国出境费用0万元,公务接待费8万元,公务用车运行维护费15万元)。

  20.维修(护)费24万元。

  21.租赁费28万元。

  22.会议费15万元。

  23.培训费6万元。

  24.专用材料费91万元。

  25.劳务费287万元(其中垃圾清运费149万元,绿化保洁费48万元,乡村道养护费31万元)。

  26.委托业务费371万元(其中四九镇村庄规划费211万元)。

  27.工会经费28万元。

  28.福利费69万元。

  29.其他交通费用5万元。

  30.税金及附加费用支出8万元。

  31.其他商品和服务支出74万元(其中工作性餐费43万元)。

  32.退休费198万元。

  33.抚恤金52万元。

  34.生活补助支出1427万元(其中村(居)两委干部工资福利费72万元,村居主任助理费78万元,村居两委干部社保费141万元,村保洁员补助费46万元,村长补助55万元,城乡社工疫情防控工作补助56万元,民政类补助78万元,派出所人员工资福利289万元,教育经费27万元,党员经费36万元,消防队补助9万元,职工工资福利费225万元,职工社保费91万元,驻点经费55万元,精神障碍患者救助35万元)。

  35.救济费74万元(其中精准扶贫户经费58万元)。

  36.医疗费补助支出8万元。

  37.奖励金支出1万元。

  38.其他对个人和家庭的补助支出3万元。

  39.其他对企业补助12万元。

  40.资产处置费用3491万元(下拨总公司建设款837万元,下拨村居委会基建款728万元)。

  41.其他费用16万元。

  2020年结余-567万元,2020年12月止累计盈余4252万元。

  以上收支中,人大专项收入为74万元,支出资金25万元其中专项支出14万元。

  各位代表,过去一年里镇委、镇政府主要领导亲自抓税收,着力通过产业结构调整、转变经济发展等方式促进我镇经济发展,加强和完善镇级财政管理和监督制度,优化财政支出结构,厉行勤俭节约,促使财政资金有序整合,调控运用合理,保证政府在促发展、保增长、保民生、保稳定等方面财力的要求。

  (二)存在问题。

  今年受新冠肺炎疫情和减税降费等因素影响,我镇税收下行压力加大,财政运行和财政工作还面临一系列的困难和问题:一是税收收入基数较大,上级考核财政收入任务的压力增大。二是财政收支平衡矛盾依然突出,保工资、保运转、保民生等财政刚性支出不断加大,财政支出压力较大。三是今年总体税收呈下降趋势,全年经济下行压力增大,加上去年出台的减税降费政策因素,也影响各税源的市库收入。四是美丽宜居村建设开支庞大,压力较重。对这些问题我们必须高度重视,认真研究,努力解决。

  二、2021年预算草案

  2021年我镇财政收入预计10600万元,收入如下:

  1、2021年财政一般预算收入为4900万元,与2020相比增加2%。预测按市财政体制,返还我镇体制内的可支配财力收入为4900万元。

  2、上级专项拨款收入5200万元。

  3、资源及其它收入500万元。

  预计支出总额:10554万元,明细如下:

  1.基本工资支出297万元。

  2.津贴补贴支出700万元。

  3.奖金支出315万元。

  4.干部基本养老保险费130万元。

  5.职业年金缴费60万元。

  6.职工基本医疗保险缴费38万元。

  7.公务员医疗补助缴费70万元。

  8.其他社会保障缴费3万元。

  9.住房公积金150万元。

  10.其他工资福利支出42万元。

  11.办公费支出431万元(其中下拨派出所办公费27万元,下拨村委会办公经费325万元)。

  12.印刷费68万元。

  13.咨询费4万元。

  14.手续费1万元。

  15.水费9万元。

  16.电费53万元。

  17.邮电费19万元

  18.差旅费6万元。

  19.“三公”经费24万元(其中因公出国出境费用2万元,公务接待费8万元,公务用车运行维护费14万元)。

  20.维修(护)费24万元。

  21.租赁费28万元。

  22.会议费13万元。

  23.培训费6万元。

  24.专用材料费91万元。

  25.劳务费290万元(其中垃圾清运费149万元,绿化保洁费66万元,乡村道养护费32万元)。

  26.委托业务费180万元。

  27.工会经费30万元。

  28.福利费72万元。

  29.其他交通费用6万元。

  30.税金及附加费用支出10万元。

  31.其他商品和服务支出80万元(其中工作性餐费50万元)。

  32.退休费200万元。

  33.抚恤金54万元。

  34.生活补助支出1440万元(村(居)两委干部工资福利费72万元,村居主任助理费78万元,村居两委干部社保费141万元,村保洁员补助费46万元,村长补助55万元,城乡社工疫情防控工作补助56万元,民政类补助78万元,派出所人员工资福利289万元,教育经费27万元,党员经费36万元,消防队补助9万元,职工工资福利费225万元,职工社保费91万元,驻点经费55万元,精神障碍患者救助35万元)。

  35.救济费77万元(其中精准扶贫户经费58万元)。

  36.医疗费补助支出10万元。

  37.奖励金支出1万元。

  38.其他对个人和家庭的补助支出3万元。

  39.其他对企业补助12万元。

  40.基础设施建设4100万元(其中创建国家级卫生镇圩镇基础设施建设600万元,公路建设400万元,永丰桥重建160万元,农田水利维护50万元,农村厕所370万元,农村改塘、改公园155万元,三峡移民村庄整治60万元,水利工程建设与维护250万元,水库除险加固670万元,工业区维护与建设850万元)。

  41.畜禽养殖场清拆300万元。

  42.镇扶贫办工作经费23万元,其中专项经费20万元。

  43.其他费用16万元。

  44.公共服务办经费支出850万元(其中创卫复审经费700万元,计生工作经费98万元,侨务5万元,退伍军人工作经费5万元)。

  45.人大工作和建设经费支出121万元,其中专项经费63万元。

  46.综治信访维稳、禁毒等工作经费65万元。

  47.经济办工作经费7万(其中统计经费5万,打假经费2万)

  48.司法所工作经费15万元,普法工作经费10万元。

  2021年,我们要在市委市政府正确领导下,紧密团结全镇党员干部群众,真抓实干、攻坚克难,采取强有力措施,认真抓好财政税收管理,积极组织财政收入工作,与税务部门密切联系,创造良好的纳税环境,确保财政收入的稳定增长,继续实行适度从紧财政政策,强化预算外资金统筹管理,加大调整财政支出结构的力度,保证重点支出的需要,积极完善财政工作更好服务政府和民生。

  代表们,2021年我们将继续努力做好各项财政工作,完成全年财政预算收支任务。我们将在镇委的坚强领导下,自觉接受人大及各界的监督,认真贯彻落实本次大会通过的各项决议,不忘初心,继续前进,攻坚克难,相信我镇一定能圆满完成全年工作任务,为四九经济发展和社会事业进步做出新的贡献!


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