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2016年度广东省台山市气象局部门预算公开
  • 2016-03-01 17:03
  • 来源: 台山市气象局
  • 发布机构:台山市气象局

  目 录

  第一部分  广东省台山市气象局概况

  一、主要职责

  二、机构设置

  第二部分  2016年部门预算表

  一、收支总体情况表

  二、收入总体情况表

  三、支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

  七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

  八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

  九、政府性基金预算支出情况表

  十、部门预算基本支出预算表

  十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

  第三部分  2016年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分  广东省台山市气象局概况

  一、主要职责

  (一)    制定地方气象事业发展规划、计划,并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施;负责本行政区域内重要气象设施建设项目的审查;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

  (二)    按照职责权限审批气象台站调整计划;组织管理本行政区域内气象探测资料的收集、处理;依法保护气象探测环境;管理本行政区域内气象标准化工作和涉外气象活动。

  (三)    负责市重大气象灾害应急指挥部日常工作;负责气象社会管理,承担防总、减灾委、应急委、安委会、规委会等部门赋予气象部门的工作任务。

  (四)    在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害做出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;管理本行政区域内气象公共服务工作,负责气象公共服务行业自律和气象服务市场活动的监督管理,组织服务效益和满意度评估;管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、海洋气象预报、火险气象等级预报等各类专业专项气象预报的发布。

  (五)    健全防灾减灾体制,组织制订和实施本行政区域气象灾害防御规划、气象灾害应急预案;组织本行政区域内气象灾害防御应急管理工作;承担市突发公共事件预警信息发布的管理工作;组织突发公共事件气象保障应急服务。

  (六)    制定人工影响天气作业方案,并在本级人民政府的领导和协调下,管理、指导和组织实施人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作;组织建立隐患排查治理体系和安全预防控制体系,承担雷电防护重点区域安全生产、公共场所气象灾害防御设施建设和防御措施落实情况的监察。

  (七)    规划气象资源开发利用,负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气象资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织管理本行政区域气象服务生态文明建设工作,组织建立资源环境承载能力监测预警机制;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证;参与市政府应对气候变化工作,组织开展气候变化影响评估、技术开发和决策咨询服务。

  (八)    组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法律法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。

  (九)    统一领导和管理本行政区域内气象部门的发展改革与财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作;会同本级人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理;建立并完善事权和支出责任相适应的财政保障体系,完善双重财务管理体制为基础的综合预算管理;会同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

  (十)    承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置

  (一)本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:台山市突发事件预警信息发布中心(台山市人工影响天气中心)。

  (二)本部门内设机构、人员构成情况:

  台山市气象局现有国家编制13名;地方编制6名,其中台山市突发事件预警信息发布中心(台山市人工影响天气中心)(公益一类)6人;退休9人。

  第二部分  2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称:广东省台山市气象局

单位:万元

收入

支出

项目

2016年预算

项 目

2016年预算

一、财政拨款

243.55

一、基本支出

40.05

二、财政专户拨款

0

二、项目支出

203.50

三、其他资金

0

三、单位经营支出

0

本年收入合计

243.55

本年支出合计

243.55

四、上级补助收入

0

四、对附属单位补助支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、上缴上级支出

0

六、用事业基金弥补收支总额

0

六、结转下年

0

收入总计

243.55

支出总计

243.55

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2

收入总体情况表

单位名称:广东省台山市气象局                                      单位:万元

项目

2016年预算

一、预算拨款

243.55

一般公共预算拨款

243.55

基金预算拨款

0

二、财政专户拨款

0

教育收费

0

其他财政收入拨款

0

三、其他资金

0

事业收入

0

事业单位经营收入

0

其他收入

0

本年收入合计

243.55

四、上级补助收入

0

五、附属单位上缴收入

0

六、用事业基金弥补收支总额

0

收入总计

243.55

表3

支出总体情况表

单位名称:广东省台山市气象局                        单位:万元

项目

2016年预算

一、基本支出

40.05

工资福利支出

24.92

一般商品和服务支出

9,90

对个人和家庭的补助

5.23

其他资本性支出等

0

二、项目支出

203.5

日常运转类项目

203.5

政府购买服务类项目

0

其他类项目

0

科技研发类项目

0

基本建设类项目

0

补助企事业类项目

0

信息化运维类项目

0

专项业务类项目

0

因公出国(境)项目

0

信息系统建设类项目

0

三、事业单位经营支出

本年支出合计

243.55

四、对附属单位补助支出

0

五、上缴上级支出

0

六、结转下年

0

支出总计

243.55

  表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:广东省台山市气象局

单位:万元

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

一、一般公共预算

243.55

一、一般公共预算

243.55

二、政府性基金预算

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

三、国有资本经营预算

本年收入合计

243.55

本年支出合计

243.55

表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:广东省台山市气象局                                                                                                                   单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

243.55

40.05

203.50

[220]国土海洋气象等支出

243.55

40.05

203.50

[22005]气象事物

243.55

40.05

203.50

[2200501]行政运行

13.00

13.0

  [2200504]气象事业机构

27.05

27.05

[2200510]气象装备保障维护

20.00

20

[2200511]气象基础设施建设与维修

183.50

183.50

表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广东省台山市气象局                                                                  单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2016本年预算

合计

40.05

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

24.92

[50101]工资奖金津补贴

[30101]基本工资

14.92

[50101]工资奖金津补贴

[30102]津贴补贴

8.13

[50102]社会保障缴费

[30112]其他社会保障缴费

0.23

[50103]住房公积金

[30113]住房公积金

1.64

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

9.90

[50201]办公经费

[30201]办公费

6.00

[50201]办公经费

[30204]手续费

0.10

[50201]办公经费

[30205]水费

0.10

[50201]办公经费

[30207]邮电费

0.20

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

1.50

[50201]办公经费

[30211]差旅费

1.50

[50203]培训费

[30216]培训费

0.50

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

5.23

[50901]社会福利和敉助

[30309]奖励金

4.00

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

1.23

表7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:广东省台山市气象局                                                   单位:万元

政府顸算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2016本年预算

合计

203.50

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

25.00

[50201]办公经费

[30207]邮电费

5.00

[50209]维修(护)费

[30213]维修(护)费

20.00

[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出

178.50

[50306]设备购置

[31003]专用设备购置

178.50

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:广东省台山市气象局                                                单位:万元

项目

2016年预算

行政经费

9.9

“三公”经费

0

其中:(一)因公出国(境)支出

0

(二)公务用车购置及运行维护支出

0

1.公务用车购置

0

2.公务用车运行维护费

0

(三)公务接待费支出

0

0

表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称:广东省台山市气象局                                                          单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

备注:本部门没有政府性基金预算支出。

表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称:广东省台山市气象局                                                         金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户援

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

40.05

40.05

40.05

0

0

0

0

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广东省台山市气象局                                                   金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户援

其他资金

续效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

203.50

203.50

203.50

0

0

0

0

0

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算243.55万元,比上年增加172.55万元,主要原因是增加大喇叭项目156.5万元;支出预算243.55万元,比上年增加172.55万元,主要原因是增加大喇叭项目156.5万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排0万元,比上年减少0.13万元,下降100%,主要原因是未使用公务车。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费0万元,比上年减少0.13万元,下降100%,主要原因是未使用公务车;公务接待费0万元,与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

   2016年,本部门机关运行经费安排9.90万元,比上年增加0.90万元,增长10%,主要原因是增加台山市突发事件预警信息发布中心公用经费0.90万元。其中:办公费6.00万元,手续费0.10万元,水费0.10万元,邮电费0.20万元,物业管理费1.50万元,差旅费1.50万元,培训费0.50万元等。

四、政府采购情况

    2016年本部门政府采购安排100万元,其中:货物类采购预算100万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效信息公开情况

2016年,本部门项目绩效目标实现全覆盖。涉及资金156.50万元,自评覆盖率达到100%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十二)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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