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索引号: 553633457/2018-03063 发布机构:
生成日期: 2018-02-13 16:17 主题分类:
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2018年度台山市政府投资工程建设管理中心部门预算基本情况说明和2018年部门预算公开

2018年度台山市政府投资工程建设管理中心预算公开

 

目录

第一部分  2018年台山市政府投资工程建设管理中心预算基本情况说明

第二部分  2018年台山市政府投资工程建设管理中心部门预算报表

第三部分  名称解释

 

第一部分  2018年台山市政府投资工程建设管理

中心预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

台山市政府投资工程建设管理中心是主管市政府本级财政直接投资的非经营性房屋和市政基础设施工程项目(不含农业、园林、公路、水利建设项目)、公共建筑工程项目(不含建设规模100万元以下和维修类工程项目)及市政府决定需要实施代建的其他工程项目的集中建设管理工作的职能部门。主要职能:1、负责市政基础设施工程项目的立项、报建等前期工作;参与公共建筑工程项目的立项、报建等前期工作。2、负责组织工程项目估算、概算、预算的编制及报批工作;协助做好工程监理、勘察、设计及施工等环节的招投标工作,并签订合同。3、负责组织工程项目的勘察设计和施工全过程的协调和管理,执行投资控制、进度控制、工程质量控制和施工安全控制,审核施工过程中的有关工程变更,协调解决有关问题。4、负责工程项目工程款的审核、报批,编制工程结算、竣工财务决算,并做好送审工作。5、组织有关单位和业主进行工程竣工验收,负责工程项目档案的收集、存档、移交(包括工程实体移交、工程资料移交和竣工财务决算资料移交)等工作,负责工程保修期内的质量保修工作。6、承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

(二)人员构成情况

台山市政府投资工程建设管理中心编制20人,实有14人,离退休3人,编外人员15人。

(三)预算年度的主要工作任务

2018年台山市政府投资工程建设管理中心按照市政府的要求,做好全市重点民生工程和重点建设项目的建设管理工作。具体如下:1、南环路(碧桂园段)的征地和拆迁补偿工作。2、市妇幼保健院新院地块土地开发工作。3、华侨文化广场的建设管理工作。4、城东路、石化路(学宫路口至环北大道路口)、东区城市支路(农业推广中心至江门海事处段)道路改造工程的建设管理工作。5、舜德路道路改造景观提升工程、台城中山路综合整治工程、台山市三合路口交通改造工程的建设管理工作。6、台山市新宁小学二期工程、台城中心小学新校区工程、台山市委党校综合楼拆除重建工程的建设管理工作。7、台城平湖路66号之二边坡挡土墙加固工程、通济公园(台海路商铺背后)边坡加固工程、南门路单号住宅楼四周明渠改暗渠工程和城区排水改造工程的建设管理工作。8、台城河截污管网三期工程(横湖河段、台城河北岸东方豪苑段)工程的建设管理工作。

二、收入预算说明

2018年部门收入预算34824.45万元,比上年增加34487.45万元,增加原因是:2017年只有一般公共预算收入337万元,而2018年除了有一般公共预算收入,还增加了基金预算收入。其中:一般公共预算收入462.95万元,占1.32%;基金预算收入34361.5万元,占98.68%

三、支出预算说明

(一)支出总体情况

2018年部门支出预算34824.45万元,其中本年支出     34824.45万元,占100%,比上年增加34487.45万元,增加原因是:2018年增加南环路(碧桂园段)、市妇幼保健院新院地块土地开发、华侨文化广场、城东路、石化路(学宫路口至环北大道路口)、东区城市支路(农业推广中心至江门海事处段)道路改造等16项工程项目支出,即增加城乡社区(类)支出34361.50万元。包括:社会保障和就业(类)支出53.29万元,占0.15%;医疗卫生与计划生育(类)支出5.84万元,占0.02%;城乡社区(类)支出34361.50万元,占98.68%;资源勘探信息等(类)支出391.14万元,占1.12%;住房保障(类)支出12.68万元,占0.03%

(二)一般公共预算和基金预算支出情况

2018年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共   34824.45万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)462.95万元,比上年增加125.95万元,增加原因是:由于人员增加,2018年的工资福利性支出增加180.43万元。

项目支出预算34361.50万元,比上年增加34361.50万元,增加原因是:2018年增加南环路(碧桂园段)等16项工程项目支出。主要支出项目有南环路(碧桂园段)的征地和拆迁补偿、市妇幼保健院新院地块土地开发、华侨文化广场、城东路、石化路(学宫路口至环北大道路口)、东区城市支路(农业推广中心至江门海事处段)道路改造工程、舜德路道路改造景观提升工程、台城中山路综合整治工程、台山市三合路口交通改造工程、台山市新宁小学二期工程、台城中心小学新校区工程、台山市委党校综合楼拆除重建工程、台城平湖路66号之二边坡挡土墙加固工程、通济公园(台海路商铺背后)边坡加固工程、南门路单号住宅楼四周明渠改暗渠工程、城区排水改造工程、台城河截污管网三期工程(横湖河段、台城河北岸东方豪苑段)工程。

四、“三公”经费预算说明

2018年台山市政府投资工程建设管理中心用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计35万元。

(一)因公出国(境)经费支出0万元。

(二)公务用车购置费支出28万元,主要包括购置一辆公务车16万元、一辆皮卡12万元。

(三)公务用车运行维护费支出6万元,主要包括车辆燃料费、保险费、年检杂费、配件费等。

(四)公务接待费支出1万元。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是2018年“三公”经费支出预算合计35万元,跟上年预算数持平。其中:

(一)因公出国(境)经费支出预算0万元,跟上年预算数持平。

(二)公务用车购置费支出预算28万元,跟上年预算数持平,原因:上年没有购买公务用车,2018年有购买公务用车的计划。

(三)公务用车运行维护费支出预算6万元,跟上年预算数持平。

(四)公务接待费支出预算1万元,跟上年预算数持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

台山市政府投资工程建设管理中心2018年本部门机关运行经费支出预算102.52万元(与部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017上年减少54.48万元,减少原因是:2017年的装修支出60万元,而2018年的装修支出仅15万元,比2017年减少45万元。

(二)政府采购情况。

台山市政府投资工程建设管理中心2018 年本部门政府采购预算总额60.32万元,其中:政府采购货物预算 45.32万元、政府采购工程预算15万元。

(三)国有资产占有使用情况。

台山市政府投资工程建设管理中心2018年本部门预算安排购置一般公务用车2辆,包括:一辆公务车16万元、一辆皮卡12万元

 

第二部分  2018年台山市政府投资工程建设管理

中心部门预算报表

预算01表:收支预算总表

预算02表:收入预算总表

预算03表:支出预算总表(按科目)

预算04表:财政拨款收支预算总表

预算05表:一般公共预算拨款支出表

预算06表:一般公共预算基本支出表(经济分类)

预算07表:政府性基金支出预算表

预算08表:专款专用支出预算表

预算09表:财政拨款三公经费预算表

预算10表:项目支出预算表

预算11表:行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

预算12表:政府采购预算表

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

   附件:附表01-12

 

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