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索引号: 553633457/2018-03060 发布机构:
生成日期: 2018-02-13 15:58 主题分类:
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2018年度台山市住宅专项维修资金管理中心部门预算和2018年部门预算公开

2018年度台山市住宅专项维修资金管理中心预算公开

 

目录

第一部分  2018年台山市住宅专项维修资金管理中心预算基本情况说明

第二部分  2018年台山市住宅专项维修资金管理中心部门预算报表

第三部分  名称解释

 

第一部分  2018年台山市住宅专项维修资金管理中心预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

台山市住宅专项维修资金管理中心是主管全市住宅专项维修资金日常管理工作的职能部门,主要职能是负责台山市住宅专项维修资金交存、使用等日常管理工作,是属于台山市住房和城乡建设局的下属事业单位。

 

(二)人员构成情况

台山市住宅专项维修资金管理中心事业编制人数为5人,实有在职在编人数为5人,编外员工3人。

(三)预算年度的主要工作任务

2018年里严格按照上级单位的要求完成工作,全面谋划,抓优补短,严格遵循法律法规做好维修资金的管理和监督工作。

二、收入预算说明

2018年部门收入预算89.01万元,比上年增加 2.32万元,增加原因是:2018年人员增多,信息网络及软件购置需要更新维护。其中:一般公共预算收入89.01万元,占100%

三、支出预算说明

(一)支出总体情况

2018年部门支出预算89.01万元,其中本年支出 89.01万元,占100%比上年增加2.32万元,增加原因是:2018年人员增多,信息网络及软件购置需要更新维护。包括:社会保障和就业(类)支出11.72万元,占13.17%;医疗卫生与计划生育(类)支出1.74万元,占1.95%;资源勘探电力信息等(类)支出70.25万元,占78.92%;住房保障(类)支出5.30万元,占5.96%

(二)一般公共预算和基金预算支出情况

 2018年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共   89.01万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)85.24万元,比上年增加28.55万元,增加原因是:编内人员增加1名,编外人员增加1

项目支出预算3.77万元,比上年减少26.23万元,减少原因是:2017年住宅专项维修资金信息管理系统已经投入上线使用,2018年是霆智服务器项目支出。主要支出项目有信息网络及软件购置。

四、“三公”经费预算说明

2018年台山市住宅专项维修资金管理中心用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计0.1万元。

(一)因公出国(境)经费支出  0 万元,主要包括……。

(二)公务用车购置费支出 0 万元,主要包括……。

(三)公务用车运行维护费支出  0 万元,主要包括……

(四)公务接待费支出 0.1万元,主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是 2018年“三公”经费支出预算合计 0.1 万元,比上年预算数持平。其中:

(一)因公出国(境)经费支出预算 0 万元,比上年预算数持平,增加(或减少)原因:        

(二)公务用车购置费支出预算 0 万元,比上年预算数持平,增加(或减少)原因:        

(三)公务用车运行维护费支出预算  0万元,比上年预算数持平,增加(或减少)原因:        

(四)公务接待费支出预算 0.1万元,比上年预算数持平,增加(或减少)原因:        

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

   2018年本部门机关运行经费支出预算 3.19 万元(与部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017上年减少0.17 万元,减少原因是: 响应十九大的精神,压减一般性支出,撸起袖子加油干 。

(二)政府采购情况。

   2018 年本部门政府采购预算总额 3.77万元,其中:政府采购货物预算 3.77万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至   2017   12   31日(最新情况),本部门共有车辆   0辆,其中,一般公务用车  0辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备  0台(套)。

   2018年本部门预算安排购置一般公务用车 0辆,单位价值50万元以上通用设备  0台(套),单价100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

   2018年本部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款89.01万元。

 

 

第二部分  2018年台山市住宅专项维修资金管理中心部门预算报表

预算01表:收支预算总表

预算02表:收入预算总表

预算03表:支出预算总表(按科目)

预算04表:财政拨款收支预算总表

预算05表:一般公共预算拨款支出表

预算06表:一般公共预算基本支出表(经济分类)

预算07表:政府性基金支出预算表

预算08表:专款专用支出预算表

预算09表:财政拨款三公经费预算表

预算10表:项目支出预算表

预算11表:行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

预算12表:政府采购预算表

 

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

   附件:预算01-12表

 

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