第三部分2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算609.75万元，比上年增加103.35万元，增长20.4%，主要原因是增加原因：①人员支出增加110.65万元，增加23.91%；②项目支出减少5.29万元，减少5.52%。；支出预算609.75万元，比上年增加103.35万元，增长20.4%，主要原因是增加原因：①人员支出增加110.65万元，增加23.91%；②项目支出减少5.29万元，减少5.52%。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排12.41万元，比上年增加2.61万元，增长26.6%，主要原因是公务用车运行维护费支出预算11.15万元，比上年预算数增加2.75万元，主要是增加公务用车燃料费、维修保养费及其他费用，以及按规定“公务出行租赁费”列入“公务用车运行维护费”科目。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费11.15万元，比上年增加2.75万元，增长32.7%，主要原因是增加公务用车燃料费、维修保养费及其他费用，以及按规定“公务出行租赁费”列入“公务用车运行维护费”科目；公务接待费1.26万元，比上年减少0.14万元，下降10%，主要原因是严格执行八项规定，压缩接待开支。

三、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排51.04万元，比上年增加1.37万元，增长2.7%，主要原因是业务增多，燃料费上升，公务用车运行维护费增加。其中：办公费6.5万元，印刷费2.7万元，邮电费3.3万元，差旅费3万元，会议费1万元，日常维修费4.5万元，水电费6.6万元，工会经费6.63万元，公务用车运行维护费11.15万元，手续费0.1万元，租赁物0.5万元及其他交通费用0.5万元等。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购安排46万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算46万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产原值148.5万元。固定资产构成情况为：其中一般公务用车2辆41.24万元；其他固定资产82.43万元。

六、预算绩效信息公开情况

2017年，本部门无推进预算绩效信息。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。