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生成日期: 2018-02-13 16:19 主题分类:
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2018年度江门市住房公积金管理中心台山管理部部门预算基本情况说明和2018年部门预算公开

2018年度江门市住房公积金管理中心台山管理部预算公开

 

目录

第一部分  2018年度江门市住房公积金管理中心台山管理部预算基本情况说明

第二部分  2018年度江门市住房公积金管理中心台山管理部部门预算报表

第三部分  名称解释

 

第一部分  2018年度江门市住房公积金管理中心台山管理部预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

主要职能:编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(二)人员构成情况

江门市住房公积金管理中心台山管理部编制9人,实有14人,离退休2人。下属事业单位编制×人,实有×人,离退休×人。

(三)预算年度的主要工作任务

简要说明部门年度发展计划、工作目标。

二、收入预算说明

 2018     年部门收入预算202.797万元,比上年增加  34.82   万元,增加原因是:人员支出增加(年金及养老保险)

三、支出预算说明

(一)支出总体情况

  2018    年部门支出预算202.979万元,比上年增加     34.82万元,增加原因是:人员支出增加(年金及养老保险)

(二)一般公共预算和基金预算支出情况

   2018    年一般公共预算 202.979  万元。其中:

基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)  146.397  万元,比上年增加  31.457  万元,增加原因是:人员支出增加(年金及养老保险)

项目支出预算  56.4    万元,比上年增加   3.37  万元,增加原因是:办公设备购置增加。主要支出项目有印刷费专项,信息网络及软硬件维护服务费,办公场所管理专项支出,窗口服务管理专项支出。

(为便于公众理解,请对数据增减变化进行说明)

四、“三公”经费预算说明

  2018    江门市住房公积金管理中心台山管理部用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计4.2万元。

(一)因公出国(境)经费支出  0  万元,主要包括……。

(二)公务用车购置费支出   0 万元,主要包括……。

(三)公务用车运行维护费支出 4.2   万元,主要包括公务用车汽油费维修费及车辆保险费.

(四)公务接待费支出  0  万元,主要包括……。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是    2018年“三公”经费支出预算合计   0   万元,比上年预算数增加(减少、持平)   0   万元。其中:

(一)因公出国(境)经费支出预算万元,比上年预算数增加(减少、持平)万元,增加(或减少)原因:       0 

(二)公务用车购置费支出预算   0万元,比上年预算数增加(减少、持平)   0万元,增加(或减少)原因:     0   

(三)公务用车运行维护费支出预算  4.2 万元,比上年预算数增加(持平)万元,增加(或减少)原因:        

(四)公务接待费支出预算万元,比上年预算数增加(减少、持平)万元,增加(或减少)原因:    0    

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

   2018年本部门机关运行经费支出预算  5.33   万元(与部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017上年增加(减少) 0.6    万元,增长(减少)原因是: 办公费减少       

(二)政府采购情况。

   2018 年本部门政府采购预算总额  5 万元,其中:政府采购货物预算  万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算 万元。(如本部门当年没有政府采购预算,则统一表述为:本部门2018   年没有政府采购预算。)

(三)国有资产占有使用情况。

截至   2017   XX   XX日(最新情况),本部门共有车辆   XX辆,其中,一般公务用车   XX辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车   XX辆、特种专业技术用车   XX辆、其他用车   XX辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备   XX台(套),单价100万元以上专用设备   XX台(套)。

   2018年本部门预算安排购置一般公务用车  X辆,单位价值50万元以上通用设备   XX台(套),单价100万元以上专用设备   XX台(套)。

(四)绩效目标设置情况。

   2018年本部门项目绩效目标实现全覆盖    (已实现全覆盖的,填报全覆盖),涉及一般公共预算当年拨款XX万元。

 

 

第二部分  2018年台山市    局部门预算报表按市财政局批复的预算报表格式全部公开)

预算01表:收支预算总表

预算02表:收入预算总表

预算03表:支出预算总表(按科目)

预算04表:财政拨款收支预算总表

预算05表:一般公共预算拨款支出表

预算06表:一般公共预算基本支出表(经济分类)

预算07表:政府性基金支出预算表

预算08表:专款专用支出预算表

预算09表:财政拨款三公经费预算表

预算10表:项目支出预算表

预算11表:行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

预算12表:政府采购预算表

 

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

   附件:预算01-12表

 

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