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11月20日至23日,我市将连续举办4期学习贯彻党的十九大精神专题研讨班,对900多名科级干部和市管拔尖人才进行集中培训。20日上午,举行了首期研讨班开班仪式。市委书记李惠文作开班动员讲话。李惠文指出,学习宣传贯彻党的十九大精神,是我市当前和今后一个时期的首要政治任务。要在全市范围内迅速掀起学习贯彻党的十九大精神热潮。他强调:要做弄懂十九大精神的明白人广大党员干部必须把学习贯彻党的十九大精...
索引号: 315026782/2017-03388 文  号:
发布机构: 生成日期: 2017-03-17 15:31
主题分类: 主题词:
2017年度台山市科工商务局部门预算

 

第一部分  2017年台山市科工商务局预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

1、内设机构办公室、人事监察股、行政审批服务股、知识产权股、科技管理股、经济运行股(挂市中小企业局牌子,市中小企业局与市民营经济发展服务局合署)、产业发展股、能源管理股、信息化股(挂市无线电管理办公室牌子)、商贸流通股、外资管理股、贸易促进股、地震股(挂市地震监测台网牌子)、口岸管理股。

2、主要职能台山市科工商务局为台山市人民政府工作部门,主管全市科技创新、工业经济、产业集聚区、小微双创、商贸流通、电子商务、能源管理、外资管理、内外贸易、口岸管理、招商引资、知识产权、信息化推进、无线电管理、科普教育和地震应急等16大方面工作;承担市贸促会的日常工作。

 (二)人员构成情况

我局核定行政编制48名。其中局长1名、副局长3,总工程师1(副科级)、总经济师1(副科级),市中小企业局(市民营经济发展服务局)局长由副局长兼任,内设正股级领导职数14名、副股级领导职数9名。

直属单位系台山市招商局参依公编制11人,其中:局长1人,副局长2人。目前参依公在职人员9人。

二、收入预算说明

2017年部门收入预算7644.95万元,其中:公共财政一般公共预算7644.95万元。比去年增加了4894.26万元,主要原因一是2016年离退休人员经费由财政局统一统筹;二是今年在科技创新方面加大企业政策性扶持力度;三是在工业企业技术改造及大型骨干企业加大扶持力度;四是加大信息化建设方面的投入;五是加大外贸稳增长扶持力度。

三、支出预算说明

(一)支出总体情况

2017年支出预算7644.95万元,其中本年支出7644.95万元,占100%,包括:一般公共服务支出1214.76万元,占15.89%;社会保障和就业支出1050.09万元,占13.74%;科学技术支出4003万元,占52.36%;节能环保支出30万元,占0.39%;资源勘探信息等支出113.6万元,占1.49%;商业服务业等支出1140.81万元,占14.92%;国土海洋气象等支出8万元,占0.1%;住房保障支出84.69万元,占1.11% 2017年预算总支出与2016年相比,增加了4894.26万元,主要原因一是2016年离退休人员经费由财政局统一统筹;二是今年在科技创新方面加大企业政策性扶持力度;三是在工业企业技术改造及大型骨干企业加大扶持力度;四是加大信息化建设方面的投入;五是加大外贸稳增长扶持力度。

(二)公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

2017年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共7644.95万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)2035.64万元。与2016年相比增加了1260.75万元,主要原因是2016年离退休人员经费由财政局统一统筹。

项目支出预算5609.31万元,主要支出项目有:科技创新专项扶持资金660万元;防震减灾经费8万元;台山市中小微企业发展专项资金扶持项目460万元;台山市诚信绿卡计划专项资金项目23万元;电机能效提升专项资金30万元;口岸管理经费13万元;口岸联检人员专项补贴74.4万元;有关联检单位工作经费47万元;口岸查验配套服务费10万元;信息化建设113.6万元;外贸稳增长扶持资金940.81万元;外贸发展资金200万元;招商资源网络建设维护费10万元;招商专项经费120万元;大型骨干企业扶持资金2200万元;鼓励企业上规模和扩大生产专项资金260万元;工业企业技术改造事后奖补资金400万元;科工商务局排水抢修工程39.5万元。2017年项目预算支出与2016年相比,增加了3633.51万元,主要原因一是今年在科技创新方面加大企业政策性扶持力度;二是在工业企业技术改造及大型骨干企业加大扶持力度;三是加大信息化建设方面的投入;四是加大外贸稳增长扶持力度。

四、“三公”经费预算说明

2017年台山市科工商务局用财政拨款数开支的因公出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计27.17万元。

(一)因公出国(境)经费支出0元。

(二)公务用车购置费支出0元。

(三)公务用车运行维护费支出21.95万元,主要包括公务用车燃料费、维修保养费及其他费用。

(四)公务接待费支出5.22万元,主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2017年“三公”经费支出预算合计27.17万元,比上年预算数增加了2.11万元。其中:

(一)因公出国(境)经费支出0元,与上年预算数持平。

(二)公务用车购置费支出0元,与上年预算数持平。

(三)公务用车运行维护费支出21.95万元,比上年预算数增加了2.63万元,主要是“公务出行租赁费”标准由2016年的每人每年400元增加到今年每人每年500元;公务用车运行维护费标准由2016年的每辆每年42000元增加到今年每辆每年47000元,我单位共保留4辆公务用车。

(四)公务接待费支出5.22万元,比上年预算数减少0.52万元,主要是各类公务接待费用减少。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年本部门机关运行经费支出预算103.1万元,2016年相比,无增减变化。

(二)政府采购情况。

2017 年本部门政府采购预算总额118万元,其中:政府采购货物预算62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算   56万元。

 

第二部分  2017年台山市科工商务局部门预算报表

预算01表:收支预算总表

预算02表:收入预算总表

预算03表:支出预算总表(按科目)

预算04表:财政拨款收支预算总表

预算05表:一般公共预算拨款支出表

预算06表:一般公共预算基本支出表(经济分类)

预算07表:政府性基金支出预算表

预算08表:专款专用支出预算表

预算09表:财政拨款三公经费预算表

预算10表:项目支出预算表

预算11表:行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

预算12表:政府采购预算表

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2017年台山市科工商务局部门预算报表

 

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