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关于调整台山市2019年财政预算报告
  • 2019-06-12 07:21
  • 来源: 台山政府网
  • 发布机构:台山政府网
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    台山市2019年财政预算调整方案报告于2019531日经台山市第十五届人民代表大会常委会第二十七次会议审议通过,根据《预算法》、《广东省预算审批监督条例》等文件规定,现将报告内容向社会公开:

    一、一般公共预算收支调整事项

    (一)收入预算调整。

受经济下行压力加大以及全国性更大规模“减税降费”政策因素影响,预计我市2019年一般公共预算收入约市库减收3.03亿元,加上今年以来国有资本经营收入下滑,年初预计用于弥补财力缺口的调入资金暂无法全额实现,而年初预计可实现的一般债务转贷收入已调整为政府性基金专项债务转贷收入。综合以上因素,我市一般公共预算总收入规模调减69,300万元,由年初预算总收入635,391万元调整为566,091万元,主要调整项目是:

1.一般公共预算调入资金调减26,300万元,由年初预算96,034万元调整为69,734万元。

2.债务转贷收入调减43,000万元,由年初预算43,000万元调整为0元。

() 支出预算调整。

由于收入规模发生变化,相应调整一般公共预算的支出规模,总体调减69,300万元,由年初预算635,391万元调整为566,091万元。除人员经费和政策性民生类项目不作调减外,其他部门职能项目均按目前项目指标余额的40%调减,下半年将视财力状况对已调减项目按需调增,若调入资金仍无法全额实现,将通过暂付方式保障已调减项目的实际资金需求。主要调整内容是:

1. 机构改革相关部门人员经费调增2,912万元(详见附件1)。

2. 年初本级预算安排的各部门项目支出调减72,212万元。

(三)不涉及收支总额变动的支出调整40,741万元。主要调整内容是:

1. 由于机构改革,新旧单位人员项目经费按照职能划分进行调整,涉及金额26,959万元(详见附件2)。

2.在预算执行过程中部分年初预算安排的项目发生变化,按照“一增一减”原则,在指标金额不变的前提下对该部分支出项目的用途或科目作相应调整,涉及金额13,782万元(详见附件3)。

二、政府性基金预算收支调整事项

(一)收入预算调整。

根据省下达我市地方政府性基金新增专项债券转贷资金情况,以及预计今年基金预算收入情况,特别是土地出让收入未达序时预期的情况下,政府性基金总收入调减61,549万元,由预算数511,805万元调整为450,256万元。主要调整项目是:

1.政府性基金预算本级收入由年初预算478,605万元调减141,549万元,调整为337,056万元。其中:

1)国有土地使用权出让收入调减128,970万元,由年初423,330万元调整为294,360万元;

2)国有土地收益基金收入调减12,193万元,由年初39,510万元调整为27,317万元;

3)农业土地开发资金收入调减385万元,由年初3,135万元调减为2,750万元。

2.债务转贷收入调增80,000万元,由年初预算17,000万元调整为97,000万元。

() 支出预算调整。

按照“以收定支”原则,以及结合上级对于新增专项债券转贷资金需纳入政府性基金预算的政策要求,相应对政府性基金预算支出结构进行调整,总体支出调减61,549万元,由年初预算511,705万元调整为450,156万元,主要调整项目是:

1.年初本级预算安排的政府性基金项目调减133,433万元,由478,505万元调整为345,072万元(详见附件4)。其中:

1)国有土地使用权出让收入安排的支出调减120,854万元,由年初423,230万元调整为302,376万元;

2)国有土地收益基金安排的支出调减12,193万元,由年初39,510万元调整为27,317万元;

3)农业土地开发资金安排的支出调减385万元,由年初3,135万元调整为2,750万元。

2.新增专项债务转贷资金安排的支出调增71,884万元(详见附件5)。

(三)由于机构改革,新旧单位人员项目经费按照职能划分进行调整,涉及金额25,889万元(详见附件6)。


附件1-6下载:附件1-6

 

 

 

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