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2018年台山市政府预算公开
一、预算报告
台山市2017年预算执行情况
和2018年预算草案的报告
——2018年1月23日在台山市第十五届
人民代表大会第四次会议上
台山市财政局局长 吴东文
各位代表：
我受台山市人民政府委托，向大会报告我市2017年预算执行情况和2018年预算草案，请予审议。
一、2017年预算执行情况
2017年，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，我市财政部门紧紧围绕“兴业惠民、治吏简政”的工作要求，认真贯彻落实中央、省、江门市深化财税体制改革部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，主动适应经济新常态，充分发挥财政职能作用，着力提高预算管理水平，全力防范政府债务风险和地方财政支付风险，顺利完成市第十五届人大二次会议确定的目标任务，财政运行整体良好。
（一）2017年全市一般公共预算执行情况。
2017年全市一般公共预算收入完成266,838万元，为我市年度收入计划数253,360万元的105.32%，比2016年收入完成数（可比口径）增收27,819万元，增长11.6%。全市一般公共预算收入，加上级补助226,030万元、调入资金26,412万元、动用预算稳定调节基金5,000万元、一般债券转贷收入22,717万元、上年结余收入38,299万元，全市一般公共预算总收入合计585,296万元。
全市一般公共预算支出505,891万元，为我市调整预算的107.18%，比2016年支出完成数增支53,068万元,增长11.72%。
2017年一般公共预算总收入，与一般公共预算支出、上解支出、债务还本支出等相抵后，实现收支平衡。
在年度预算执行中，由于台山电厂大幅减收、城镇土地使用税调标等因素影响，相应调整2017年我市一般公共预算收支计划，已按规定报请市人大常委会审议。
全市一般公共预算执行的主要特点：
一是财政收入稳步增长。面对经济增速放缓的不利形势，财税部门迎难而上，多措并举抓征收。全市一般公共预算收入连续10个月实现双位数增长，且四年以来首次于上半年实现“时间过半，任务过半”的目标，在江门地区排名靠前。
二是财政支出精细优化。坚持“有保有压”的原则，调整和优化支出结构，严格控制行政成本，优先保障各项重点支出，教育、社会保障和就业、医疗卫生等八项支出完成 418,485万元，同比增长11.92%，占一般公共预算支出的比重达到 82.66%；推进民生工程建设，省“十件民生实事”投入82,426万元、江门市“十件民生实事”投入48,052万元，分别完成年初预算的101.46%、102.81%，保障社会事业协调发展。
三是非税收入占比偏高。一次性非税收入拉动一般公共预算收入增长作用明显，缺乏增收的稳定性和可持续性，全市非税收入占一般公共预算收入比重33.36%，同比下降0.39个百分点，收入质量有待提高。
（二）2017年全市政府性基金预算执行情况。
2017年全市政府性基金预算收入完成254,746万元，为我市调整预算的98.94%，比2016年收入完成数增收196,664万元，增长338.60%；上级补助2,653万元、调入资金2,815万元、专项债券转贷收入92,500万元、上年结转28,360万元，全市基金预算总收入合计381,074万元。
2017年政府性基金预算收入加上级补助、调入资金、专项债券转贷收入等，与政府性基金预算支出、安排预算稳定调节基金和债务还本支出等相抵后，实现收支平衡。
在年度预算执行中，由于土地交易收入超预期以及融资政策调整等因素影响，相应调整2017年政府基金预算收支计划，已按规定报请市人大常委会审议。
（三）2017年全市社会保险基金预算执行情况。
2017年全市社会保险基金收入219,773万元。其中：保险费收入145,110万元，利息收入5,573万元，财政补贴收入59,401万元，转移收入1,589万元，上级补助收入8,100万元。
全市社会保险基金支出215,842万元。其中：城乡居民基本养老保险基金23,133万元，城镇职工基本医疗保险基金34,711万元，居民基本医疗保险基金44,860万元，工伤保险基金1,876万元，失业保险基金1,558万元，生育保险基金1,811万元，企业养老保险基金107,893万元。
（四）2017年财政管理与改革情况。
1.发挥财政职能，推动经济发展稳中有进。
贯彻落实积极的财政政策，聚力项目攻坚，促进全市经济发展总体平稳、稳中向好。一是供给侧结构性改革深入推进。积极稳妥推进我市供给侧结构性改革降成本工作，帮助企业松绑减负，为我市经济平稳健康发展打造良好环境，加快“五个强市”建设。二是创新驱动深入实施。以“八大抓手”为导向，投入资金11,221 万元，激发全市创业创新动力，全力支持科技创新、协同创新与平台环境建设、产业技术研究与开发、高新技术企业培育、中小微企业发展、大型骨干企业发展、人才发展、推进珠西战略等。三是外贸发展深入扶持。用足用好国家外贸发展政策，进一步扩大扶持资金规模，投入资金1,298万元，促进我市外经贸平稳发展，加快外贸产业转型升级。四是全域旅游深入发展。结合我市“旅游强市”的战略部署，投入资金661万元，支持旅游产业发展、台开恩旅游联盟产业发展等，切实提升旅游综合服务品质。
2.提升支出质量，力促民生保障持续改善。
坚持在发展中保障和改善民生，在优化财政支出结构基础上，全力提升财政支出质量，助力打好民生实事保卫战。一是支持教育事业发展。投入资金125,583万元，巩固完善城乡免费义务教育经费保障机制和困难学生资助体系，促进公共教育均等化。二是健全社会保障体系。投入资金90,077万元，进一步落实就业政策，保障底线民生支出，完善养老服务体系，增强社会救助保障能力。三是推进农林水发展。投入资金57,490万元，支持乡村振兴建设，贯彻落实各项强农惠农政策，聚焦脱贫攻坚，夯实农业稳定发展基础，保障农村事业综合改革。四是优化医疗卫生服务。投入资金60,983万元，重点支持深化医药卫生体制改革，完善医疗保障和救助机制，缓解农村群众“看病难、看病贵”问题，提高人民健康水平。五是加强文化体育建设。投入资金10,589万元，完善基层公共文化体育设施，健全地方公共文化服务体系，丰富群众精神文化生活。六是落实住房安居保障。投入资金4,231万元，扎实推进农村危房改造、棚户区改造及公共租赁住房建设，切实解决困难群众的住房问题。七是维持社会和谐稳定。投入资金25,504万元，建立健全公共安全防控体系，改善道路交通安全和消防安全状况，加强社会治安管理能力。八是提升生态环境质量。投入资金3,567万元，支持打好“大气、水、土壤”污染防治三大战役，落实治污保洁和节能减排工作，改善我市宜居生活环境。九是保障其他民生领域。投入资金22,509万元，全方位、多层次为社会民生事业发展保驾护航。
3.健全风险机制，推进融资举债日益规范。
按照省、江门市全面加强政府债务管理的要求，严格控制新增债务，积极处理存量债务，彻底清理逾期债务，切实防范化解财政金融风险。一是规范政府债务管理。完善债务数据库，实行动态监控，把债务情况摸清摸透；建立风险预警机制，定期排查区域内债务情况和可能的风险点，及时上报；建立完善债务风险化解工作长效机制，通过多渠道筹集偿债资金，化解偿债压力。二是开展举债融资排查。彻底清理我市水利综合整治工程等8个不规范项目，偿还贷款3,499.71万元；停止未签订贷款合同的“赤溪能源小镇首期工程”等3个政府购买服务项目，全面改正我市不规范融资担保行为，规范政府购买服务管理。三是创新财政投融资机制。积极向上争取新增政府债券，2017年获得省财政新增一般债券资金2亿元，保障了重点公共事业项目的顺利开展；大力推广运用PPP模式，撬动社会资本参与我市公共基础设施建设项目，合法合规解决我市经济民生、重点工程建设的资金需求。
4.坚持改革创新，强化财政管理成效。
始终坚持把改革创新贯穿于财政发展的各领域、各环节，不断完善财政管理，更好地引导我市社会经济发展。一是预算编制改革不断深入。坚持“做实、做细、做精、做准”的预算编制原则，加强预算编制与预算执行情况挂钩，更新完善项目库，同步编制中期财政规划，注重与全市融资计划的衔接相通，提高预算的前瞻性。二是预算绩效管理不断完善。加强预算绩效跟踪管理，开展预算绩效事后评价试点工作，及时跟踪资金支出进度和使用效益，促进资金支付效率和使用效益双提高。三是镇级财政管理体制不断优化。制定并稳步推行新一轮实施方案，进一步理顺和明晰市镇两级政府的事权与支出责任，全面保障镇级行政运作和社会事务管理支出所需财力，有效激发镇级经济发展势头。四是存量资金盘活力度不断加大。联动各部门，建立工作机制，加快盘活财政专户、部门单位存量资金，进一步提高财政资金使用效益，解决财力缺口31,767万元。五是财政信息公开工作不断加强。健全预决算公开制度，不断完善细化公开内容，及时、准确公开财政预决算信息；正式上线使用实时在线财政监督系统，与我市国库集中支付管理系统无缝对接，打破过去人大仅通过纸质报表和听取情况进行周期性监督的格局，财政工作更加公开透明。
各位代表，2017年我市财政经济实现了平稳运行，但财政运行中还存在一些困难和问题：一是财政收入总量小，支柱税源缺乏。二是非税收入比重偏高，收入结构不尽合理。三是收支矛盾突出，保工资、保运转、保民生和偿还到期债务本息压力大。对于这些问题，我们将高度重视，认真研究，努力解决。
二、2018年预算草案
2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。展望2018年，我市经济有望保持在平稳区间运行，但影响经济运行的不确定因素仍然较多。收入方面：我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，财政收入增速放缓，加上大力降低实体经济成本仍为供给侧结构性改革的重要内容，预计财政收入进入平稳期。支出方面：积极的财政政策取向不变，刚性支出不断攀升，导致资金压力增大，财政负担加重。2018年财政工作任务仍然非常艰巨，我们必须审时度势，及早部署，科学合理编制财政收支预算，精准发力、统筹兼顾、扎实推进，确保财政平稳运行。
（一）2018年预算编制指导思想和基本原则。
编制2018年预算的指导思想：全面贯彻党的十九大精神和中央、省、江门市相关工作会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕市委、市政府的中心工作和重要部署，落实预算法和深化预算管理制度改革的要求，加大财政资金统筹力度，严格控制一般性支出，提高年初预算到位率，强化政府债务管理，落实养老保险制度改革，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。
编制2018年预算的基本原则：一是依法理财，加强保障。坚持实事求是、积极稳妥，依法依规编制预算，依法组织收入，为各项事业发展提供财力保障。二是统筹兼顾，确保平衡。坚持量入为出，做到有保有压，严控“三公”经费和新开一般性收支口子，确保收支平衡。三是调整结构，突出重点。优化财政支出结构，优先保障民生，推进基本公共服务均等化，重点保障经济发展和稳增长各项任务。四是推进改革，强化约束。继续深化预算管理体制改革，完善政府债务管理，强化预算支出约束，进一步推进财政信息公开。
（二）2018年全市一般公共预算草案。
1.2018年全市一般公共预算收入计划。
按照我市国民经济和社会发展计划，2018年全市一般公共预算收入计划为282,828万元，同比增长6%。全市一般公共预算收入，加上预计上级补助77,558万元、上年支出结转48,086万元、调入资金88,995万元，动用预算稳定调节基金23,018万元，收入合计520,485万元，减除各项上解支出23,814万元、债务转贷支出、一般债务还本付息支出及债务发行费27,056万元后，2018年预计可支配财力为469,615万元。
（1）税收收入计划为 204,961万元，比2017年增加27,134万元，增长15.26%。其中：国税局负责征收的税收收入计划为94,779万元，同比增长18%；地税局负责征收的税收收入计划为110,182万元，同比增长13%。
（2）非税收入计划为77,867万元，比2017年完成数减少11,144万元，下降12.52%，占一般公共预算收入计划的27.53%。
2.2018年全市一般公共预算支出计划。
根据上述一般公共预算总收入计划，按照收支平衡的原则，2018年全市一般公共预算总支出相应安排520,485万元，其中：一般公共预算支出520,385万元。收支相抵，略有结余。
3.2018年全市重点支出安排情况。
（1）着力推进转方式激活力，兴财源、促发展。
建设现代化经济体系，培育创新发展动力，增强我市经济发展优势。安排创新驱动资金10,214万元，主要是支持企业开展创新工作,支持企业转方式促升级，安排工业企业技术改造事后奖补资金1,000万元，科技创新专项扶持资金1,410万元，人才发展专项587万元，中小微企业发展专项资金扶持项目350万元，招商专项经费100万元，鼓励企业上规模和扩大生产专项资金80万元等。加快培育高新技术企业，夯实创新驱动原动力，促进科技成果转化等方式，提升企业竞争力，推动产业升级,为我市人才工作提供坚实的资金保障。
（2）大力支持乡村振兴战略，惠三农、促脱贫。
坚持乡村振兴战略，推动城乡融合发展，加快推进农业农村现代化。巩固市镇协调发展成果，加强乡镇政府服务能力，安排镇级人员支出3.5亿元，镇级运作支出1亿元，基层公共服务综合平台建设和村（社区）基层公共服务平台建设657万元，村民小组长岗位补贴373万元等。理顺市、镇两级事权与财权，提高镇级财政保障能力。坚持农业农村优先发展，落实各项惠农政策，安排渔业成品油价格改革上级财政补助资金8,615万元，农业综合开发中央补助900万元，乡村振兴战略省级财政专项1,005万元，农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费319万元，涉农项目、政策性水稻和政策性住房等保费补贴及贴息本级配套564万元等。坚持以扶贫攻坚为主线，提高镇域经济发展质量，落实基层组织经费、村办公经费及村党支部书记通讯费952万元，上缴扶贫款800万元，新时期精准扶贫脱贫本级配套资金374万元，老区建设资金200万元等。全面落实河长制，推动水资源管理再上新台阶，全面推行河长制，安排专项资金2,256万元, 主要是保护水资源、防治水污染、改善水环境和修复水生态等。
（3）聚力增进社会民生福祉，保稳定、促和谐。
一是坚持教育优先。围绕我市教育改革发展的目标，着力提高基本公共教育服务水平和覆盖面。促进义务教育事业均衡发展，安排义务教育专项资金12,986万元。加快现代职业教育体系建设，安排职业高中教育免学费1,152万元，技工学校财政核补及生均经费450万元。稳定教师队伍建设，安排农村边远山区教师岗位津贴4,313万元，教师培训费460万元，海岛和边远地区支教教师补贴40万元等。优化教学设施和环境，安排台城中心小学新校区、新宁小学设备设施资金300万元，校车运营经费1,760万元，中小学校、幼儿园安全防范工作经费541万元，中小学校舍维修改造长效机制省级补助资金216万元，一中、侨中、培英三个高考考点监控、设施设备更新资金91万元等。提升教育现代化水平，支持创现设施设备资金2,109万元，强镇复评经费420万元。加大教育扶持力度，安排困难学生精准资助资金995万元，薄弱学校经费100万元等。
二是完善社会保障。进一步提升我市底线民生保障水平，使全市群众生活幸福指数不断攀升。做好拥军优属和优抚安置，解决参战涉核人员购买养老保险和医疗保险缴费2,447万元，2017年城乡退役士兵（官）自主就业安置一次性补助金788万元，军队移交政府的军休干部退休费、无军籍退休职工工资补贴766万元，义务兵家庭优待金684万元，企业军籍人员生活困难补助资金500万元，农村籍退役士兵老年生活补助资金335万元，驻军家属生活补助经费180万元等。落实老年人社会福利政策，安排政府高龄津贴和百岁寿星生活补贴1,476万元，老年人意外伤害综合保险84万元。推进机关事业单位养老保险制度改革，安排机关事业单位人员养老改革本级补助资金29,422万元，机关事业单位职业年金8,268万元。筑牢民生保障底线，安排城乡居民基本养老保险补助资金22,097 万元，城乡最低生活保障资金3,447万元，特困人员供养金4,608万元，残疾人生活和护理补贴1,058万元，城乡低保分类施保救助金以及低保、五保、重点优抚对象一次性价格临时补贴等其他生活救助资金1,597万元，其他残疾人保障支出347万元。支持群众基本民生需求，安排城乡居民殡葬费减免、补助以及市级单位殡葬抚恤金1,300万元。
三是实施文化惠民。完善公共文化服务体系，加快文化体育事业发展。提升公共文化服务水平，安排全市创文工作经费400万元，农村电影公益放映以及送文化、送戏下乡经费77万元，购书和24小时自助图书馆运营费50万元，美术、书法、摄影展览、文艺精品展示交流以及舞蹈、合唱、曲艺、书法等文艺品牌建设专项经费等48万元，中央财政补助美术馆、公共图书馆、文化馆（站）、博物馆、纪念馆免费开放经费91万元，地方公共文化服务体系建设专项资金50万元。促进体育事业发展，安排南粤古驿道定向大赛、省运会、市运会、排球赛等各项比赛经费318万元。
四是建设“健康台山”。精准对接人民群众健康需求，全力保障人民群众健康。深化医药卫生体制改革，安排“医联体”扶持专项经费1,351万元，乡镇卫生院医务人员岗位津贴1,123万元，农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助经费713万元，行政村医生补助336万元，公立医院取消药品加成补助经费300万元，三平医疗服务补助经费200万元，药品制度改革经费100万元，市中医院用于偿还债务及购置医疗设备款342万元，县级医疗急救体系标准化建设经费304万元等。完善医疗保障制度，安排本级配套城乡居民基本医疗保险资金5,644万元，城乡居民基本医疗保险风险准备金262万元，特殊群体参加城乡医保个人缴费补助资金4,031万元，公务员医疗保险和医疗补助资金2,374万元, 离休人员医疗费600万元。提高公共卫生服务水平，安排基本公共卫生服务专项经费1,342万元，重大公共卫生专项经费92万元，结核病防治专项资金197万元，家庭医生签约服务配套经费50万元，药品、耗材、试剂材料、一类疫苗、二类疫苗接种等专用材料费880万元，农村饮用水安全工程水质检测中心运转经费180万元。落实计生惠民政策，安排城乡计生家庭奖3,050万元，计生节育奖953万元，计生家庭特别扶助金272万元，孕前健康检查、计生四术及计划生育专项经费538万元, 省级卫生计生事业发展专项经费5,386万元。
五是落实住房安居。进一步改善低收入群体居住条件，安排资金2,880万元，其中，廛溪城市棚户区安置楼改造工程1,280万元，四九坂潭锡矿棚户区改造工程主体及配套工程680万元，公共租赁住房配套工程920万元。
（4）倾力推动城市功能建设，创宜居、促繁荣。
一是推进城市建设，提升服务品质。安排一卡通、智能交通体系和优惠乘车等公共交通发展专项资金800万元，智能交通系统建设资金1,200万元，上级配套车辆购置税收入补助资金240万元，交通灯安装及维护费118万元，城市出租车、农村道路客运、农村水路客运行业成品油价格改革上级补助资金650万元等。
二是坚持绿色发展，创建生态之城。安排创建国家森林城市建设、乡村绿化、森林小镇总体规划等资金342万元，森林防火及森林消防大队建设专项资金284万元，新一轮森林资源二类调查经费181万元等。
三是加强环境整治，建设美丽侨乡。安排潭江水资源保护专项资金490万元，环评文件技术评估、饮用水源监测、土壤监测和防治船舶污染应急物资储备等专项资金379万元，节能专项资金57万元等。
四是维持社会稳定，打造平安台山。完善社会治安防控网络，安排公共安全和国防资金16,053万元，严重精神障碍患者监护补助资金550万元；完善突发事件应急机制建设，安排总预备费4,400万元，加强应急管理，提高应对和处置突发事件的能力。
（三）2018年全市政府性基金预算草案。
1.2018年全市政府性基金预算收入计划。
2018年全市政府性基金预算收入计划271,654万元，比2017年完成数增加16,908万元，增长6.64%。主要是国有土地收益基金、国有土地使用权出让收入计划增加。其中：国有土地收益基金收入计划26,957万元，农业土地开发资金收入计划942万元，国有土地使用权出让收入计划231,655万元，城市基础设施配套费收入计划9,000万元，彩票公益金收入计划600万元，污水处理费收入计划2,500万元。
2.2018年全市政府性基金预算支出计划。
按照量入为出、专款专用的原则，2018年基金预算收入加上级补助43万元、上年结余36,927万元、调入资金5,945万元，收入合计314,569万元；拟安排支出314,449万元，比2017年完成数增加80,207万元，增长34.24%。收支相抵，略有结余。
安排支出的重点项目有：
（1）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出260,938万元，主要用于新宁小学二期工程、台城中心小学新校区建设、华侨文化广场、道路改造、花树小道建设、城镇建设项目前期费用、计提政策性支出及相关费用等。
（2）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出27,012万元，主要用于征地和拆迁补偿、土地开发等土地收购储备支出。
（3）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出1,272万元，主要用于土地整理和复垦、宜农未利用地的开发、基本农田建设以及改善农业生产条件等。
（4）城市基础配套费及对应专项债务收入安排的支出11,304万元，主要用于污水处理、市政工程改造、园林绿化、公共路灯以及环卫工人工资待遇等。
（5）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出2,503万元,主要用于污水处理。
（6）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出1,331万元，主要用于农村幸福院建设、残疾人康复、医疗救助、体育广场沥青路工程、体育竞赛以及上级安排的补助支出等。
（7）彩票发行销售机构业务费安排的支出43万元，主要是上级安排的福利彩票销售机构业务费。
（8）文化体育与传媒支出36万元，主要是上级扶持新闻出版广电（版权）专项资金。
（9）社会保障和就业支出1,425万元，主要是上级补助的水库移民后期扶持专项资金安排的支出。
（10）农林水支出99万元，主要是上级补助的大中型水库库区基金安排的支出。
（11）交通运输支出270万元，主要是上级安排的港口建设费项目资金。
（12）地方政府专项债务付息支出8,190万元。
（13）地方政府专项债务发行费用支出26万元。
（四）2018年全市非税预算草案。
2018年全市非税预算收入9,890万元,相应安排全市非税预算支出9,890万元，其中：教育支出9,420万元，疾控中心专项支出470万元。
（五）2018年全市国有资本经营预算草案。
2018年全市国有资本经营预算收入2,362万元，相应安排全市国有资本经营预算支出2,362万元，主要是解决历史遗留问题及企业运作支出。
（六）2018年全市社会保险基金预算草案。
2018年全市社会保险基金预算收入462,075万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入78,345万元，城乡居民基本养老保险基金收入30,814万元，机关事业单位基本养老保险基金收入252,636万元，职工基本医疗保险基金收入40,299万元，城乡居民基本医疗保险基金收入55,506万元，工伤保险基金收入1,477万元，失业保险基金收入1,637万元，生育保险基金收入1,361万元。相应安排全市社会保险基金预算支出488,202万元。
（七）2018年全市政府债务情况。
2017年我市全市地方政府债务余额44.2亿元（含江门市本级划转一般债券15亿元），其中一般债务22.2亿元（含江门市本级划转一般债券15亿元），专项债务21.99亿元。2018年到期偿还本金0.35亿元，利息1.72亿元，已列入财政预算安排。
三、锐意进取、创新实干，全力完成2018年预算任务
面对新形势、新任务，为进一步发挥财政职能作用，深化财税改革，健全体制机制，推动经济社会持续健康发展，确保圆满完成2018年预算收支任务，我们将努力做好以下工作：
（一）强化财源建设，增强财政保障能力。受经济增长放缓影响，财政增收压力持续，我们要主动适应经济发展新常态。一是狠抓收入组织工作。加大对重点行业及重点税源的跟踪监控力度，及时掌握税源动态，确保应收尽收。大力培植新兴税源，增强税收增长后劲。进一步加强财政收入走势分析，努力提升财政收入质量。二是优化财政支出结构。按照公共财政支出方向，坚持“有保有压、突出重点”的原则，进一步调整和优化财政支出结构，严格控制和压缩一般性支出，努力降低行政运行成本。突出改善民生重点，积极落实各项惠及广大人民群众的民生政策，全力保障基本民生支出需求，切实增强民生兜底保障作用。
（二）优化资源配置，提高经济发展质量。一是支持产业转型升级。以提高质量和效益为中心，推动传统制造业结构优化和转型升级，促进产业结构从中低端迈向中高端水平，促进经济增长质量、效益进一步提高。二是支持企业创新驱动。积极向上争取专项资金，加快培育高新技术企业，夯实创新驱动原动力，提升企业竞争力，推动产业升级。三是进一步深化供给侧结构性改革。充分发挥好财政职能和杠杆作用，支持企业降低成本的一揽子政策，激发企业市场活力，助力我市实体经济健康发展。四是落实外经贸优惠扶持政策，支持中小外贸企业做大做强，积极推动企业“走出去”，拓展“一带一路”沿线新兴市场。五是全面落实精准扶贫各项政策，通过发展生产、社会保障兜底等措施，保障贫困人口加快脱贫。六是促进旅游业发展。随着港珠澳大桥、深茂铁路、深中通道等交通路网日益完善，按照“龙头带动、精品串联”的思路，支持构建西南部旅游集散中心，推动旅游产业规模化、集群化、特色化、品牌化发展。
（三）补齐民生短板，增强人民群众获得感。一是保障底线民生。做好特殊困难群体救助工作，切实提高困难人员的生活水平。二是推进基本公共服务均等化。坚持普惠性、保基本、均等化、可持续方向，从解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题入手，提高公共服务共建能力和共享水平。三是落实十件民生实事。解决群众反映强烈的突出问题，让人民获得感、幸福感、安全感更加充实。四是推动社会事业全面发展。充分发挥财政职能，从资金管理、融资渠道、政策扶持三方面入手，大力发展各项社会民生事业，形成覆盖城乡、设施完善、适应经济社会发展的公共服务体系。
（四）深化体制改革，激发财政创新动力。一是深化预算制度改革。根据《预算法》关于支出经济分类科目改革的有关要求，进一步细化预算编制内容，做好重点支出和重大投资项目的预算编报和资金安排，全面准确反映政府财政收支情况，实现财政发展水平新提升。二是完善财政管理体制，抓好财政存量资金盘活、财政监督检查、财政信息公开、权责发生制政府综合财务报告试编工作，密切关注镇级财政管理体制执行情况，促进市镇协调发展。三是推进投融资体制创新，为城市提质发展建设提供资金保障，推动我市全方位融入粤港澳大湾区。
（五）加强债务管理，防范财政金融风险。全面贯彻习近平总书记重要批示精神及全国金融工作会议精神，强化地方政府债务管理，防范化解财政风险，确保财政可持续发展。一是进一步完善债务管理制度，规范举债机制，严格审核新增债务，确保债务规模可控、管理规范。二是加大债务监督力度，受市政府委托定期向市人大报送政府债务报告，提高政府债务的透明度，对政府债务情况加强监督。三是推进融资平台公司市场化转型，引导公有企业参与第三方信用评级，提高我市公有企业融资以及偿债能力。四是积极帮助符合条件的PPP项目纳入国家试点范围，争取相关资金和政策扶持，进一步减轻财政支出压力。五是加强债务风险评估和预警，优化债务期限结构，降低政府债务成本，切实防范财政金融风险。
（六）加强能力建设，提升财政服务水平。一是深化政治思想教育。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用党的光荣历史和革命传统涵养党性，学习贯彻党的十九大精神，学好领会习近平新时代中国特色社会主义思想，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是注重财政业务能力提升。加强财政干部队伍培训管理，积极开展业务培训及学习交流，全面提升财政队伍的总体素质水平。三是切实转变机关作风。保持反对“四风”高压态势，牢固树立“四个意识”，持续推进作风建设的自觉性和坚定性，真正把作风建设要求落实到位。四是加强党风廉政建设，坚定不移推进全面从严治党，加大党风廉政建设和反腐败工作力度，提升财政干部职工反腐倡廉意识，促进财政工作全面良好发展。
各位代表，完成2018年预算和财政工作任务繁重，使命光荣。我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督支持下，坚持稳中求进的总基调，坚定信心，把握机遇，扎实工作，为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会而努力奋斗。
二、预算草案报表
目录 |
一、一般公共预算 |
|
1. 2018年台山市一般公共预算收入表（代编预算） |
|
2. 2018年台山市一般公共预算支出表（代编预算） |
|
3. 2018年台山市级一般公共预算收入表 |
|
4.2018年台山市级一般公共预算支出表（按功能分类） |
|
5.2018年台山市级一般公共预算支出表（按政府预算经济分类） |
|
6. 2018年台山市本级一般公共预算支出表（按功能分类） |
|
关于2018年台山市本级一般公共预算支出的说明 |
|
7.2018年台山市本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类） |
|
关于支出经济分类科目的说明 |
|
8.2018年市台山市本级一般公共预算“三公”经费表 |
|
关于2018年台山市本级一般公共预算“三公”经费的说明 |
|
9.2018年台山市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示） |
|
10.2017-2018年台山市政府一般债务分地区余额及限额情况表 |
|
二、政府性基金预算 |
|
11. 2018年台山市政府性基金预算收入表（代编预算） |
|
12. 2018年台山市政府性基金预算支出表（代编预算） |
|
13. 2018年台山市政府性基金预算收入表 |
|
14.2018年台山市政府性基金预算支出表 |
|
15.2018年台山市本级政府性基金预算支出表 |
|
16.2018年台山市级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示） |
|
17. 2017-2018年台山市政府专项债务分地区余额及限额情况表 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
18.2018年台山市国有资本经营预算收入总表 |
|
19.2018年台山市国有资本经营预算支出总表 |
|
20.2018年台山市国有资本经营预算收入总表 |
|
21.2018年台山市国有资本经营预算支出总表 |
|
四、社会保险基金预算 |
|
22.2018年台山市社会保险基金收入预算表 |
|
23.2018年台山市社会保险基金支出预算表 |
|
24.2018年台山市本级社会保险基金收入预算表 |
|
25.2018年台山市本级社会保险基金支出预算表 |
|
备注：1.标题为市（县、区）的表格，所有地级市、县（区、市）都要公开（空表也需公开）。其中，表4、表5可根据本地区预算编制情况，择一公开。 |
| 表1 |
2018年台山市一般公共预算收入表（代编预算） | |
| 单位：万元 |
项 目 | 代编预算数 |
一、一般公共预算收入 | 282,828 |
（一）税收收入 | 204,961 |
增值税 | 82,805 |
营业税 |
|
企业所得税 | 30,356 |
个人所得税 | 8,904 |
资源税 | 680 |
城市维护建设税 | 17,764 |
房产税 | 12,058 |
印花税 | 4,740 |
城镇土地使用税 | 12,051 |
土地增值税 | 19,183 |
车船税 | 2,968 |
耕地占用税 | 700 |
环保税 | 752 |
契税 | 12,000 |
烟叶税 |
|
其他税收收入 |
|
（二）非税收入 | 77,867 |
专项收入 | 22,676 |
行政事业性收费收入 | 4,016 |
罚没收入 | 5,709 |
国有资源（资产）有偿使用收入 | 10,341 |
国有资本收入 | 21,084 |
捐赠收入 | 2,500 |
政府住房基金收入 | 1,431 |
其他收入 | 10,110 |
二、转移性收入 | 189,571 |
（一）上级补助收入 | 77,558 |
返还性收入 | 29,271 |
一般性转移支付收入 | 29,771 |
专项转移支付收入 | 18,516 |
（二）调入资金 | 112,013 |
动用预算稳定调节基金 | 23,018 |
政府性基金预算调入资金 |
|
国有资本经营预算调入资金 |
|
其他调入资金 | 88,995 |
三、上年结余收入 | 48,086 |
备注： | |
| 表2 |
2018年台山市一般公共预算支出表（代编预算） | |
| 单位：万元 |
项 目 | 代编预算数 |
一、一般公共预算支出 | 492,940 |
（一）一般公共服务 | 76,378 |
人大事务 | 1,037 |
政协事务 | 715 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 41,239 |
发展与改革事务 | 662 |
统计信息事务 | 568 |
财政事务 | 3,837 |
税收事务 | 9,600 |
审计事务 | 544 |
海关事务 | 90 |
人力资源事务 | 0 |
纪检监察事务 | 2,447 |
商贸事务 | 0 |
知识产权事务 | 0 |
工商行政管理事务 | 4,757 |
质量技术监督与检验检疫事务 | 86 |
民族事务 | 12 |
宗教事务 | 5 |
港澳台侨事务 | 522 |
档案事务 | 454 |
民主党派及工商联事务 | 269 |
群众团体事务 | 1,007 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,823 |
组织事务 | 2,433 |
宣传事务 | 1,204 |
统战事务 | 349 |
对外联络事务 | 0 |
其他共产党事务支出 | 6 |
其他一般公共服务支出 | 2,714 |
（二）外交支出 | 0 |
对外合作与交流 |
|
其他外交支出 |
|
（三）国防支出 | 1,938 |
国防动员 | 1,280 |
其他国防支出 | 658 |
（四）公共安全支出 | 36,150 |
武装警察 | 3,208 |
公安 | 28,087 |
国家安全 | 0 |
检察 | 577 |
法院 | 1,064 |
司法 | 1,372 |
监狱 | 0 |
强制隔离戒毒 | 1,842 |
国家保密 | 0 |
缉私警察 | 0 |
海警 | 0 |
其他公共安全支出 | 0 |
（五）教育支出 | 110,382 |
教育管理事务 | 1,230 |
普通教育 | 75,396 |
职业教育 | 5,217 |
成人教育 | 424 |
广播电视教育 | 0 |
留学教育 | 0 |
特殊教育 | 651 |
进修及培训 | 756 |
教育费附加安排的支出 | 12,356 |
其他教育支出 | 14,353 |
（六）科学技术支出 | 4,726 |
科学技术管理事务 | 1,769 |
基础研究 | 0 |
应用研究 | 0 |
技术研究与开发 | 10 |
科技条件与服务 | 0 |
社会科学 | 3 |
科学技术普及 | 96 |
科技交流与合作 | 0 |
科技重大项目 | 0 |
其他科学技术支出 | 2,848 |
（七）文化体育与传媒支出 | 10,807 |
文化 | 1,645 |
文物 | 232 |
体育 | 881 |
新闻出版广播影视 | 8,000 |
其他文化体育与传媒支出 | 49 |
（八）社会保障和就业支出 | 84,452 |
人力资源和社会保障管理事务 | 2,049 |
民政管理事务 | 6,198 |
补充全国社会保障基金 | 0 |
行政事业单位离退休 | 51,100 |
企业改革补助 | 0 |
就业补助 | 70 |
抚恤 | 1,088 |
退役安置 | 1,774 |
社会福利 | 989 |
残疾人事业 | 2,278 |
自然灾害生活救助 | 10 |
红十字事业 | 157 |
最低生活保障 | 3,447 |
临时救助 | 346 |
特困人员救助供养 | 3,858 |
补充道路交通事故社会救助基金 | 0 |
其他生活救助 | 1,597 |
财政对基本养老保险基金的补助 | 6,999 |
财政对其他社会保险基金的补助 | 11 |
其他社会保障和就业支出 | 2,482 |
（九）医疗卫生与计划生育支出 | 45,921 |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 5,384 |
公立医院 | 2,055 |
基层医疗卫生机构 | 6,859 |
公共卫生 | 5,703 |
中医药 | 0 |
计划生育事务 | 5,431 |
食品和药品监督管理事务 | 2,168 |
行政事业单位医疗 | 2,990 |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 9,946 |
医疗救助 | 0 |
优抚对象医疗 | 0 |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 5,386 |
（十）节能环保支出 | 1,930 |
环境保护管理事务 | 1,004 |
环境监测与监察 | 0 |
污染防治 | 869 |
自然生态保护 | 0 |
天然林保护 | 0 |
退耕还林 | 0 |
风沙荒漠治理 | 0 |
退牧还草 | 0 |
已垦草原退耕还草 | 0 |
能源节约利用 | 57 |
污染减排 | 0 |
可再生能源 |
|
循环经济 |
|
能源管理事务 | 0 |
其他节能环保支出 | 0 |
（十一）城乡社区支出 | 10,574 |
城乡社区管理事务 | 3,114 |
城乡社区规划与管理 | 586 |
城乡社区公共设施 | 0 |
城乡社区环境卫生 | 135 |
建设市场管理与监督 | 0 |
其他城乡社区支出 | 6,739 |
（十二）农林水支出 | 55,826 |
农业 | 18,245 |
林业 | 6,760 |
水利 | 20,348 |
南水北调 | 0 |
扶贫 | 3,684 |
农业综合开发 | 1,905 |
农村综合改革 | 675 |
普惠金融发展支出 | 564 |
目标价格补贴 | 0 |
其他农林水支出 | 3,644 |
（十三）交通运输支出 | 6,593 |
公路水路运输 | 4,903 |
铁路运输 | 0 |
民用航空运输 | 0 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 | 650 |
邮政业支出 | 0 |
车辆购置税支出 | 240 |
其他交通运输支出 | 800 |
（十四）资源勘探信息等支出 | 4,866 |
资源勘探开发 | 0 |
制造业 | 0 |
建筑业 | 2,318 |
工业和信息产业监管 | 0 |
安全生产监管 | 873 |
国有资产监管 | 926 |
支持中小企业发展和管理支出 | 750 |
其他资源勘探信息等支出 | 0 |
（十五）商业服务业等支出 | 1,776 |
商业流通事务 | 499 |
旅游业管理与服务支出 | 343 |
涉外发展服务支出 | 934 |
其他商业服务业等支出 | 0 |
（十六）金融支出 | 0 |
金融部门行政支出 | 0 |
金融发展支出 | 0 |
其他金融支出 |
|
（十七）援助其他地区支出 | 0 |
一般公共服务 |
|
教育 |
|
文化体育与传媒 |
|
医疗卫生 |
|
节能环保 |
|
农业 |
|
交通运输 |
|
住房保障 |
|
其他支出 |
|
（十八）国土海洋气象等支出 | 5,887 |
国土资源事务 | 3,803 |
海洋管理事务 | 1,954 |
测绘事务 | 0 |
地震事务 | 8 |
气象事务 | 123 |
其他国土海洋气象等支出 | 0 |
（十九）住房保障支出 | 12,957 |
保障性安居工程支出 | 0 |
住房改革支出 | 12,901 |
城乡社区住宅 | 56 |
（二十）粮油物资储备支出 | 2,172 |
粮油事务 | 327 |
物资事务 | 8 |
能源储备 | 0 |
粮油储备 | 1,836 |
重要商品储备 | 0 |
（二十一）预备费 | 4,400 |
（二十二）债务付息支出 | 9,044 |
地方政府一般债务付息支出 | 9,044 |
（二十三）债务发行费用支出 | 101 |
（二十四）其他支出 | 6,059 |
年初预留 |
|
其他支出 | 6,059 |
|
|
二、转移性支出 | 23,814 |
上解上级支出 | 23,814 |
调出资金等 |
|
|
|
三、债务还本支出 | 3,631 |
备注： |
|
| 表3 |
2018年台山市级一般公共预算收入表 | |
| 单位：万元 |
项 目 | 预算数 |
收入总计 | 520,485 |
一、一般公共预算收入 | 282,828 |
（一）税收收入 | 204,961 |
增值税 | 82,805 |
营业税 |
|
企业所得税 | 30,356 |
个人所得税 | 8,904 |
资源税 | 680 |
城市维护建设税 | 17,764 |
房产税 | 12,058 |
印花税 | 4,740 |
城镇土地使用税 | 12,051 |
土地增值税 | 19,183 |
车船税 | 2,968 |
耕地占用税 | 700 |
环保税 | 752 |
契税 | 12,000 |
烟叶税 |
|
其他税收收入 |
|
（二）非税收入 | 77,867 |
专项收入 | 22,676 |
其中：教育费附加收入 | 8,062 |
地方教育附加收入 | 5,335 |
文化事业建设费收入 | 35 |
残疾人就业保障金收入 | 950 |
土地出让计提的教育资金收入 | 4,710 |
土地出让计提的农田水利建设资 | 3,364 |
水利建设专项收入 | 200 |
森林植被恢复费 | 20 |
行政事业性收费收入 | 4,016 |
罚没收入 | 5,709 |
国有资源（资产）有偿使用收入 | 10,341 |
其中：海域使用金收入 | 65 |
非经营性国有资产收入 | 8,000 |
其他国有资源（资产）有偿使用 | 1,076 |
利息收入 | 200 |
矿产资源专项收入 | 200 |
水资源费收入 | 800 |
国有资本收入 | 21,084 |
其中：国有企业计划亏损退库 | -75 |
国有资本经营收入 | 21,159 |
捐赠收入 | 2,500 |
政府住房基金收入 | 1,431 |
其他收入 | 10,110 |
二、转移性收入 | 189,571 |
（一）上级补助收入 | 77,558 |
返还性收入 | 29,271 |
一般性转移支付收入 | 29,771 |
专项转移支付收入 | 18,516 |
（二）下级上解收入 |
|
（三）调入资金 | 112,013 |
动用预算稳定调节基金 | 23,018 |
政府性基金预算调入资金 |
|
国有资本经营预算调入资金 |
|
其他调入资金 | 88,995 |
三、上年结余收入 | 48,086 |
备注： |
|
表4 | |
2018年台山市级一般公共预算支出表（按功能分类） | |
单位：万元 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共服务 | 76,378 |
二、国防 | 1,938 |
三、公共安全 | 36,150 |
四、教育 | 110,382 |
五、科学技术 | 4,726 |
六、文化体育与传媒 | 10,807 |
七、社会保障和就业 | 84,452 |
八、医疗卫生与计划生育 | 45,921 |
九、节能环保 | 1,930 |
十、城乡社区 | 10,574 |
十一、农林水 | 55,826 |
十二、交通运输 | 6,593 |
十三、资源勘探信息等 | 4,866 |
十四、商业服务业等 | 1,776 |
十五、金融 |
|
十六、国土海洋气象等 | 5,887 |
十七、住房保障 | 12,957 |
十八、粮油物资储备 | 2,172 |
十九、其他支出 | 6,059 |
本级支出小计 | 479,395 |
二十、返还性支出 |
|
二十一、一般性转移支付 |
|
二十二、专项转移支付 |
|
二十三、上解上级支出 | 23,814 |
二十四、援助其他地区 |
|
二十五、预备费 | 4,400 |
二十六、债务还本支出 | 3,631 |
二十七、债务付息支出 | 9,044 |
二十八、债务发行费用支出 | 101 |
支出总计 | 520,385 |
备注： | |
| 表5 |
2018年台山市级一般公共预算支出表 | |
| 单位：万元 |
项目 | 预算数 |
一、市（县、区）本级支出 |
|
基本支出 |
|
机关工资福利支出 |
|
机关商品和服务支出 |
|
机关资本性支出（一） |
|
…… |
|
项目支出 |
|
机关工资福利支出 |
|
机关商品和服务支出 |
|
机关资本性支出（一） |
|
…… |
|
二、对下级税收返还及转移支付 |
|
转移性支出 |
|
上下级政府间转移性支出 |
|
三、上解上级支出 |
|
转移性支出 |
|
上下级政府间转移性支出 |
|
四、援助其他地区 |
|
转移性支出 |
|
援助其他地区支出 |
|
五、预备费 |
|
预备费及预留 |
|
预备费 |
|
六、债务还本支出 |
|
债务还本支出 |
|
国内债务还本 |
|
七、债务付息支出 |
|
债务利息及费用支出 |
|
国内债务付息 |
|
…… |
|
备注：本表无数据 | |
| 表6 |
2018年台山市本级一般公共预算支出表 | |
| 单位：万元 |
功能分类 | 预算数 |
市（县、区）本级一般公共预算支出 | 479,395 |
一、一般公共服务 | 76,378 |
人大事务 | 1,037 |
行政运行 | 794 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
人大会议 | 95 |
人大立法 |
|
人大监督 | 15 |
人大代表履职能力提升 | 93 |
代表工作 | 31 |
人大信访工作 |
|
事业运行 |
|
其他人大事务支出 | 9 |
政协事务 | 715 |
行政运行 | 466 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 | 35 |
政协会议 | 126 |
委员视察 | 50 |
参政议政 | 35 |
事业运行 |
|
其他政协事务支出 | 4 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 41,239 |
行政运行 | 14,302 |
一般行政管理事务 | 352 |
机关服务 | 1,630 |
专项服务 |
|
专项业务活动 |
|
政务公开审批 |
|
法制建设 | 24 |
信访事务 | 386 |
参事事务 |
|
事业运行 | 7,731 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 16,814 |
发展与改革事务 | 662 |
行政运行 | 662 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
战略规划与实施 |
|
日常经济运行调节 |
|
社会事业发展规划 |
|
经济体制改革研究 |
|
物价管理 |
|
应对气象变化管理事务 |
|
事业运行 |
|
其他发展与改革事务支出 |
|
统计信息事务 | 568 |
行政运行 | 364 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
信息事务 |
|
专项统计业务 |
|
统计管理 |
|
专项普查活动 | 123 |
统计抽样调查 | 62 |
事业运行 |
|
其他统计信息事务支出 | 19 |
财政事务 | 3,837 |
行政运行 | 1,767 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
预算改革业务 |
|
财政国库业务 |
|
财政监察 |
|
信息化建设 |
|
财政委托业务支出 | 727 |
事业运行 |
|
其他财政事务支出 | 1,343 |
税收事务 | 9,600 |
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
税务办案 | 9,600 |
税务登记证及发票管理 |
|
代扣代收代征税款手续费 |
|
税务宣传 |
|
协税护税 |
|
信息化建设 |
|
事业运行 |
|
其他税收事务支出 |
|
审计事务 | 544 |
行政运行 | 541 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
审计业务 |
|
审计管理 |
|
信息化建设 |
|
事业运行 |
|
其他审计事务支出 | 3 |
海关事务 | 90 |
行政运行 | 90 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
收费业务 |
|
缉私办案 |
|
口岸电子执法系统建设与维护 |
|
信息化建设 |
|
事业运行 |
|
其他海关事务支出 |
|
人力资源事务 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
政府特殊津贴 |
|
资助留学回国人员 |
|
军队转业干部安置 |
|
博士后日常经费 |
|
引进人才费用 |
|
公务员考核 |
|
公务员履职能力提升 |
|
公务员招考 |
|
公务员综合管理 |
|
事业运行 |
|
其他人力资源事务支出 |
|
纪检监察事务 | 2,447 |
行政运行 | 2,427 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
大案要案查处 |
|
派驻派出机构 |
|
中央巡视 |
|
事业运行 |
|
其他纪检监察事务支出 | 20 |
商贸事务 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
对外贸易管理 |
|
国际经济合作 |
|
外资管理 |
|
国内贸易管理 |
|
招商引资 |
|
事业运行 |
|
其他商贸事务支出 |
|
知识产权事务 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
专利审批 |
|
国家知识产权战略 |
|
专利试点和产业化推进 |
|
专利执法 |
|
国际组织专项活动 |
|
知识产权宏观管理 |
|
事业运行 |
|
其他知识产权事务支出 |
|
工商行政管理事务 | 4,757 |
行政运行 | 4,249 |
一般行政管理事务 | 10 |
机关服务 |
|
工商行政管理专项 | 54 |
执法办案专项 | 113 |
消费者权益保护 | 5 |
信息化建设 | 27 |
事业运行 |
|
其他工商行政管理事务支出 | 299 |
质量技术监督与检验检疫事务 | 86 |
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
出入境检验检疫行政执法和业务管理 |
|
出入境检验检疫技术支持 |
|
质量技术监督行政执法及业务管理 | 79 |
质量技术监督技术支持 |
|
认证认可监督管理 |
|
标准化管理 | 7 |
信息化建设 |
|
事业运行 |
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
|
民族事务 | 12 |
行政运行 | 12 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
民族工作专项 |
|
事业运行 |
|
其他民族事务支出 |
|
宗教事务 | 5 |
行政运行 | 5 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
宗教工作专项 |
|
事业运行 |
|
其他宗教事务支出 |
|
港澳台侨事务 | 522 |
行政运行 | 382 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
港澳事务 |
|
台湾事务 |
|
华侨事务 | 3 |
事业运行 | 60 |
其他港澳台侨事务支出 | 77 |
档案事务 | 454 |
行政运行 | 182 |
一般行政管理事务 | 272 |
机关服务 |
|
档案馆 |
|
其他档案事务支出 |
|
民主党派及工商联事务 | 269 |
行政运行 | 266 |
一般行政管理事务 | 3 |
机关服务 |
|
参政议政 |
|
事业运行 |
|
其他民主党派及工商联事务支出 |
|
群众团体事务 | 1,007 |
行政运行 | 969 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
厂务公开 |
|
工会疗养休养 |
|
事业运行 |
|
其他群众团体事务支出 | 38 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,823 |
行政运行 | 1,579 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 | 4 |
专项业务 | 75 |
事业运行 | 164 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
|
组织事务 | 2,433 |
行政运行 | 2,354 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
事业运行 |
|
其他组织事务支出 | 79 |
宣传事务 | 1,204 |
行政运行 | 954 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
事业运行 |
|
其他宣传事务支出 | 250 |
统战事务 | 349 |
行政运行 | 349 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
事业运行 |
|
其他统战事务支出 |
|
对外联络事务 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
事业运行 |
|
其他对外联络事务支出 |
|
其他共产党事务支出 | 6 |
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
事业运行 |
|
其他共产党事务支出 | 6 |
其他一般公共服务支出 | 2,714 |
国家赔偿费用支出 |
|
其他一般公共服务支出 | 2,714 |
二、国防支出 | 1,938 |
国防动员 | 1,280 |
兵役征集 |
|
经济动员 |
|
人民防空 |
|
交通战备 |
|
国防教育 |
|
预备役部队 | 1,280 |
民兵 |
|
边海防 |
|
其他国防动员支出 |
|
其他国防支出 | 658 |
三、公共安全支出 | 36,150 |
武装警察 | 3,208 |
内卫 | 83 |
边防 | 581 |
消防 | 2,544 |
警卫 |
|
黄金 |
|
森林 |
|
水电 |
|
交通 |
|
其他武装警察支出 |
|
公安 | 28,087 |
行政运行 | 25,646 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
治安管理 | 531 |
国内安全保卫 | 896 |
刑事侦查 |
|
经济犯罪侦查 |
|
出入境管理 |
|
行动技术管理 |
|
防范和处理邪教犯罪 |
|
禁毒管理 |
|
道路交通管理 |
|
网络侦控管理 |
|
反恐怖 |
|
居民身份证管理 |
|
网络运行及维护 |
|
拘押收教场所管理 | 1,013 |
警犬繁育及训养 |
|
信息化建设 |
|
事业运行 |
|
其他公安支出 |
|
国家安全 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
安全业务 |
|
事业运行 |
|
其他国家安全支出 |
|
检察 | 577 |
行政运行 | 577 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
查办和预防职务犯罪 |
|
公诉和审判监督 |
|
侦查监督 |
|
执行监督 |
|
控告申诉 |
|
“两房”建设 |
|
事业运行 |
|
其他检察支出 |
|
法院 | 1,064 |
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
案件审判 |
|
案件执行 |
|
“两庭”建设 |
|
事业运行 |
|
其他法院支出 | 1,064 |
司法 | 1,372 |
行政运行 | 1,258 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
基层司法业务 | 36 |
普法宣传 | 17 |
律师公证管理 | 3 |
法律援助 | 3 |
司法统一考试 |
|
仲裁 |
|
社区矫正 | 55 |
司法鉴定 |
|
事业运行 |
|
其他司法支出 |
|
监狱 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
犯人生活 |
|
犯人改造 |
|
狱政设施建设 |
|
事业运行 |
|
其他监狱支出 |
|
强制隔离戒毒 | 1,842 |
行政运行 | 984 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
强制隔离戒毒人员生活 | 430 |
强制隔离戒毒人员教育 |
|
所政设施建设 | 311 |
事业运行 |
|
其他强制隔离戒毒支出 | 117 |
国家保密 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
保密技术 |
|
保密管理 |
|
事业运行 |
|
其他国家保密支出 |
|
缉私警察 |
|
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
专项缉私活动支出 |
|
缉私情报 |
|
禁毒及缉毒 |
|
网络运行及维护 |
|
其他缉私警察支出 |
|
海警 |
|
公安现役基本支出 |
|
行政运行 |
|
一般管理事务 |
|
维权执法业务 |
|
装备建设和运行维护 |
|
信息化建设及运行维护 |
|
基础设施建设及维护 |
|
其他海警支出 |
|
其他公共安全支出 |
|
四、教育支出 | 110,382 |
教育管理事务 | 1,230 |
行政运行 | 1,230 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
其他教育管理事务支出 |
|
普通教育 | 75,396 |
学前教育 | 836 |
小学教育 | 30,870 |
初中教育 | 18,921 |
高中教育 | 9,939 |
高等教育 |
|
化解农村义务教育债务支出 |
|
化解普通高中债务支出 |
|
其他普通教育支出 | 14,830 |
职业教育 | 5,217 |
初等职业教育 |
|
中专教育 | 350 |
技校教育 | 755 |
职业高中教育 | 4,112 |
高等职业教育 |
|
其他职业教育支出 |
|
成人教育 | 424 |
成人初等教育 |
|
成人中等教育 |
|
成人高等教育 | 352 |
成人广播电视教育 |
|
其他成人教育支出 | 72 |
广播电视教育 |
|
广播电视学校 |
|
教育电视台 |
|
其他广播电视教育支出 |
|
留学教育 |
|
出国留学教育 |
|
来华留学教育 |
|
其他留学教育支出 |
|
特殊教育 | 651 |
特殊学校教育 | 651 |
工读学校教育 |
|
其他特殊教育支出 |
|
进修及培训 | 756 |
教师进修 | 295 |
干部教育 | 461 |
培训支出 |
|
退役士兵能力提升 |
|
其他进修及培训 |
|
教育费附加安排的支出 | 12,356 |
农村中小学校舍建设 |
|
农村中小学教学设施 |
|
城市中小学校舍建设 |
|
城市中小学教学设施 |
|
中等职业学校教学设施 |
|
其他教育费附加安排的支出 | 12,356 |
其他教育支出 | 14,353 |
五、科学技术支出 | 4,726 |
科学技术管理事务 | 1,769 |
行政运行 | 1,084 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
其他科学技术管理事务支出 | 685 |
基础研究 |
|
机构运行 |
|
重点基础研究规划 |
|
自然科学基金 |
|
重点实验室及相关设施 |
|
重大科学工程 |
|
专项基础科研 |
|
专项技术基础 |
|
其他基础研究支出 |
|
应用研究 |
|
机构运行 |
|
社会公益研究 |
|
高技术研究 |
|
专项科研试制 |
|
其他应用研究支出 |
|
技术研究与开发 | 10 |
机构运行 |
|
应用技术研究与开发 |
|
产业技术研究与开发 |
|
科技成果转化与扩散 |
|
其他技术研究与开发支出 | 10 |
科技条件与服务 |
|
机构运行 |
|
技术创新服务体系 |
|
科技条件专项 |
|
其他科技条件与服务支出 |
|
社会科学 | 3 |
社会科学研究机构 |
|
社会科学研究 | 3 |
社科基金支出 |
|
其他社会科学支出 |
|
科学技术普及 | 96 |
机构运行 |
|
科普活动 |
|
青少年科技活动 |
|
学术交流活动 |
|
科技馆站 | 96 |
其他科学技术普及支出 |
|
科技交流与合作 |
|
国际交流与合作 |
|
重大科技合作项目 |
|
其他科技交流与合作支出 |
|
科技重大项目 |
|
科技重大专项 |
|
重点研发计划 |
|
其他科学技术支出 | 2,848 |
科技奖励 |
|
核应急 |
|
转制科研机构 |
|
其他科学技术支出 | 2,848 |
六、文化体育与传媒支出 | 10,807 |
文化 | 1,645 |
行政运行 | 549 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
图书馆 | 295 |
文化展示及纪念机构 | 6 |
艺术表演场所 |
|
艺术表演团体 | 8 |
文化活动 | 9 |
群众文化 | 263 |
文化交流与合作 | 12 |
文化创作与保护 | 46 |
文化市场管理 | 7 |
其他文化支出 | 450 |
文物 | 232 |
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
文物保护 |
|
博物馆 | 232 |
历史名城与古迹 |
|
其他文物支出 |
|
体育 | 881 |
行政运行 | 211 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 | 94 |
运动项目管理 |
|
体育竞赛 | 148 |
体育训练 |
|
体育场馆 |
|
群众体育 | 75 |
体育交流与合作 |
|
其他体育支出 | 353 |
新闻出版广播影视 | 8,000 |
行政运行 |
|
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
广播 |
|
电视 | 8,000 |
电影 |
|
新闻通讯 |
|
出版发行 |
|
版权管理 |
|
其他新闻出版广播影视支出 |
|
其他文化体育与传媒支出 | 49 |
宣传文化发展专项支出 |
|
文化产业发展专项支出 |
|
其他文化体育与传媒支出 | 49 |
七、社会保障和就业支出 | 84,452 |
人力资源和社会保障管理事务 | 2,049 |
行政运行 | 920 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
综合业务管理 |
|
劳动保障监察 | 48 |
就业管理事务 |
|
社会保险业务管理事务 | 756 |
信息化建设 | 46 |
社会保险经办机构 |
|
劳动关系和维权 |
|
公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 182 |
劳动人事争议调解仲裁 | 98 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
|
民政管理事务 | 6,198 |
行政运行 | 443 |
一般行政管理事务 |
|
机关服务 |
|
拥军优属 | 3,795 |
| |