目  录

　　第一部分  台山市委党校概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  台山市委党校2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  台山市委党校2015年部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  台山市委党校概况

　　（一）部门主要职责

　　中共台山市委党校为正科级的公益一类事业单位。其主要职责是：

　　1、按照《中国共产党党校工作条例》和《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》的要求，发挥对干部培训轮训主渠道、主阵地的作用，有计划对各层面的党员干部进行轮训和理论培训。

　　2、依照行政学校的办学方针，对全市各层级公务员进行各类专项知识培训。配合上级党校开展处级干部研讨班和市直各单位业务培训工作及对外培训工作。

　　3、发挥正确的思想引领和舆论导向作用，组织学习、宣传、贯彻党的理论路线方针政策和重大战略思想。

　　4、围绕市委、市政府的中心工作，开展科研工作，力争提供有价值的意见和建议，为市委市政府决策服务。

　　5、承担市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　内设校委办公室、教研办公室、基层办公室、教务办公室、行政服务办公室5个机构。

　　第二部分   台山市委党校2015年部门决算表

　　第三部分  台山市委党校2015年部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　台山市委党校2015年度总收入539.90万元，其中本年收入476.77万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入414.74万元，比上年决算数增加59.87万元，增长16.8%。主要原因：一般公共服务和教育支出拨款增加。

　　2．其他收入62.03万元，比上年决算数减少37.94万元，下降37.95%。主要原因：随着上级明确提出要求党校不再办干部在职学历教育班，因此收入越来越少。

　　（二）年度支出总体情况

　　台山市委党校2015年度总支出483.77万元，其中本年支出483.77万元。具体情况如下：

　　1.一般公共服务（类）支出19.23万元，主要用于主体办培训。比上年决算数增加10.73万元，增长126.23%，主要原因是2015年培训班增加。

　　2.教育（类）支出327.89万元，主要支出项目有大型修缮17.97万元，培训支出23万元。比上年决算数增加48.35万元，增长17.29%，主要原因是培训和修缮有所增加。

　　二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2015年度财政拨款收入说明

　　台山市委党校2015年度财政拨款收入合计414.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入414.74万元，比年初预算数减少89.88万元，下降18.66%；主要原因是厉行节约。

　　（二）2015年度财政拨款支出说明

　　台山市委党校2015年度财政拨款支出合计414.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出414.74万元，比年初预算数减少89.88万元，下降18.66%；主要原因是厉行节约。

　　三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　台山市委党校2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.99万元，完成预算14.50万元的62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为8.53万元，完成预算12万元的71%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算2.5万元的18.4%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1.57万元，增长21.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.47万元，增长20.82%，主要原因是培训任务加重，下乡调研次数增加。公务接待费支出增加0.1万元，增长27.77%，主要原因是：根据工作需要，经报批，调研接待略有增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费支出8.53万元，占2%，公务接待费支出0.46万元，占0.1%，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　（2）出国谈判、工作磋商支出0元；

　　（3）境外业务培训及考察0万元.

　　2.公务用车购置及运行维护费支出8.53万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出8.53万元。

　　3.公务接待费支出0.46万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。发生国内接待14次，接待人数共92人。主要包括培训教授及下乡调研费用。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年本部门机关运行经费支出474.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加75.7万元，增长18.96%。主要原因是教育支出增加。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2015年本部门政府采购支出总额17.97万元，其中：政府采购货物支出17.97万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2014年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：374.9万元，分布构成情况为：其中：流动资产63.24万元，固定资产311.66万元,净值311.66万元。其中通用设备95.36万元，土地、房屋145.57万元，一般公务用车2辆70.73万元。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　2015年本部门无开展预算绩效管理工作。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。