部门名称 | 台山市水利局 | ||||||||||
基本信息 | 财政供养人员数（人） | 56 | 下属二级单位数（3个） | ||||||||
预算整体情况 | 部门预算支出 | 预算金额（万元） | 收入来源 | 预算金额（万元） | |||||||
合计 | 10975.68 | 合计 | |||||||||
其中：政府采购支出 | |||||||||||
一、基本支出 | 1429.65 | 一、财政拨款 | 10975.68 | ||||||||
二、项目支出 | 9546.03 | 其中：市本级资金 | 10975.68 | ||||||||
其中：其他特定目标类 | 9490.71 | 上级资金 | |||||||||
其他运转类 | 12.31 | 二、其他资金 | |||||||||
专项资金 | 43 | 三、其他收入 | |||||||||
其他事业发展性支出 | |||||||||||
三、其他支出 | |||||||||||
总体绩效目标 | 目标1：贯彻新时代治水兴水管水新要求，精准定位短板弱项，加强中小河流治理、水闸重建等，进一步完善防洪减灾体系；稳步推进重点灌区续建配套节水改造，提高保障粮食安全能力；加强供水安全风险应对，逐步建成城乡供水安全保障体系。通过统筹谋划补短板工程体系建设，全力推动台山治水工作走向新阶段，全面提升我市水安全、水生态保障能力，服务大湾区发展和乡村振兴战略大局。 | ||||||||||
年度重点工作任务 | 名称 | 主要实施内容 | 拟投入的资金 | 期望达到的目标 | |||||||
任务1：台山市水利防洪防涝除险改造工程 | 开展2宗水闸重建工程、1宗海堤达标加固工程、2宗灌区续建配套与节水改造 | 10000 | 工程建成后达到相应防洪标准，进一步提升防洪防潮能力，提高灌区现代化水平，减少基础设施毁坏对社会、经济活动的影响，保障水安全，对维护社会稳定起到了积极的作用。 | ||||||||
任务2：江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）EPC项目台山项目区 | 2024年对白沙水、新昌水和公益水进行综合整治，完成综合治理河长10公里。确保工程质量达标。 | 7713 | 项目建成后，达到防洪排涝、水环境治理的目标，提高防洪减灾能力，保障区域人民生命财产安全。创建可持续的生态景观，从而形成绿色基础设施体系，实现“河畅、水清、岸绿、景美”的总体效果。 | ||||||||
任务3：2023-2025年台山市农村污水治理设施建设工程项目 | 2024年计划建设农村污水处理设施点1座，预处理设施10座，铺设生活污水管网总长度17.36km，污水处理总规模125m³/d，覆盖37个自然村。 | 2000 | 进一步提高农村生活污水处理率，有效减轻水环境的污染，改善生态环境和村民居住环境。 | ||||||||
其他需完成的任务 | 无 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 中型灌区续建节水改造配套数量 | 中型灌区续建节水改造配套数量 | 2宗 | |||||||
重建中型水闸数量 | 重建中型水闸数量 | 2宗 | |||||||||
新建污水处理设施数量 | 新建污水处理设施（农村污水处理设施点、预处理设施等）数量 | 建设农村污水处理设施点1座，预处理设施10座 | |||||||||
新建污水收集管网长度 | 新建污水收集管网长度 | 17.36km | |||||||||
农村污水处理总规模 | 农村污水处理总规模 | 125m³/d | |||||||||
农村污水治理设施覆盖自然村数量 | 农村污水治理设施覆盖自然村数量 | 37条 | |||||||||
质量指标 | 达到设计防洪标准 | 水利工程达到设计防洪标准 | 是 | ||||||||
工程验收质量合格率 | 工程验收质量合格率=验收合格工程量/计划验收工程量*100% | 100% | |||||||||
农村生活污水处理水平 | 反映农村生活污水处理水平的变化情况 | 提升 | |||||||||
时效指标 | 年度建设任务及时完成率 | 年度建设任务及时完成率=年度建设任务完成量/年度建设任务总量*100% | 100% | ||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 工程投资控制在批复概算范围内 | 工程投资控制在批复概算范围内 | 是 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 工程建成后落实污水处理费收缴 | 工程建成后落实污水处理费收缴 | 是 | |||||||
社会效益指标 | 防灾减灾能力提升 | 水利工程防灾减灾能力提升 | 是 | ||||||||
江河堤防达标率 | 江河堤防达标率=江河堤防达标数量/江河堤防总数量*100% | 提升 | |||||||||
灌区供水现代化水平 | 灌区供水现代化水平 | 提升 | |||||||||
生态效益指标 | 达到河畅岸固效益 | 达到河畅岸固效益 | 是 | ||||||||
辖区内水环境质量 | 辖区内水环境质量 | 提高 | |||||||||
可持续影响指标 | 已建工程达到设计使用年限 | 已建工程可持续发挥作用至设计使用年限 | 是 | ||||||||
已建工程持续良性运行 | 已建工程持续良性运行 | 是 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 满意度的调查对象为项目实施惠及的群众，调查方式为不记名调查问卷。受益群众满意度=调查对象中感到满意的数量/调查对象的数量*100%。 | ≥90% | |||||||
2025年台山市部门整体预算绩效目标批复表
发布日期：2025-05-26 浏览次数：-
