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    10月31日上午,市住建局局长刘文主持召开学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神干部大会。会议主要传达了习近平总书记视察广东重要讲话精神,并全面动员部署全局学习宣传和贯彻落实的重点任务和有关工作举措。局领导班子全体成员、局机关全体干部、各下属单位副职以上干部和各党支部书记、副书记、支部委员共110多人参加了本次会议。         ...
索引号: 553633457/2018-03102 发布机构:
生成日期: 2016-09-28 15:48 主题分类:
主题词:
2015年台山市住房和城乡建设局决算公开

      

 

   第一部分   台山市住房和城乡建设局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   台山市住房和城乡建设局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   台山市住房和城乡建设局2015年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分   台山市住房和城乡建设局概况

(一)部门职责

台山市住房和城乡建设局,是市人民政府工作部门。主要职责:

1、贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规,落实市有关住房和城乡建设工作决定,组织起草地方规范性文件和实施细则,组织编制相关规划和年度计划,拟订相关政策、标准并指导和监督实施。

2、负责推进住房制度改革和住房保障工作;负责市保障性和政策性住房的建设、维修、租售和监督管理;指导全市住房制度改革,会同有关部门做好保障性住房资金安排,并监督各镇(街、场)组织实施。

3、负责住房公积金、住房资金和住宅专项维修资金的监管,确保资金的安全和有效使用。

4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责商品房预售、房地产交易与权属登记管理、落实房屋政策;负责城镇房屋租赁、危房鉴定、白蚁防治、住宅室内装饰装修和房屋拆迁管理;指导房地产中介服务和物业管理;提出全市房地产行业发展规划和产业政策。

5、承担指导城市建设的责任。参与市重点项目建设年度计划的拟定,指导协调市重点工程和大中型建设项目,组织政府投资房屋、市政工程建设项目的建设管理。

6、承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设和农村住房建设,改善人居环境。会同有关部门做好风景名胜区和自然遗产的申报工作;指导全市住房和城乡建设档案管理工作。

7、监督管理建筑市场,规范建筑市场各方主体行为。指导全市建设工程和建筑业的行业改革发展,监督工程建设定额的实施;负责推进工程勘察设计业的改革发展。

8、承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查;指导编制工程质量安全事故应急救援预案,组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

9、承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。组织科技项目研究开发,指导建设科技成果推广应用,负责建筑节能工作,负责散装水泥和商品混凝土的管理工作,组织制定地方工程建设技术性措施并监督实施。负责住房和城乡建设专业技术人才的培训,配合做好行业的职称改革及专业技术职称评审工作。

10、承办市人民政府与上级主管部门交办的其它事项。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入本住建系统决算部门编报范围的单位共5个,包括局本级和下属4个预算单位。分别是台山市住房和城乡建设局、台山市建筑工程质量安全监督站、台山市住宅专项维修资金管理中心、台山市城建监察大队和台山市住宅管理服务中心等5个单位。

第二部分 台山市住房和城乡建设局汇总2015年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:市住房和城乡建设局汇总

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

6400.12 

一、一般公共服务支出

14

2 

二、上级补助收入

2

 

……

15

 

三、事业收入

3

 

八、社会保障和就业支出

16

314.46 

四、经营收入

4

 

九、医疗卫生与计划生育支出

17

7.93 

五、附属单位上缴收入

5

 

十、节能环保支出

18

1449 

六、其他收入

6

 

十一、城乡社区支出

19

379.24 

 

7

 

十二、农林水支出

20

2169 

 

8

 

十四、资源勘探信息等支出

21

 760

 

 

 

十九、住房保障支出

22

1326.38

本年收入合计

9

6400.12 

本年支出合计

23

 6400.12

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

24

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

25

 

 

12

 

 

26

 

合计

13

6400.12 

合计

27

 6400.12

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:市住房和城乡建设局汇总 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6400.12 

6400.12 

 

 

 

 

 

 2010302

 一般行政管理事务

2 

2 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

314.46 

314.46 

 

 

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

1141

1141

 

 

 

 

 

2110402

农村环境保护

308

308

 

 

 

 

 

2120101

行政运行

41.24

41.24

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

150

150

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

30

30

 

 

 

 

 

2121399

其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

20

20

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

138

138

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

12

12

 

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

2157

2157

 

 

 

 

 

2150301

行政运行

468.64

468.61

 

 

 

 

 

2150303

机关服务

285.44

285.44

 

 

 

 

 

2159999

其他资源勘探电力信息等支出

6

6

 

 

 

 

 

2210103

棚户区改造

790

790

 

 

 

 

 

2210106

 

公共租赁住房

441

441

 

 

 

 

 

2210107

保障性住房租金补贴

4

4

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

71.38

71.38

 

 

 

 

 

2210301

公有住房建设和维修改造支出

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:市住房和城乡建设局汇总

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

6400.12 

1201.12

5199 

 

 

 

 

 2010302

 一般行政管理事务

2 

2 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

314.46 

314.46 

 

 

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

1141

 

1141

 

 

 

 

2110402

农村环境保护

308

 

308

 

 

 

 

2120101

行政运行

41.24

41.24

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

150

 

150

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

30

 

30

 

 

 

 

2121399

其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

20

 

20

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

138

 

138

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

12

 

12

 

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

2157

 

2157

 

 

 

 

2150301

行政运行

468.64

468.61

 

 

 

 

 

2150303

机关服务

285.44

285.44

 

 

 

 

 

2159999

其他资源勘探电力信息等支出

6

 

6

 

 

 

 

2210103

棚户区改造

790

 

790

 

 

 

 

2210106

 

公共租赁住房

441

 

441

 

 

 

 

2210107

保障性住房租金补贴

4

 

4

 

 

 

 

2210201

住房公积金

71.38

71.38

 

 

 

 

 

2210301

公有住房建设和维修改造支出

20

20

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

  财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:市住房和城乡建设局汇总 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6400.12 

一、一般公共服务支出

14

2 

2

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

20 

……

15

 

 

 

 

3

 

八、社会保障和就业支出

16

314.46 

 314.46

 

 

4

 

九、医疗卫生与计划生育支出

17

 

 

 

 

5

 

十、节能环保支出

18

1449 

 1449

 

 

6

 

十一、城乡社区支出

19

379.24 

379.24

 

 

7

 

十二、农林水支出

20

2169 

 2169

 

 

8

 

十四、资源勘探信息等支出

21

 760.04

 740.04

 20

 

 

 

十九、住房保障支出

22

1326.38

1326.38

 

本年收入合计

9

6400.12 

本年支出合计

23

 6400.12

 6380.12

 20

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

6400.12 

合计

28

6400.1

6380.12

 20

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:市住房和城乡建设局汇总

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

6400.12

 1201.12

5199

 2010302

 一般行政管理事务

2 

2 

 

 20805

 行政事业单位离退休

314.46 

314.46 

 

2110399

其他污染防治支出

1141

 

1141

2110402

农村环境保护

308

 

308

2120101

行政运行

41.24

41.24

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

150

 

150

2120501

城乡社区环境卫生

30

 

30

2121399

其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

20

 

20

2129999

其他城乡社区支出

138

 

138

2130199

其他农业支出

12

 

12

2130504

农村基础设施建设

2157

 

2157

2150301

行政运行

468.64

468.61

 

2150303

机关服务

285.44

285.44

 

2159999

其他资源勘探电力信息等支出

6

 

6

2210103

棚户区改造

790

 

790

2210106

 

公共租赁住房

441

 

441

2210107

保障性住房租金补贴

4

 

4

2210201

住房公积金

71.38

71.38

 

2210301

公有住房建设和维修改造支出

20

20

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

部门:市住房和城乡建设局汇总

 

单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1201.12

 975.11

 226

 30101

基本工资

310.96

 310.96

 

 30102

津贴补贴

 278.32

 278.32

 

 30201

办公费

113.27

 

 113.27

30202

印刷费

2.09

 

2.09

30203

咨询费

3

 

3

30204

手续费

0.48

 

0.48

30205

水费

12.3

 

12.3

30206

电费

16.5

 

16.5

30207

邮电费

14.8

 

14.8

30211

差旅费

1.11

 

1.11

30213

维修费

15.94

 

15.94

30215

会议费

2

 

2

30216

培训费

2.5

 

2.5

30217

公务接待费

10

 

10

30226

劳务费

5.25

 

5.25

30228

工会经费

6.71

 

6.71

30229

福利费

3

 

3

30231

公务用车运行维护费

17.05

 

17.05

 30301

离休费 

 11.04

11.04

 

30302

退休费

302.39

302.39

 

30305

生活补助

1.02

1.02

 

30311

住房公积金

71.38

71.38

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:市住房和城乡建设局汇总

 

 

 

 

 

 单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 22

 0

 22

 0

 10

12

 27.05

 0

 27.05

 0

17.05

10

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:市住房和城乡建设局汇总

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

20 

 20

 

 20

 

 21399

其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

 

 20

20

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

 

第三部分   台山市住房和城乡建设局汇总2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

台山市住房和城乡建设局汇总2015年度收入6400.12万元,其中本年收入6400.12万元。具体情况如下:

1、财政拨款收入6400.12万元,比上年决算数增加4333.17万元,增长209.6%。主要原因是:增加扶贫项目农村基础设施建设和住房保障支出的棚户区改造、公共租赁住房和保障性住房租金补贴。

(二)年度支出总体情况

台山市住房和城乡建设局汇总2015年度支出6400.12万元,其中本年支出6400.12万元。具体情况如下:

2016年度支出决算6400.12万元,其中:工资福利支出589.28万元,对个人和家庭的补助385.84万元,商品和服务支出226万元;项目支出决算5179万元,主要支出项目有其他污泥防治支出1141万元,农村环境保护308万元,其他城乡社区支出138万元,其他城乡社区管理事务支出150万元,城乡社区环境卫生30万元,其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出20万元,其他农业支出12万元,农村基础设施建设2157万元,保障性安居工程支出1235万元,棚户区改造790万元,公共租赁住房441万元,保障性住房租金补贴4万元,公有住房建设和维修改造支出20万元等。比上年决算数增加4333.17万元,增长209.6%。主要原因是:增加扶贫项目农村基础设施建设和住房保障支出的棚户区改造、公共租赁住房和保障性住房租金补贴。

二、2015年财政拨款收入支出总表说明

(一)2015年财政拨款收入说明

台山市住房和城乡建设局汇总2015年度财政拨款收入合计6400.12万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6380.12万元,比年初预算数增加5257.97万元,增长468.56%;主要原因是增加扶贫项目农村基础设施建设和住房保障支出的棚户区改造、公共租赁住房和保障性住房租金补贴以及人员增加;政府性基金预算财政拨款收入20万元,比年初预算数减少707万元,下降97%;主要原因是取消基金收入退费支出、新型墙体宣传与培训费、新型墙体管理经费等。

(二)2015年度财政拨款支出说明

台山市住房和城乡建设局汇总2015年度财政拨款支出合计4335.31 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出6380.12万元,比年初预算数增加5257.97万元,增长468.56%;主要原因是增加扶贫项目农村基础设施建设和住房保障支出的棚户区改造、公共租赁住房和保障性住房租金补贴以及人员增加;政府性基金预算财政拨款支出20万元,比年初预算数减少707万元,下降97%;主要原因是取消基金收入退费支出、新型墙体宣传与培训费、新型墙体管理经费等。

分功能科目看,一般公共服务支出2万元,社会保障和就业支出314.46万元,节能环保支出1449万元,城乡社区支出379.24万元,农林水支出2169万元,资源勘探信息等支出760.04万元、住房保障支出1326.38万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市住房和城乡建设局汇总2015年“三公经费”财政拨款支出共27.05万元,完成预算22万元的123 %。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为17.05万元,完成预算10万元的171%;公务接待费支出决算为10万元,完成预算12万元的83%2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是:车辆残旧,相应的车辆运行维护费增加。

与上年相比,2015年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加5.05万元,增长23%。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加7.05万元,增长71%公务接待费支出决算减少2万元,下降17 %公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆残旧,相应的车辆运行维护费增加;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出17.05万元,占63%;公务接待费支出10万元,占37%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.05万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2015年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出17.05万元,2015年局机关及下属4个单位公务用车保有量为7辆,主要用于车辆日常运行维护费开支。

3.公务接待费支出10万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年,局机关及下属4个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待51次,接待人数共1300人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况本部门 2015 年度机关运行经费支出 226万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。

(二)政府采购支出情况说明

本部门 2015年度政府采购支出总额 0万元, 授予中小企业合同金额 0万元。

(三)国有资产占用情况

截至 2015 12 31 日,本部门共有车辆 7辆,其中,部级领导干部用车 0辆、 一般公务用车6 辆、 一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价100 万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2015年度本部门无开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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