- 网站支持IPv6
2017年台山市政府预算公开
一、预算报告
台山市2016年预算执行情况
和2017年预算草案的报告
——2017年2月24日在台山市第十五届
人民代表大会第二次会议上
台山市财政局局长 吴东文
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告我市2016年预算执行情况和2017年预算草案，请予审议。
一、2016年预算执行情况
2016年，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，我市财政部门紧紧围绕市十四届人大六次会议通过的财政预算，
（一）2016年全市一般公共预算执行情况。
2016年全市一般公共预算收入完成243,258万元，为我市调整预算数242,238万元的100.42%，比2015年收入完成数（可比口径）增收3,418万元，增长1.43%。
全市一般公共预算支出452,823万元，为我市调整预算的101.08%，比2015年支出完成数增支16,638万元,增长3.81%。
2016年一般公共预算收入加上税收返还款和上级补助、调入资金、一般债券转贷收入等，与一般公共预算支出、上解支出、债务还本支出等相抵后，实现收支平衡。
在年度预算执行中，由于收入短收、以及落实上级出台住房维修基金、警衔津贴提标等刚性增支政策，相应调整2016年市一般公共预算收支计划，已按规定报请市人大常委会审批。
全市一般公共预算执行的主要特点：
一是财政收入保持低位增长。全市一般公共预算收入按江门口径同比增长1.43%，仅保持正增长。
二是财政收入质量下降。全市税收收入处于负增长，按营改增口径同比下降4.42%，占一般公共预算收入的比重为66.25%。非税收入增长较快，增长15.26 %，占一般公共预算收入的比重为33.75%，收入质量下降。
三是财政支出结构继续优化。严格控制一般性支出和新增支出，全市会议费及“三公”经费支出同比下降13.3%。优先保障各项社会民生事业，全市民生方面支出达到372,658万元，占一般公共预算支出的82.30%，其中省“十件民生实事”投入78,743万元、江门市“十件民生实事”投入41,214万元，分别完成年初预算的106.20%、100.11%。
（二）2016年全市政府性基金预算执行情况。
2016年全市政府性基金预算收入完成58,082万元，为我市调整预算的109.59%，比2015年收入完成数增收22,261万元，增长62.15%；上级补助17,470万元、调入资金977万元、专项债券转贷收入90,290万元、上年结转17,508万元，全市基金预算总收入合计184,327万元。
全市政府性基金预算支出完成55,481万元，比2015年支出完成数减支30,336万元，下降35.35%；债务还本支出90,290万元;安排预算稳定调节基金10,177万元。全市基金预算总支出合计155,948万元。
2016年全市基金预算总收支相抵后结余28,379万元，转入2017年预算专款专用。
（三）2016年全市社会保险基金预算执行情况。
2016年全市社会保险基金收入200,821万元。其中，保险费收入126,453万元，利息收入1,989万元，财政补贴收入62,560万元，转移收入1,409万元，上级补助收入8,410万元。
全市社会保险基金支出199,991万元。其中城乡居民基本养老保险基金20,610万元、城镇职工基本医疗保险基金34,290万元、居民基本医疗保险基金41,949万元、工伤保险基金1,149万元、失业保险基金1,118万元、生育保险基金1,018万元、企业养老保险基金99,857万元。
（四）2016年财政管理与改革情况。
1.精准发力谋发展，经济发展方式实现新转变。
认真落实积极财政政策，力促经济平稳较快发展。一是落实创新驱动发展战略，全年财政投入资金5,634万元，增强经济内生动力。重点支持中小微企业发展、科技创新、大型装备制造业骨干企业快速发展、公共服务综合平台建设、知识产权运用和保护、人才创新等。二是落实外贸发展政策，拨付资金700万元，促进外贸稳增长调结构。三是落实全域旅游发展战略，拨付旅游发展资金160万元，助推旅游业提质增效。四是落实绿色发展理念，拨付资金3,457万元，增强经济可持续发展能力。五是落实惠企利企政策，全年为企业减负约30,483万元，优化经济发展环境。深入推进“营改增”全面扩围，截至2016年底累计为纳税人减负约13,709万元；落实小微企业、高新技术企业等税收优惠政策，全年为企业减负约16,774万元。
2.集中财力保民生，社会保障水平得到新提升。
围绕“幸福台山”建设，积极推进民生事业，提高社会保障水平。一是提升教育事业发展水平，投入120,373万元。二是完善社会保障体系，投入73,084万元。三是推进农林水发展，投入52,281万元。四是促进人民健康服务，投入59,183万元。五是加强文化建设，投入5,347万元。六是推进住房保障建设，投入5,393万元。七是维护社会稳定，投入23,819万元。八是推进生态环境保护，投入4,054万元。九是保障其他民生领域，投入资金29,124万元。
3.城乡统筹强基础,“三农”事业取得新发展。
2016年继续加大“三农”资金投入，切实提升人民群众幸福感，投入资金124,936万元，同比增长9.96%。一是落实各项强农惠农政策，及时将农作物良种补贴、耕地补贴及养殖补贴等9,508万元兑付到农户手中，促进农民收入增长。二是加强农田水利基础设施建设，投入22,114万元，改善农民生产和生活条件。三是完善农村保障体系，投入15,067万元，基本实现农村居民医疗和养老保险全覆盖。四是促进城乡基本公共服务均等化，投入78,247万元，提升农村教育、文化体育、交通运输等事业水平。
4.健全机制防风险，政府债务管理凸显新成效。
按照省、市全面加强政府债务管理的要求，继续加强政府债务管理，严格控制新增债务，积极处理存量债务，降低逾期债务率，切实防范化解财政金融风险。一是规范政府债务管理。2016年上级下达我市债务限额299,174万元，其中一般债务61,662万元，专项债务237,512万元。截至2016年底，我市政府债务余额277,984万元（一般债务56,049万元、专项债务221,935万元），或有债务400万元，严格控制在限额以内。此外，我市通过定向承销方式置换存量债务114,922万元（一般债券9,842万元、专项债券105,080万元），其中52,460万元用于公共基础设施项目建设。二是推进重点项目融资工作。依法合规支持融资平台公司建设项目融资，确保在建项目有序推进，切实满足实体经济的合理融资需求。目前我市新一轮生活污水处理设施建设正采用PPP融资模式推进，现项目已完成采购社会资本阶段。
5.求真务实促改革，财政管理体制迸发新活力。
一是健全完善预算编制。实行中期财政规划管理，编制2017-2019年中期财政规划，改进预算管理和控制；试行项目库改革，将除人员经费之外的所有市级财政资金纳入项目库管理范围，实行动态化管理。二是调整完善镇级财政体制。拟定工业新城和水步镇合署办公的过渡财政方案，加快园镇协调发展；拟定台山市2017-2019年镇级体制实施方案，进一步完善市、镇两级的财政事权和支出责任。三是强化预算绩效管理。引入第三方评价，对纳入我市2017年度预算项目支出绩效的31个项目进行评审，涉及财政专项资金22,160万元，压减资金14,013万元，压减率达到了63.24%。四是推进财政信息公开。进一步完善细化财政信息公开的内容、时限和程序，实现了全口径财政预决算、预算调整、部门预决算以及“三公”经费预决算信息公开。
各位代表，2016年我市各项财政工作如期实现了预期目标。但我们也清醒地认识到财政运行还面临不少问题和困难：一是财政收入增长缓慢，新的增长点达不到预期效果，财政预算执行压力增大；二是资金需求与现实可能矛盾加剧,支出压力有待缓解，重点民生保障水平偏低；三是财政风险有所显现，偿债压力大，政府债务有待化解等。我们将高度重视这些矛盾和问题，在今后的工作中要花大力气逐步加以解决。
二、2017年预算草案
2017年我市既具备良好条件和有力支撑，也面临诸多不确定不稳定因素。收入方面：全球经济复苏依然脆弱，进入深度调整阶段，将明显影响我市财政增收；国内经济复苏缓慢，降税清费、调整财政体制等政策减收效应逐步加大，将对我市财政收入增长造成较大影响。支出方面：实施积极的财政政策，推进供给侧结构性改革，实施创新驱动发展战略，推动区域协调发展，落实新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚计划，都需要加大财政投入力度。预计2017年我市经济有望保持平稳增长，财政收支有望延续平稳态势，但财政收支矛盾十分突出。因此，增收节支、统筹兼顾、突出重点仍是2017年我市财政的中心工作。
（一）2017年预算编制指导思想和基本原则。
编制2017年预算的指导思想是：坚持用新发展理念统领财政工作，深刻认识新常态下财政工作面临的形势和任务，按照中央、省委、江门市委和台山市委的决策部署，严格执行预算法规定，深化财政改革，完善预算管理，加强收支管理，补齐民生短板，强化资金监管，防范化解风险，促进我市经济社会平稳健康发展，为实现“五个强市”提供坚强的财力保障。
编制2017年预算的基本原则：一是依法依规，提升预算编制水平；二是积极稳妥，确保财政收支平衡；三是改革创新，深化预算编制改革；四是围绕中心，突出重点支出保障；五是共建共享，协调城乡区域发展。
（二）2017年全市一般公共预算草案。
1.2017年全市一般公共预算收入计划。
按照我市国民经济和社会发展计划，2017年全市一般公共预算收入计划为253,360万元，剔除营改增以及供给侧结构性改革减收等不可比因素，按同口径增长6%安排。全市一般公共预算收入，加上预计上级补助152,567万元、上年结转支出52,460万元、调入资金79,607万元，动用预算稳定调节基金5,000万元，收入合计542,994万元，减除各项上解支出20,410万元和企业负担部分地方政府一般债券支付利息455万元后，2017年预计可支配财力为522,129万元。
（1）税收收入计划为 178,625万元，比2016年同口径增加21,694万元，增长13.82%。其中：国税局负责征收的税收收入计划为85,004万元，按同口径增长19%；地税局负责征收的税收收入计划为93,621万元，按同口径增长9.50%。
（2）非税收入计划为74,735万元，比2016年完成数减少7,353万元，下降8.96%，占一般公共预算收入计划的29.50%。
2.2017年全市一般公共预算支出计划。
根据上述一般公共预算总收入安排，按照收支平衡的原则，2017年全市一般公共预算总支出相应安排542,994万元。其中：一般公共预算支出542,875万元。收支相抵，结余119万元。
3.2017年市重点支出安排情况。
2017年我市财政将积极落实五大发展理念，财力重点投向以下五大方面：
（1）坚持创新发展，着力推动经济转型升级。
以创新驱动发展为核心，投入资金6,734万元，推进产业转型升级。其中：安排大型骨干企业扶持资金2,200万元，中小微企业发展专项资金扶持460万元，工业企业技术改造事后奖补资金400万元，科技创新专项扶持资金660万元，外贸稳增长扶持资金和江门市外贸发展资金1,141万元，鼓励企业上规模和扩大生产专项资金260万元。鼓励和支持企业引进科技创新创业人才，安排资金750万元，为加快建设幸福台山提供有力的人才保障。
（2）坚持协调发展，着力推动城乡均衡发展。
市镇协调发展方面。结合2017-2019年镇级财政管理体制实施方案，提高基层政府公共服务能力，安排镇级人员支出3.6亿元，镇级安监队伍人员经费补助319万元，村民小组长岗位补贴251万元，村（居）委会换届选举工作经费121万元。
农业农村发展方面。推进农村改革发展，落实上级惠农政策配套资金，安排科技转化与推广服务专项资金398万元，农村土地承包经营权确权登记颁证资金1,165万元，政策性农业保险中央保费补贴资金1,121万元，农业发展和农村工作专项资金7,805万元，渔业成品油价格改革财政补助资金23,041万元，畜禽禁养区养殖场自行拆除栏舍补助1,200万元。
精准扶贫方面。落实全省扶贫开发“规划到户，责任到人”扶贫工作，加大脱贫攻坚投入力度，安排新时期精准扶贫脱贫本级配套资金374万元，上缴扶贫款730万元，老区建设资金200万元，省级农村危房改造提标补助资金193万元。
（3）坚持绿色发展，着力推动宜居城市建设。
生态环保方面。加强环境治理，安排潭江水资源保护专项资金490万元，饮用水、土壤及污染源监测等环境保护专项资金382万元，供水网管支持资金350万元，能源节约75万元，上级配套的环境整治、治污保洁和节能减排等其他污染防治专项4,945万元。强化生态建设，安排生态景观林带建设省级资金1,015万元，创建国家森林城市建设100万元，森林生态效益补偿资金、政策性森林保险、森林植被恢复、林业发展及保护专项等其他林业支出3,527万元 。
社会管理方面。深入推进平安台山建设，安排武装警察、公检法司、强制隔离戒毒等公共安全专项17,122万元。加强市场质量监管，安排样品检验、检(鉴)定专项和产品质量监督等专项资金986万元。支持粮食储备建设，安排地方储备粮利费补贴1,632万元，地方储备油利费补贴和应急粮油储备费用补贴109万元。
（4）坚持开放发展，着力推动城市科学发展。
促进外贸发展,安排上级配套外贸稳增长扶持资金105万元、外经贸发展专项资金158万元。增强我市招商吸引力和凝聚力，安排招商专项经费120万元。提高城市规划建设水平，安排各项城乡社区规划与管理经费1,195万元。充分发挥地区旅游联动优势，安排台开恩旅游发展产业等专项资金300万元，旅游产业发展资金90万元。加大道路基础设施投入，改善道路交通条件，投入专项资金4,417万元。
（5）坚持共享发展，着力推动民生福祉改善。
公共教育方面。完善义务教育保障机制，安排义务教育专项资金8,137万元。加快发展中职教育，安排中等职业教育农村免学费、中等职业困难学生生活补助1,617万元，上级配套现代职业教育质量提升计划、中职教育免学费补助等专项资金991万元。继续推进教育“创现”，安排教师培训费750万元，创现设施设备款和创现基建维修欠款2,120万元，强镇复评300万元，上级配套推进基础教育现代化奖补资金365万元，新宁小学各项教学设备及其他配套设施购置经费350万元。改善教育教学条件，安排培英职校地质灾害治理、侨中围墙抢险以及北陡中心新校区建设等工程资金430万元，其他校园线路改造、抢险加固及空调安装等专项830万元，校舍维修长效机制配套资金320万元，偿还高中阶段银行贷款本金550万元，中小学校、幼儿园安全防范工作经费527万元，上级配套特殊教育学校建设维护专项资金992万元，校车运营服务费、校车和道路改良资金1,390万元，补助薄弱学校经费100万元。
社会保障方面。加大拥军优属力度，解决参战涉核人员购买养老保险缴费经费1,635万元，驻军家属生活补助、节日给驻军部队慰问金、优抚对象生活、治病、住房困难临时补助等拥军优属专项 464万元。强化优抚保障体系，安排2016年秋冬季城乡退役士兵（官）自主就业安置一次性补助金747万元，军队移交政府的军休干部退休费、退役士兵职业技能培训费等其他退役安置1,269万元,企业军籍人员生活困难补助410万元。完善养老服务体系，安排政府高龄津贴及百岁寿星生活补贴1,476万元,敬老院及养老服务体系建设208万元。提升底线民生保障水平,安排本级配套城乡居民养老保险基金补助资金8,000万元，最低生活保障补助3,085万元，五保供养2,591万元， 残疾人生活和护理补贴2,573万元，孤儿供养及其他生活补助392万元，上级配套的其他底线民生保障项目857万元。落实就业保障政策，安排就业和技工教育专项资金743万元、残疾人就业扶持专项资金113万元等，重点解决高校毕业生、困难人员就业等问题。
文化体育方面。提升公共文化服务水平，安排农村电影公益放映经费75万元，送文化、送戏下乡、书画院免费展览、广东音乐传承和图书馆免费开放等80万元，上级配套地方公共文化服务体系建设、文化产业发展专项等其他文化事业建设专项资金592万元。促进文化团体发展，安排文艺团体建设、演出、交流和展览等专项经费114万元。推动全民健身，安排参加江门市青少年锦标赛、广东省排球联赛等各项比赛经费172万元，上级配套公共体育场馆免费低收费开放专项80万元。
医疗保障方面。加大基本医疗保障，安排本级配套城乡居民基本医疗保险5,536万元，城乡居民基本医疗保险风险准备金285万元，特殊群体参加城乡医保个人缴费补助3,104万元。提高基层卫生服务水平，安排农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助1,169万元，行政村医生补助268万元。理顺医疗服务价格体系，安排公立医院取消药品加成补助200万元，药品制度改革100万元，“三平”医疗服务补助200万元。逐步健全公共卫生体系，安排基本公共卫生服务专项3,101万元，重大公共卫生服务专项734万元，卫生站公建民营建设项目250万元，农村饮用水安全、一类疫苗预防接种、疫苗购置、疾病控制、检测设备及材料等专项1,804万元，农村卫厕建设213万元。落实计生惠民政策，安排城乡计生家庭奖2,579万元，计生节育奖981万元，计生家庭特别扶助奖176万元，孕前健康检查、计生四术及计划生育专项503万元。加强食品药品安全监管，安排专项资金828万元，保障食品、药品安全。
住房保障方面。切实改善低收入群体和农村危房户的居住条件，安排资金3,078万元，主要用于农村危房改造、棚户区改造及公共租赁住房建设等支出。按有关政策，落实安排住房公积金11,745万元、住房维修基金10,337万元。
4. 2017年市本级“三公”经费预算控制情况。
严控“三公”经费支出， 2017年市本级“三公”经费预算控制数合计为2,618万元，比2016年“三公”经费决算支出数3,031万元减少13.63%。
（三）2017年全市政府性基金预算草案。
1.2017年全市政府性基金预算收入计划。
2017年全市政府性基金预算收入计划120,895万元，比2016年完成数增加58,082万元，增长206.88%。主要是国有土地收益基金、国有土地使用权出让收入计划增加。其中：墙体材料专项基金收入计划730万元，国有土地收益基金收入计划10,659万元，农业土地开发资金收入计划974万元，国有土地使用权出让收入计划96,872万元，城市基础设施配套费收入计划5,500万元，城市公用事业附加收入计划3,200万元，彩票公益金收入计划560万元，污水处理费收入2,400万元。
2.2017年全市政府性基金预算支出计划。
按照专款专用、量入为出的原则，2017年基金预算收入加上级补助1,227万元、上年结余28,379万元，调入资金9,157万元，收入合计159,658万元，拟安排支出159,558万元，比2016年完成数增加104,077万元，增长187.59%。收支相抵、略有结余。
安排支出的重点项目有：
（1）国有土地使用权出让金支出107,578万元，主要用于道路改造、美丽乡村环境整治提升工程项目首期建设（台山中国农业公园首期工程）、城镇重大项目前期费用、临时项目费用、计提政策性支出及相关费用等。
（2）国有土地收益基金支出10,771万元，主要用于征地和拆迁补偿、土地开发等土地收购储备支出。
（3）农业土地开发资金支出1,027万元，主要用于土地整理和复垦、宜农未利用地的开发、基本农田建设以及改善农业生产条件等。
（4）新增建设用地有偿使用费支出11,330万元，主要是结转上级配套的基本农田保护经济补偿省级补助资金及国家农业综合开发省级财政资金。
（5）城市公用事业附加支出4,073万元，主要用于市镇路灯经费、北岸截污管网维修工程、城区交通设施建设维修、市镇基础设施建设、偿还城市管理局以前年度城建和绿化工程欠款等。
（6）城市基础设施配套费支出8,614万元，主要用于台城河北岸截污管网二期工程BT项目回购款、日常道路管养维修、污水处理、城市规划和改善环卫工人工资待遇等。
（7）彩票公益金支出1,261万元，其中：福利彩票公益金支出808万元，主要用于敬老院建设、残疾人康复、医疗救助和其他福利彩票支出专项; 体育事业彩票公益金支出347万元，主要用于体育馆维修、体育竞赛和支持未成年人校外活动保障和能力提升项目等；教育事业彩票公益金支出15万元；残疾人事业彩票公益金支出46万元；文化事业彩票公益金及其他社会事业彩票公益金支出45万元。
（8）农林水事务支出3,883万元，主要是深茂铁路台山站战场周边土地整治项目及江门广东省农产品加工示范园区首期土地整治项目安排的支出。
（9）污水处理费安排的支出2,683万元,主要用于污水处理和污泥处理等专项。
（10）债务付息支出5,304万元。
（四）2017年全市非税预算草案。
2017年全市非税预算收入10,428万元,相应安排全市非税预算支出10,428万元，其中：教育支出9,688万元，疾控中心专项支出740万元。
（五）2017年全市国有资本经营预算草案。
2017年全市国有资本经营预算收入199万元，相应安排全市国有资本经营预算支出199万元，主要安排用于石化山管理中心人员经费和单位运转以及资产管理中心行事资产运营成本和行事资产维护费等。
（六）2017年全市社会保险基金预算草案。
2017年全市社会保险基金预算收入384,539万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入87,506万元，城乡居民基本养老保险基金收入28,064万元，机关事业单位基本养老保险基金收入181,300万元，城镇职工基本医疗保险基金收入34,192万元，居民基本医疗保险基金收入48,310万元，工伤保险基金收入1,523万元，失业保险基金收入2,430万元，生育保险基金收入1,214万元。相应安排全市社会保险基金预算支出394,127万元（其中超支部分9,588万元在财政对社会保险基金补助解决）。
（七）2017年全市政府债务情况。
上级核定我市2016年债务限额为299,174万元，截至2016年底，我市尚有未完成置换的存量政府债务99,425万元，计划2017年全部通过定向承销方式置换，到期应还本金4,135万元，利息7,108万元,全部列入财政预算。
三、改革创新，全力完成2017年预算任务
为完成2017年预算任务，我们将努力做好以下工作：
（一）狠抓增收节支，确保财政运行平稳。
收入方面，加强经济发展新常态下财政运行规律的分析研究，积极主动与征收部门协调沟通，提高组织收入的主动性和预见性。一是抓好收入组织工作，落实征收任务，保证应收尽收。二是加强收入动态监控，强化税收征管，挖潜堵漏促增收。三是提高财政收入质量，大力培植财源，建立财政收入长效增长机制。支出方面，强化预算支出控制，分类有保有压，优先保障重点支出。一是强化预算支出责任，加快财政支出进度，提高预算资金支出的时效性和均衡性。二是调整优化支出结构，严控“三公”经费等一般性支出，保障重点领域支出。三是加大财政资金统筹力度，大力盘活财政存量资金，为重大政策落地提供有力支撑。
（二）发挥财政职能，促进经济稳中求进。
一是支持创新驱动发展，落实好珠西战略和创新驱动战略，加快推进产业发展。二是贯彻推进供给侧结构性改革和“两无两藏”等重大改革，确保落实减轻企业负担，支持实体经济发展。三是落实促进外贸稳增长调结构，确保我市外贸出口稳步增长，加快外经贸转型升级。四是积极实施全域旅游战略，重点建设旅游精品项目，推动旅游业发展。五是大力发展现代农业，重点支持农产品加工示范区建设、农业基础设施建设、特色农业品牌建设，促进经济协调发展。
（三）持续改善民生，实现发展成果共享。
一是统筹财政资金，支持推进新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚计划。二是加大财政保障基本公共服务的投入力度，积极推进基本公共服务均等化综合改革。三是保障省和江门市十件民生实事资金，全力支持民生实事的落实。四是兜住民生底线，进一步提高“六项底线民生保障项目”补助标准。五是弥补民生短板，重点投入我市全面建成小康社会短板项目。
（四）深化财政改革，建立现代财政制度。
一是深化预算制度改革，推进中期财政规划、项目库管理、权责发生制政府综合财务报告等改革，重点抓好财政监督、预算绩效管理、财政信息公开等工作。二是完善财政管理体制，推行新一轮镇级财政管理体制，促进园镇融合。三是落实税收制度改革，全面清理规范税收优惠政策，建立税收征管机制。四是规范政府债务管理，强化政府债务限额管理、预算管理和分类管理，构建债务风险防控体系。五是推进财政投入机制改革，推广运用PPP模式，增强财政保障能力。
（五）加强自身建设，提升财政工作水平。
一是落实全面从严治党要求，进一步加强财政干部队伍建设，转变工作作风。二是加大干部教育培训力度，引导财政干部注重新理论、新知识、新业务的学习，提高综合素质。三是践行群众路线，不断创新为人民服务的方式方法，提高服务能力。四是加强党风廉政建设，严明纪律规矩，强化正风肃纪。
各位代表，完成2017年预算意义重大。我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督支持下，锐意改革、开拓创新，努力完成全年预算任务，为我市率先全面建成小康社会作出应有贡献！
二、预算草案报表
|
目录 |
|
|
|
一、一般公共预算 |
|
1.2017年台山市一般公共预算收入表（代编预算） |
|
2.2017年台山市一般公共预算支出表（代编预算） |
|
3.2017年台山市级一般公共预算收入表 |
|
4.2017年台山市级一般公共预算支出表（按功能分类） |
|
5.2017年台山市级一般公共预算支出表（按政府预算经济分类） |
|
6.2017年台山市级一般公共预算支出表（按功能分类） |
|
关于2017年台山市本级一般公共预算支出的说明 |
|
7. 2017年台山市本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类） |
|
关于支出经济分类科目的说明 |
|
8.2017年台山市本级一般公共预算“三公”经费表 |
|
关于2017年市（县、区）本级一般公共预算“三公”经费的说明 |
|
9.2017年台山市级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区） |
|
10.2016年台山市政府一般债务分地区余额及限额情况表 |
|
二、政府性基金预算 |
|
11.2017年台山市政府性基金预算收入表（代编预算） |
|
12.2017年台山市政府性基金预算支出表（代编预算） |
|
13. 2017年台山市政府性基金预算收入表 |
|
14.2017年台山市政府性基金预算支出表 |
|
15.2017年台山市本级政府性基金预算支出表 |
|
16.2017年台山市政府性基金转移支付预算表（按项目分地区） |
|
17.2016年台山市政府专项债务分地区余额及限额情况表 |
|
三、国有资本经营预算 |
|
18.2017年台山市国有资本经营预算收入总表 |
|
19.2017年台山市国有资本经营预算支出总表 |
|
20.2017年台山市本级国有资本经营预算收入总表 |
|
21.2017年台山市本级国有资本经营预算支出总表 |
|
四、社会保险基金预算 |
|
22.2017年台山市社会保险基金收入预算表 |
|
23.2017年台山市社会保险基金支出预算表 |
|
24.2017年台山市本级社会保险基金收入预算表 |
|
25.2017年台山市本级社会保险基金支出预算表 |
|
|
|
备注：1.标题为市（县、区）的表格，所有地级市、县（区、市）都要公开（空表也需公开）。其中，表4、表5可根据本地区预算编制情况，择一公开。 |
|
|
表1 |
|
2017年台山市一般公共预算收入表（代编预算） |
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
代编预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
253,360 |
|
（一）税收收入 |
178,625 |
|
增值税 |
61,678 |
|
营业税 |
|
|
企业所得税 |
25,940 |
|
个人所得税 |
7,679 |
|
资源税 |
284 |
|
城市维护建设税 |
14,960 |
|
房产税 |
10,400 |
|
印花税 |
3,016 |
|
城镇土地使用税 |
29,540 |
|
土地增值税 |
9,870 |
|
车船税 |
2,358 |
|
耕地占用税 |
900 |
|
契税 |
12,000 |
|
烟叶税 |
|
|
环保税 |
|
|
其他税收收入 |
|
|
…… |
|
|
（二）非税收入 |
74,735 |
|
专项收入 |
14,681 |
|
行政事业性收费收入 |
6,494 |
|
罚没收入 |
4,942 |
|
国有资本经营收入 |
36,941 |
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
6,573 |
|
捐赠收入 |
2,500 |
|
政府住房基金收入 |
189 |
|
其他收入 |
2,415 |
|
|
|
|
二、转移性收入 |
237,174 |
|
（一）上级补助收入 |
152,567 |
|
返还性收入 |
18,757 |
|
一般性转移支付收入 |
52,589 |
|
专项转移支付收入 |
81,221 |
|
（二）调入资金等 |
84,607 |
|
|
|
|
三、上年结余收入 |
52,460 |
|
其中：转贷资金上年结余 |
775 |
|
备注： |
|
|
|
表2 |
|
2017年台山市一般公共预算支出表（代编预算） |
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
代编预算数 |
|
一、一般公共预算支出 |
542,875 |
|
（一）一般公共服务 |
80,998 |
|
人大事务 |
895 |
|
政协事务 |
718 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
49,310 |
|
发展与改革事务 |
607 |
|
统计信息事务 |
474 |
|
财政事务 |
3,048 |
|
税收事务 |
10,310 |
|
审计事务 |
460 |
|
海关事务 |
50 |
|
人力资源事务 |
196 |
|
纪检监察事务 |
1,512 |
|
商贸事务 |
2,495 |
|
知识产权事务 |
0 |
|
工商行政管理事务 |
4,029 |
|
质量技术监督与检验检疫事务 |
89 |
|
民族事务 |
0 |
|
宗教事务 |
5 |
|
港澳台侨事务 |
630 |
|
档案事务 |
433 |
|
民主党派及工商联事务 |
252 |
|
群众团体事务 |
756 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
231 |
|
组织事务 |
942 |
|
宣传事务 |
1,613 |
|
统战事务 |
253 |
|
对外联络事务 |
0 |
|
其他共产党事务支出 |
0 |
|
其他一般公共服务支出 |
1,690 |
|
（二）国防 |
1,750 |
|
现役部队 |
0 |
|
国防科研事业 |
0 |
|
专项工程 |
0 |
|
国防动员 |
439 |
|
其他国防支出 |
1,311 |
|
（三）公共安全 |
33,133 |
|
其中：武装警察 |
2,464 |
|
公安 |
25,020 |
|
检察 |
756 |
|
法院 |
1,039 |
|
司法 |
1,702 |
|
监狱 |
0 |
|
强制隔离戒毒 |
1,325 |
|
其他公共安全支出 |
827 |
|
（四）教育 |
118,415 |
|
教育管理事务 |
1,870 |
|
普通教育 |
98,065 |
|
职业教育 |
5,724 |
|
成人教育 |
711 |
|
广播电视教育 |
356 |
|
留学教育 |
0 |
|
特殊教育 |
1,655 |
|
进修及培训 |
760 |
|
教育费附加安排的支出 |
8,766 |
|
其他教育支出 |
508 |
|
（五）科学技术 |
6,239 |
|
科学技术管理事务 |
0 |
|
基础研究 |
0 |
|
应用研究 |
0 |
|
技术研究与开发 |
2,080 |
|
科技条件与服务 |
0 |
|
社会科学 |
4 |
|
科学技术普及 |
85 |
|
科技交流与合作 |
0 |
|
科技重大项目 |
0 |
|
其他科学技术支出 |
4,070 |
|
（六）文化体育与传媒 |
10,900 |
|
文化 |
1,815 |
|
文物 |
266 |
|
体育 |
492 |
|
新闻出版广播影视 |
8,000 |
|
其他文化体育与传媒支出 |
327 |
|
（七）社会保障和就业 |
78,721 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
1,776 |
|
民政管理事务 |
5,329 |
|
补充全国社会保障基金 |
0 |
|
行政事业单位离退休 |
17,865 |
|
企业改革补助 |
3 |
|
就业补助 |
813 |
|
抚恤 |
3,770 |
|
退役安置 |
2,059 |
|
社会福利 |
1,600 |
|
残疾人事业 |
894 |
|
自然灾害生活救助 |
61 |
|
红十字事业 |
140 |
|
最低生活保障 |
3,285 |
|
临时救助 |
870 |
|
特困人员供养 |
3,040 |
|
补充道路交通事故社会救助基金 |
0 |
|
其他生活救助 |
588 |
|
财政对基本养老保险基金的补助 |
0 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
35,996 |
|
其他社会保障和就业支出 |
632 |
|
（八）医疗卫生与计划生育 |
33,961 |
|
医疗卫生与计划生育管理事务 |
1,137 |
|
公立医院 |
750 |
|
基层医疗卫生机构 |
7,513 |
|
公共卫生 |
7,787 |
|
中医药 |
0 |
|
计划生育事务 |
4,904 |
|
食品和药品监督管理事务 |
1,896 |
|
行政事业单位医疗 |
600 |
|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
8,950 |
|
医疗救助 |
3 |
|
优抚对象医疗 |
168 |
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
253 |
|
（九）节能环保 |
7,669 |
|
环境保护管理事务 |
712 |
|
环境监测与监察 |
0 |
|
污染防治 |
4,345 |
|
自然生态保护 |
150 |
|
天然林保护 |
0 |
|
风沙荒漠治理 |
0 |
|
能源节约利用 |
0 |
|
污染减排 |
0 |
|
可再生能源 |
0 |
|
循环经济 |
0 |
|
能源管理事务 |
0 |
|
其他节能环保支出 |
2,462 |
|
（十）城乡社区 |
9,144 |
|
城乡社区管理事务 |
2,826 |
|
城乡社区规划与管理 |
1,195 |
|
城乡社区公共设施 |
499 |
|
城乡社区环境卫生 |
4,624 |
|
建设市场管理与监督 |
0 |
|
其他城乡社区支出 |
0 |
|
（十一）农林水 |
73,198 |
|
农业 |
42,142 |
|
林业 |
6,576 |
|
水利 |
10,783 |
|
扶贫 |
7,086 |
|
农业综合开发 |
2,167 |
|
农村综合改革 |
2,772 |
|
普惠金融发展支出 |
1,672 |
|
目标价格补贴 |
0 |
|
其他农林水支出 |
0 |
|
（十二）交通运输 |
7,172 |
|
公路水路运输 |
5,844 |
|
铁路运输 |
0 |
|
民用航空运输 |
0 |
|
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
892 |
|
邮政业支出 |
0 |
|
车辆购置税支出 |
57 |
|
其他交通运输支出 |
379 |
|
（十三）资源勘探信息等 |
11,728 |
|
资源勘探开发 |
0 |
|
制造业 |
6,051 |
|
建筑业 |
2,091 |
|
工业和信息产业监管 |
1,368 |
|
安全生产监管 |
986 |
|
国有资产监管 |
479 |
|
支持中小企业发展和管理支出 |
753 |
|
其他资源勘探信息等支出 |
0 |
|
（十四）商业服务业等 |
2,434 |
|
商业流通事务 |
629 |
|
旅游业管理与服务支出 |
571 |
|
涉外发展服务支出 |
1,181 |
|
其他商业服务业等支出 |
53 |
|
（十五）金融 |
|
|
金融部门行政支出 |
|
|
金融部门监管支出 |
|
|
金融发展支出 |
|
|
其他金融支出 |
|
|
（十六）援助其他地区 |
|
|
一般公共服务 |
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
农业 |
|
|
其他支出 |
|
|
（十七）国土海洋气象等 |
5,774 |
|
国土资源事务 |
4,363 |
|
海洋管理事务 |
1,235 |
|
测绘事务 |
0 |
|
地震事务 |
8 |
|
气象事务 |
168 |
|
其他国土海洋气象等支出 |
0 |
|
（十八）住房保障 |
17,160 |
|
保障性安居工程支出 |
3,069 |
|
住房改革支出 |
14,080 |
|
城乡社区住宅 |
11 |
|
（十九）粮油物资储备 |
2,228 |
|
粮油事务 |
394 |
|
物资事务 |
8 |
|
能源储备 |
0 |
|
粮油储备 |
1,751 |
|
重要商品储备 |
75 |
|
（二十）预备费 |
2,557 |
|
（二十一）其他支出 |
38,109 |
|
其他支出 |
38,109 |
|
（二十二）债务付息支出 |
1,585 |
|
地方政府一般债务付息支出 |
1,585 |
|
（二十三）债务发行费用支出 |
|
|
地方政府一般债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
二、转移性支出 |
|
|
上解上级支出 |
|
|
调出资金等 |
|
|
…… |
|
|
三、债务还本支出 |
|
|
…… |
|
|
备注： |
|
|
|
表3 |
|
2017年台山市级一般公共预算收入表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
收入总计 |
542,994 |
|
一、一般公共预算收入 |
253,360 |
|
（一）税收收入 |
178,625 |
|
增值税 |
61,678 |
|
营业税 |
|
|
企业所得税 |
25,940 |
|
个人所得税 |
7,679 |
|
资源税 |
284 |
|
城市维护建设税 |
14,960 |
|
房产税 |
10,400 |
|
印花税 |
3,016 |
|
城镇土地使用税 |
29,540 |
|
土地增值税 |
9,870 |
|
车船税 |
2,358 |
|
耕地占用税 |
900 |
|
契税 |
12,000 |
|
烟叶税 |
|
|
环保税 |
|
|
其他税收收入 |
|
|
（二）非税收入 |
74,735 |
|
专项收入 |
14,681 |
|
其中：排污费收入 |
680 |
|
教育费附加收入 |
7,000 |
|
水资源费收入 |
637 |
|
地方教育费附加收入 |
3,000 |
|
文化事业建设费收入 |
35 |
|
残疾人就业保障金收入 |
930 |
|
土地出让计提的教育资金收入 |
1,000 |
|
土地出让计提的农田水利建设资金收入 |
1,199 |
|
水利建设专项收入 |
200 |
|
行政事业性收费收入 |
6,494 |
|
罚没收入 |
4,942 |
|
国有资本收入 |
36,941 |
|
其中：国有企业计划亏损退库 |
-75 |
|
国有资本经营收入 |
37,016 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
6,573 |
|
其中：海域使用金收入 |
65 |
|
非经营性国有资产收入 |
1,800 |
|
其他国有资源（资产）有偿使用收入 |
4,058 |
|
利息收入 |
500 |
|
矿产资源补偿费收入 |
50 |
|
探矿权采矿权收入 |
100 |
|
捐赠收入 |
2,500 |
|
政府性住房基金收入 |
189 |
|
其他收入 |
2,415 |
|
二、转移性收入 |
237,174 |
|
（一）上级补助收入 |
152,567 |
|
返还性收入 |
18,757 |
|
一般性转移支付收入 |
52,589 |
|
专项转移支付收入 |
81,221 |
|
（二）下级上解收入 |
|
|
（三）调入资金 |
84,607 |
|
动用预算稳定调节基金 |
5,000 |
|
政府性基金预算调入资金 |
|
|
国有资本经营预算调入资金 |
|
|
其他调入资金 |
79,607 |
|
三、上年结余收入 |
52,460 |
|
其中：转贷资金上年结余 |
775 |
|
…… |
|
|
备注： |
|
|
|
表4 |
|
2017年台山市级一般公共预算支出表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共服务 |
80,998 |
|
二、国防 |
1,750 |
|
三、公共安全 |
33,133 |
|
四、教育 |
118,415 |
|
五、科学技术 |
6,239 |
|
六、文化体育与传媒 |
10,900 |
|
七、社会保障和就业 |
78,721 |
|
八、医疗卫生与计划生育 |
33,961 |
|
九、节能环保 |
7,669 |
|
十、城乡社区 |
9,144 |
|
十一、农林水 |
73,198 |
|
十二、交通运输 |
7,172 |
|
十三、资源勘探信息等 |
11,728 |
|
十四、商业服务业等 |
2,434 |
|
十五、金融 |
|
|
十六、国土海洋气象等 |
5,774 |
|
十七、住房保障 |
17,160 |
|
十八、粮油物资储备 |
2,228 |
|
十九、其他支出 |
19,065 |
|
本级支出小计 |
519,689 |
|
二十、返还性支出 |
|
|
二十一、一般性转移支付 |
|
|
二十二、专项转移支付 |
|
|
二十三、上解上级支出 |
20,410 |
|
二十四、援助其他地区 |
|
|
二十五、预备费 |
|
|
二十六、债务还本支出 |
2,776 |
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
…… |
|
|
支出总计 |
542,875 |
|
备注： |
|
|
|
表5 |
|
2017年台山市级一般公共预算支出表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
一、市（县、区）本级支出 |
|
|
基本支出 |
|
|
机关工资福利支出 |
|
|
机关商品和服务支出 |
|
|
机关资本性支出（一） |
|
|
…… |
|
|
项目支出 |
|
|
机关工资福利支出 |
|
|
机关商品和服务支出 |
|
|
机关资本性支出（一） |
|
|
…… |
|
|
二、对下级税收返还及转移支付 |
|
|
转移性支出 |
|
|
上下级政府间转移性支出 |
|
|
三、上解上级支出 |
|
|
转移性支出 |
|
|
上下级政府间转移性支出 |
|
|
四、援助其他地区 |
|
|
转移性支出 |
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
五、预备费 |
|
|
预备费及预留 |
|
|
预备费 |
|
|
六、债务还本支出 |
|
|
债务还本支出 |
|
|
国内债务还本 |
|
|
七、债务付息支出 |
|
|
债务利息及费用支出 |
|
|
国内债务付息 |
|
|
…… |
|
|
备注：本表无数据 |
|
|
|
表6 |
|
2017年台山市级一般公共预算支出表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类 |
预算数 |
|
市（县、区）本级一般公共预算支出 |
542,875 |
|
一、一般公共服务 |
80,998.00 |
|
人大事务 |
895.00 |
|
行政运行 |
873.00 |
|
一般行政管理事务 |
6.00 |
|
人大会议 |
|
|
人大立法 |
|
|
人大监督 |
|
|
人大代表履职能力提升 |
|
|
代表工作 |
|
|
人大信访工作 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他人大事务支出 |
16.00 |
|
政协事务 |
718.00 |
|
行政运行 |
454.00 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
35.00 |
|
政协会议 |
|
|
委员视察 |
50.00 |
|
参政议政 |
35.00 |
|
事业运行 |
|
|
其他政协事务支出 |
144.00 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
49,310.00 |
|
行政运行 |
5,508.00 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
2,831.00 |
|
专项服务 |
|
|
专项业务活动 |
|
|
政务公开审批 |
|
|
法制建设 |
25.00 |
|
信访事务 |
390.00 |
|
参事事务 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
40,556.00 |
|
发展与改革事务 |
607.00 |
|
行政运行 |
567.00 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
战略规划与实施 |
|
|
日常经济运行调节 |
|
|
社会事业发展规划 |
|
|
经济体制改革研究 |
|
|
物价管理 |
|
|
应对气象变化管理事务 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他发展与改革事务支出 |
40.00 |
|
统计信息事务 |
474.00 |
|
行政运行 |
317.00 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
信息事务 |
|
|
专项统计业务 |
58.00 |
|
统计管理 |
|
|
专项普查活动 |
86.00 |
|
统计抽样调查 |
13.00 |
|
事业运行 |
|
|
其他统计信息事务支出 |
|
|
财政事务 |
3,048.00 |
|
行政运行 |
1,530.00 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
预算改革业务 |
|
|
财政国库业务 |
|
|
财政监察 |
|
|
信息化建设 |
|
|
财政委托业务支出 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他财政事务支出 |
1,518.00 |
|
税收事务 |
10,310.00 |
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
税务办案 |
10,000.00 |
|
税务登记证及发票管理 |
|
|
代扣代收代征税款手续费 |
310.00 |
|
税务宣传 |
|
|
协税护税 |
|
|
信息化建设 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他税收事务支出 |
|
|
审计事务 |
460.00 |
|
行政运行 |
391.00 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
审计业务 |
29.00 |
|
审计管理 |
|
|
信息化建设 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他审计事务支出 |
40.00 |
|
海关事务 |
50.00 |
|
行政运行 |
50.00 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
收费业务 |
|
|
缉私办案 |
|
|
口岸电子执法系统建设与维护 |
|
|
信息化建设 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他海关事务支出 |
|
|
人力资源事务 |
196.00 |
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
政府特殊津贴 |
|
|
资助留学回国人员 |
|
|
军队转业干部安置 |
90.00 |
|
博士后日常经费 |
|
|
引进人才费用 |
|
|
公务员考核 |
|
|
公务员履职能力提升 |
|
|
公务员招考 |
|
|
公务员综合管理 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他人力资源事务支出 |
106.00 |
|
纪检监察事务 |
1,512.00 |
|
行政运行 |
1,471.00 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
大案要案查处 |
|
|
派驻派出机构 |
|
|
中央巡视 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他纪检监察事务支出 |
41.00 |
|
商贸事务 |
2,495.00 |
|
行政运行 |
804.00 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
对外贸易管理 |
130.00 |
|
国际经济合作 |
|
|
外资管理 |
|
|
国内贸易管理 |
|
|
招商引资 |
136.00 |
|
事业运行 |
|
|
其他商贸事务支出 |
1,425.00 |
|
知识产权事务 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
专利审批 |
|
|
国家知识产权战略 |
|
|
专利试点和产业化推进 |
|
|
专利执法 |
|
|
国际组织专项活动 |
|
|
知识产权宏观管理 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他知识产权事务支出 |
|
|
工商行政管理事务 |
4,029.00 |
|
行政运行 |
3,572.00 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
工商行政管理专项 |
42.00 |
|
执法办案专项 |
116.00 |
|
消费者权益保护 |
5.00 |
|
信息化建设 |
34.00 |
|
事业运行 |
|
|
其他工商行政管理事务支出 |
260.00 |
|
质量技术监督与检验检疫事务 |
89.00 |
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
出入境检验检疫行政执法和业务管理 |
|
|
出入境检验检疫技术支持 |
|
|
质量技术监督行政执法及业务管理 |
70.00 |
|
质量技术监督技术支持 |
|
|
认证认可监督管理 |
|
|
标准化管理 |
7.00 |
|
信息化建设 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
12.00 |
|
民族事务 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
民族工作专项 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他民族事务支出 |
|
|
宗教事务 |
5.00 |
|
行政运行 |
5.00 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
宗教工作专项 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他宗教事务支出 |
|
|
港澳台侨事务 |
630.00 |
|
行政运行 |
274.00 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
港澳事务 |
|
|
台湾事务 |
|
|
华侨事务 |
221.00 |
|
事业运行 |
42.00 |
|
其他港澳台侨事务支出 |
93.00 |
|
档案事务 |
433.00 |
|
行政运行 |
88.00 |
|
一般行政管理事务 |
221.00 |
|
机关服务 |
|
|
档案馆 |
124.00 |
|
其他档案事务支出 |
|
|
民主党派及工商联事务 |
252.00 |
|
行政运行 |
252.00 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
参政议政 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他民主党派及工商联事务支出 |
|
|
群众团体事务 |
756.00 |
|
行政运行 |
749.00 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
厂务公开 |
|
|
工会疗养休养 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他群众团体事务支出 |
7.00 |
|
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
231.00 |
|
行政运行 |
228.00 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
专项业务 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3.00 |
|
组织事务 |
942.00 |
|
行政运行 |
728.00 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
事业运行 |
56.00 |
|
其他组织事务支出 |
158.00 |
|
宣传事务 |
1,613.00 |
|
行政运行 |
889.00 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他宣传事务支出 |
724.00 |
|
统战事务 |
253.00 |
|
行政运行 |
253.00 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他统战事务支出 |
|
|
对外联络事务 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他对外联络事务支出 |
|
|
其他共产党事务支出 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他共产党事务支出 |
|
|
其他一般公共服务支出 |
1,690.00 |
|
国家赔偿费用支出 |
|
|
其他一般公共服务支出 |
1,690.00 |
|
二、外交支出 |
|
|
对外合作与交流 |
|
|
其他外交支出 |
|
|
三、国防支出 |
1,750.00 |
|
国防动员 |
439.00 |
|
兵役征集 |
|
|
经济动员 |
|
|
人民防空 |
|
|
交通战备 |
|
|
国防教育 |
|
|
预备役部队 |
439.00 |
|
民兵 |
|
|
其他国防动员支出 |
|
|
其他国防支出 |
1,311.00 |
|
四、公共安全支出 |
33,133.00 |
|
武装警察 |
2,464.00 |
|
内卫 |
80.00 |
|
边防 |
1,109.00 |
|
消防 |
1,275.00 |
|
警卫 |
|
|
黄金 |
|
|
森林 |
|
|
水电 |
|
|
交通 |
|
|
其他武装警察支出 |
|
|
公安 |
25,020.00 |
|
行政运行 |
18,173.00 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
治安管理 |
550.00 |
|
国内安全保卫 |
983.00 |
|
刑事侦查 |
|
|
经济犯罪侦查 |
|
|
出入境管理 |
|
|
行动技术管理 |
|
|
防范和处理邪教犯罪 |
|
|
禁毒管理 |
318.00 |
|
道路交通管理 |
2,721.00 |
|
网络侦控管理 |
|
|
反恐怖 |
|
|
居民身份证管理 |
|
|
网络运行及维护 |
|
|
拘押收教场所管理 |
1,031.00 |
|
警犬繁育及训养 |
|
|
信息化建设 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他公安支出 |
1,244.00 |
|
国家安全 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
安全业务 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他国家安全支出 |
|
|
检察 |
756.00 |
|
行政运行 |
428.00 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
查办和预防职务犯罪 |
|
|
公诉和审判监督 |
|
|
侦查监督 |
|
|
执行监督 |
|
|
控告申诉 |
|
|
“两房”建设 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他检察支出 |
328.00 |
|
法院 |
1,039.00 |
|
行政运行 |
280.00 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
7.00 |
|
案件审判 |
|
|
案件执行 |
|
|
“两庭”建设 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他法院支出 |
752.00 |
|
司法 |
1,702.00 |
|
行政运行 |
1,200.00 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
基层司法业务 |
5.00 |
|
普法宣传 |
20.00 |
|
律师公证管理 |
3.00 |
|
法律援助 |
353.00 |
|
司法统一考试 |
|
|
仲裁 |
|
|
社区矫正 |
34.00 |
|
司法鉴定 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他司法支出 |
87.00 |
|
监狱 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
犯人生活 |
|
|
犯人改造 |
|
|
狱政设施建设 |
|
|
事业运行 |
|
|
其他监狱支出 |
|
|
强制隔离戒毒 |
1,325.00 |
|
行政运行 |
873.00 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
强制隔离戒毒人员生活 |
230.00 |
|
强制隔离戒毒人员教育 |
|
|
所政设施建设 |
105.00 |
|
事业运行 |
|
|
其他强制隔离戒毒支出 |
117.00 |
|
其他公共安全支出 |
827.00 |
|
五、教育支出 |
118,415.00 |
|
教育管理事务 |
1,870.00 |
|
行政运行 |
1,870.00 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
其他教育管理事务支出 |
|
|
普通教育 |
98,065.00 |
|
学前教育 |
814.00 |
|
小学教育 |
36,942.00 |
|
初中教育 |
19,185.00 |
|
高中教育 |
8,415.00 |
|
高等教育 |
|
|
化解农村义务教育债务支出 |
|
|
化解普通高中债务支出 |
|
|
其他普通教育支出 |
32,709.00 |
|
职业教育 |
5,724.00 |
|
初等职业教育 |
|
|
中专教育 |
1,252.00 |
|
技校教育 |
1,031.00 |
|
职业高中教育 |
3,441.00 |
|
高等职业教育 |
|
|
其他职业教育支出 |
|
|
成人教育 |
711.00 |
|
成人初等教育 |
|
|
成人中等教育 |
621.00 |
|
成人高等教育 |
|
|
成人广播电视教育 |
|
|
其他成人教育支出 |
90.00 |
|
广播电视教育 |
356.00 |
|
广播电视学校 |
356.00 |
|
教育电视台 |
|
|
其他广播电视教育支出 |
|
|
留学教育 |
|
|
出国留学教育 |
|
|
来华留学教育 |
|
|
其他留学教育支出 |
|
|
特殊教育 |
1,655.00 |
|
特殊学校教育 |
1,655.00 |
|
工读学校教育 |
|
|
其他特殊教育支出 |
|
|
进修及培训 |
760.00 |
|
教师进修 |
348.00 |
|
干部教育 |
412.00 |
|
培训支出 |
|
|
退役士兵能力提升 |
|
|
其他进修及培训 |
|
|
教育费附加安排的支出 |
8,766.00 |
|
农村中小学校舍建设 |
|
|
农村中小学教学设施 |
|
|
城市中小学校舍建设 |
|
|
城市中小学教学设施 |
|
|
中等职业学校教学设施 |
|
|
其他教育费附加安排的支出 |
8,766.00 |
|
其他教育支出 |
508.00 |
|
六、科学技术支出 |
6,239.00 |
|
科学技术管理事务 |
|
|
行政运行 |
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|
|
其他科学技术管理事务支出 |
|
|
基础研究 |
|
|
机构运行 |
|
|
重点基础研究规划 |
|
|
自然科学基金 |
|
|
重点实验室及相关设施 |
|
|
重大科学工程 |
|
|
专项基础科研 |
|
|
专项技术基础 |
|
|
其他基础研究支出 |
|
|
技术研究与开发 |
2,080.00 |
|
机构运行 |
|
|
应用技术研究与开发 |
|
|
产业技术研究与开发 |
1,741.00 |
|
科技成果转化与扩散 |
|
|
其他技术研究与开发支出 |
339.00 |
|
科技条件与服务 |
|
|
机构运行 |
|
|
技术创新服务体系 |
|
|
科技条件专项 |
|
|
其他科技条件与服务支出 |
|
|
社会科学 |
4.00 |
|
社会科学研究机构 |
|
|
社会科学研究 |
4.00 |
|
社科基金支出 |
|
|
其他社会科学支出 |
|
|
科学技术普及 |
85.00 |
|
机构运行 |
|
|
科普活动 |
|
|
青少年科技活动 |
|
|
学术交流活动 |
|
|
科技馆站 |
85.00 |
|
其他科学技术普及支出 |
|
|
科技交流与合作 |
|
|
国际交流与合作 |
|
|
重大科技合作项目 |
|
|
其他科技交流与合作支出 |
|
|
科技重大项目 |
|
|
科技重大专项 |
|
|
重点研发计划 |
|
|
其他科学技术支出 |
4,070.00 |
|
科技奖励 |
|
|
核应急 |
|
|
转制科研机构 |
|
|
其他科学技术支出 |
4,070.00 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
10,900.00 |
|
文化 |
1,815.00 |
|
行政运行 |
492.00 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
机关服务 |
|