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2016年度台山市工商业联合会决算公开
  • 2017-09-29 10:09
  • 来源: 台山市工商业联合会
  • 发布机构:台山市工商业联合会

  2016年度台山市工商业联合会部门决算公开
目       录

  第一部分    台山市工商业联合会概况

  一、 部门职责

  二、 机构设置

  第二部分   台山市工商业联合会2016年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分   台山市工商业联合会2016年部门决算情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分    台山市工商业联合会概况

  (一)部门主要职责

  台山市工商业联合会的主要职责是:台山市工商联是共产党领导下的社会团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。

  (二)机构设置

  按照部门决算编报要求,纳入我台山市工商业联合会2016年部门决算编报范围的单位共1个,包括台山市工商业联合会本级预算单位。本部门没有下属下单位。

  台山市工商业联合会下设办公室,经济信息与会员股。办公室负责文电、会务、机要等日常运转工作;经济信息与会员股联系服务会员,维护会员合法权益,促进会员企业健康发展和会员健康成长。

  第二部分    台山市工商业联合会2016年部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:台山市工商业  联合会





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

120.35 

一、一般公共服务支出

13

64.20

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

14

0.00

二、上级补助收入

3

0.00 

三、国防支出

15

0.00 

三、事业收入

4

0.00 

四、公共安全支出

16

0.00 

四、经营收入

5

0.00 

五、教育支出

17

0.00 

五、附属单位上缴收入

6

0.00 

六、科学技术支出

18

0.00 

六、其他收入

7

0.00 

七、文化体育与传媒支出

19

0.00 




八、社会保障和就业支出

20

50.6 




九、医疗卫生与计划生育支出

21

0.63 




十、节能环保支出

22

0.00




十一、城乡社区支出

23

0.00




十二、农林水支出

24

0.00




十三、交通运输支出

25

0.00




十四、资源勘探信息等支出

26

0.00




十五、商业服务业等支出

27

0.00




十六、金融支出

28

0.00




十七、援助其他地区支出

29

0.00




十八、国土海洋气象等支出

30

0.00




十九、住房保障支出

31

4.92




二十、粮油物资储备支出

32

0.00




二十一、其他支出

33

0.00

本年收入合计

8

120.35 

本年支出合计

34

120.35

   用事业基金弥补收支差额

9

0.00 

   结余分配

35

 0.00

   年初结转和结余

10

0.00 

 其中:提取职工福利基金

36

0.00

其中:项目支出结转和结余

11

0.00

       转入事业基金

37

0.00




   年末结转和结余

38

 0.00




 其中:项目支出结转和结余

39

0.00







总计

12

120.35 

总计

40

120.35

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。









收入决算表










公开 

02表


部门:台山市工商业联合会






单位: 

万元


项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

120.35

120.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

64.2

64.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012501

  行政运行

64.2

64.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

64.2

64.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

50.60

50.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20803

财政对社会保险基金的补助

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080304

  财政对工伤保险基金的补助 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080305

  财政对生育保险基金的补助 

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

50.59

50.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

50.59

50.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21005

医疗保障

0.63

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100501

  行政单位医疗

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100503

  公务员医疗补助

0.19

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

4.92

4.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

4.92

4.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

4.92

4.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


     注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。














支出决算表










公开03表


部门:台山市工商业联合会





单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

120.35

120.35

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

64.2

64.2

0.00

0.00

0.00

0.00


20125

港澳台侨事务

64.2

64.2

0.00

0.00

0.00

0.00


2012501

  行政运行

64.2

64.2

0.00

0.00

0.00

0.00


2012599

 其他港澳台侨事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

50.6

50.6

0.00

0.00

0.00

0.00


20803

财政对社会保险基金的补助

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00


2080304

  财政对工伤保险基金的补助 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080305

  财政对生育保险基金的补助 

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

50.59

50.59

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

50.59

50.59

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

0.63

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00


21005

医疗保障

0.63

0.63

0.00

0.00

0.00

0.00


2100501

  行政单位医疗

0.44

0.44

0.00

0.00

0.00

0.00


2100503

  公务员医疗补助

0.19

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

4.92

4.92

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

4.92

4.92

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

4.92

4.92

0.00

0.00

0.00

0.00


            注:本表反映部门本年度各项支出情况。


















财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:台山市工商业联合会





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

120.35 

一、一般公共服务支出

9

64.2

64.2

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

10

0.00

0.00

0.00




三、国防支出

11

0.00

0.00

0.00




四、公共安全支出

12

0.00

0.00

0.00




五、教育支出

13

0.00

0.00

0.00




六、科学技术支出

14

0.00

0.00

0.00




七、文化体育与传媒支出

15

0.00

0.00

0.00




八、社会保障和就业支出

16

50.6

50.6

0.00




九、医疗卫生与计划生育支出

17

0.63

0.63

0.00




十、节能环保支出

18

0.00

0.00

0.00




十一、城乡社区支出

19

0.00

0.00

0.00




十二、农林水支出

20

0.00

0.00

0.00




十三、交通运输支出

21

0.00

0.00

0.00




十四、资源勘探信息等支出

22

0.00

0.00

0.00




十五、商业服务业等支出

23

0.00

0.00

0.00




十六、金融支出

24

0.00

0.00

0.00




十七、援助其他地区支出

25

0.00

0.00

0.00




十八、国土海洋气象等支出

26

0.00

0.00

0.00




十九、住房保障支出

27

4.92

4.92

0.00




二十、粮油物资储备支出

28

0.00

0.00

0.00




二十一、其他支出

29

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

3

120.35 

本年支出合计

30

120.35

120.35

0.00

年初财政拨款结转和结余

4

0.00 

年末财政拨款结转和结余

31

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

5

0.00 






  政府性基金预算财政拨款

6

0.00 







7







总计

8

120.35 

总计

32

120.35

120.35

0.00 

       注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。














一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:台山市工商业联合会


单位:万元


项     目

本年支出合计

基本支出 

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

120.35

120.35

0.00


201

一般公共服务支出

64.2

60.76

0.00


20125

工商联事务

64.2

64.2

0.00


2012501

  行政运行

64.2

64.2

0.00


20199

其他一般公共服务支出

64.2

64.2

0.00


208

社会保障和就业支出

50.6

50.6

0.00


20803

财政对社会保险基金的补助

0.01

0.01

0.00


2080304

  财政对工伤保险基金的补助 

0.00

0.00

0.00


2080305

  财政对生育保险基金的补助 

0.01

0.01

0.00


20805

行政事业单位离退休

50.59

50.59

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

50.59

50.59

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

0.63

0.63

0.00


21005

医疗保障

0.63

0.63

0.00


2100501

  行政单位医疗

0.44

0.44

0.00


2100503

  公务员医疗补助

0.19

0.19

0.00


221

住房保障支出

4.92

4.92

0.00


22102

住房改革支出

4.92

4.92

0.00


2210201

  住房公积金

4.92

4.92

0.00


         注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。












一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表


部门: 台山市工商业联合会

单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类
科目编码

科目名称

金额

经济分类
科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

50.3

302

商品和服务支出

12.73


30101

  基本工资

15.14

30201

  办公费

1.63


30102

  津贴补贴

28.38

30202

  印刷费

0.406


30103

  奖金

6.78

30203

  咨询费



30104

  其他社会保障缴费

2.41

30204

  手续费

0.019


30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.13


30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.50


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.645


30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费



30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费



303

对个人和家庭的补助

57.32

30211

  差旅费

0.453


30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

1.333


30302

  退休费

50.59

30213

  维修(护)费

0.55


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费



30304

  抚恤金


30215

  会议费

0.92


30305

  生活补助

1.15

30216

  培训费

2.225


30306

  救济费


30217

  公务接待费

0.58


30307

  医疗费

0.64

30218

  专用材料费



30308

  助学金


30224

  被装购置费



30309

  奖励金

0.018

30225

  专用燃料费



30310

  生产补贴


30226

  劳务费



30311

  住房公积金

4.92

30227

  委托业务费



30312

  提租补贴


30228

  工会经费

0.47


30313

  购房补贴


30229

  福利费

0.08


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

2.775


30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.69

30240

  税金及附加费用






30299

  其他商品和服务支出



人员经费合计

107.62

公用经费合计

12.73


     注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开

07表

部门:台山市工商业联合会








单位:

万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.53

1.5

4.44

0

4.44

0.59

4.7

1.33

3.37

0

2.78

0.59

                注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。



















政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门: 台山市工商业联合会






单位:万元


项     目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 















































 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
















  第三部分  台山市工商业联合会2016年部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况说明

  支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。情况如下:

  (一)年度收入总体情况

  台山市工商业联合会2016年度总收入120.35万元,其中本年收入120.35万元。具体情况如下:

  1.财政拨款收入120.35万元,比上年决算数增加7.98万元,增长9.70 %。主要原因:一是人员工资调整,二是因工作需要,追加工作经费。

  2.上级补助收入0万元,与上年决算数一致

  3.事业收入0万元,与上年决算数一致

  4.经营收入0万元,与上年决算数一致

  5.其他收入0万元,与上年决算数一致

  (二)年度支出总体情况

  台山市工商业联合会2016年度总支出120.35万元,其中本年支出120.35万元。具体情况如下:

  1.一般公共服务(类)支出64.20万元,主要用于完成市委、市政府交办的任务工作经费支出。比上年决算数增加7.63万元,增长8.4  %,主要原因是工作任务增加,各项经费支出有所上升。

  2.社会保障和就业支出(类)支出 50.60万元,比上年决算数减少0.63  万元,人员工资变动调整。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)支出0.63万元,比上年决算数增加0.63万元,主要原因是由于医疗保险基数相应增长。

  4.住房保障支出(类)支出4.92万元,主要支出项目是住房公积金和购房补贴,比上年决算数增加0.35  万元,增长 %,主要原因是由于人员工资的调整,住房公积金基数也相应增长。

  二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

  (一)2016年度财政拨款收入说明

  台山市工商业联合会2016年度财政拨款收入合计120.35万元。其中:一般公共预算财政拨款收入120.35万元,比年初预算数增加万元,增长%;主要原因是2016工商联工作任务增加,与同边兄弟市区工商联交流的联络接待工作任务增多;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

  (二)2016年度财政拨款支出说明

  台山市工商业联合会2016年度财政拨款支出合计120.35万元。其中:一般公共预算财政拨款支出120.35万元,比年初预算数增加万元,增长%;主要原因是2016工商联工作任务增加,与同边兄弟市区工商联交流的联络接待工作任务增多;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

  分功能科目看,一般公共服务支出(类)64.20万元,主要用于上级交办的任务和接待联络工作等;社会保障和就业支出(类)50.60万元,主要用于离休费及退休费支出等;医疗卫生与计划生育支出(类)0.63万元,主要用于医疗保障缴费等;住房保障支出(类)4.92万元,主要用于住房公积金等。

  三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  台山市归国华侨联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.7万元,完成预算5.9万元的80  %。其中:因公出国(境)费支出决算为1.3万元,完成预算1.8  万元的%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.78万元,完成预算4.44万元的62.6%;公务接待费支出决算为0.59万元,完成预算   万元的   %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是严格控制合理安排三公经费支出。

  与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1.16  万元.其中:因公出国(境)费支出决算增加0.45万元,增长16.36%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.01万元,增长23.49%;公务接待费支出决算减少0.32万元,降低12.8%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是2016年我会为换届工作作准备,因公出访任务增加,因此经费支出比往年有所增幅;公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是日常公务用车增加以及燃料维修费用上涨;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制机关运行经费支出,全年实际支出比上年有所节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费1.33万元,占28 %;公务用车购置及运行维护费支出2.78万元,占59%;公务接待费支出0.59万元,占13%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出1.3万元,全年使用财政拨款安排厅机关单位出国团组3个、6人次。开支内容包括:(1)参加XX会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出  1.3万元,主要用于工作人员因公务出国(境)的国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(3)境外业务培训及考察 0 万元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出  2.78 万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出2.78万元,2016年机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆,主要用于机要通信、应急工作。

  3.公务接待费支出 0.59  万元,主要用于兄弟市交流上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,机关及下属0个单位共接待批次1个、43人次。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度本部门机关运行经费支出                        12.73万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加0.62万元,增长3.27%。主要原因是:2016年工作任务繁重,因此各项经费支出出现不同的增幅。

  (二)政府采购支出情况说明

  本部门 2016 年度政府采购支出总额 0  万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、 政府采购工程支出  0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额  0 万元, 占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至 2016 年 12  月 31 日,本部门共有车辆 1  辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、 一般公务用车 1  辆(用于机要通信、应急工作)、 一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50  万元以上通用设备 0 台(套),单价100  万元以上专用设备 0 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作总体情况。(无)

  2.部门决算中项目绩效自评结果(无)

  3.重点项目绩效评价报告(无)

  4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。(无)

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、  “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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