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发布机构: 生成日期: 2016-08-31 11:06
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关于台山市2015年财政决算草案的报告


台山市财政局局长  吴东文

2016818

 

市人大主任、副主任、各位常委:

    台山市第十四届人民代表大会第六次会议审查批准了《台山市2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告》。现在,台山市2015年财政决算已经汇编完成。根据《中华人民共和国预算法》等法律规定和市人大常委会的工作安排,受市政府委托,我向市人大常委会报告台山市2015年财政决算草案,请予审查。

2015年,面对复杂多变的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务,全市各部门(单位)在市委、市政府的正确领导下,在人大的监督和支持下,认真贯彻落实市委、市政府的决策部署,努力克服经济增长放缓及政策性减收增支等困难,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,市十四届人大五次会议审议通过的2015年预算完成情况良好,有效促进了我市国民经济和社会各项事业的发展。

一、2015年全市一般公共预算收支决算情况

根据我市财政决算反映,2015年全市一般公共预算收入完成247,639万元,完成市人代会通过收入预算的101.41%,比2014年收入完成数增收20,491万元,增长9.02%。全市一般公共预算收入,加上级补助收入195,906万元、调入资金18,065万元、债券转贷收入40,462万元、上年滚存结余28,530万元(其中净结余6,187万元),全市一般公共预算总收入530,602万元。

一般公共预算支出完成436,185万元,为调整预算数479,006万元的91.06%,比2014年支出完成数增支41,849万元,增长10.62%。全市一般公共预算支出,加上解上级支出16,726万元、债务还本支出34,275万元、安排预算稳定调节基金595万元,全市一般公共预算总支出487,781万元。

一般公共预算总收入与总支出相抵结余为42,821万元,全部结转下年支出,已列入2016年财政预算。

一般公共预算收入总收入执行情况:

(一)一般公共预算收入情况

1.税收收入完成176,422万元,比2014年增收13,594万元,增长8.35%

2.专项收入完成14,612万元,比2014年增收5,749万元,增长64.87%,主要是科目调整由基金预算收入调整为一般公共预算收入的增加。

    3.行政事业性收费收入完成25,570万元,比2014年增收4,510万元,增长21.42%,主要是建设行事收费收入同比增收。

    4.罚没收入5,467万元,比2014年增收1,179万元,增长27.50%

    5.国有资源有偿使用收入完成4,864万元,比2014年增收3,210万元,增长194.07%,主要是其他非经营性国有资产处置收入和综合处置费收入增加。

    6.其他收入完成13,387万元,比2014年增收6,191万元,增长86.03%,主要是梳理行政事业单位经营服务性收费项目,清缴以前年度收入。

(二)上级补助收入情况

1.返还性收入20,898万元,与2014年持平,主要是税收返还。

2.一般性转移支付收入102,789万元,比2014年增加31,033万元,增长43.25%

3.专项转移支付收入72,219万元,比2014年增加11,741万元,增长19.42%

(三)债务转贷收入40,462万元,比2014年增加37,550万元,增长1289.50%,主要是政府债券置换增加。

(四)调入资金18,065万元,比2014年减少14,531万元,下降44.58%

一般公共预算总支出完成情况:

(一)一般公共预算支出情况

1.一般公共服务支出完成48,051万元,为调整预算数的98.76%

2.国防支出完成463万元,为调整预算数的10.68%

3.公共安全支出完成24,462万元,为调整预算数的94.78%

4.教育支出完成109,030万元,为调整预算数的90.73%

5.科学技术支出完成4,114万元,为调整预算数的87.22%

6.文化体育与传媒支出完成6,908万元,为调整预算数的83.73%

7.社会保障和就业支出完成74,307万元,为调整预算数的97.73%

8.医疗卫生与计划生育支出完成59,550万元,为调整预算数的98.76%

    9.节能环保支出完成5,950万元,为调整预算数的85.78%

10.城乡社区事务支出完成4,149万元,为调整预算数的85.94%

11.农林水事务支出完成53,387万元,为调整预算数的81.55%

12.交通运输支出完成12,569万元,为调整预算数的94.19%

13.资源勘探电力信息等事务支出完成11,629万元,为调整预算数的98.79%

14.商业服务业等事务支出完成674万元,为调整预算数的39.81%

15.国土海洋气象等事务支出完成8,940万元,为调整预算数的94.22%

16.住房保障支出完成4,994万元,为调整预算数的99.54%

17.粮油物资管理事务支出完成1,732万元,为调整预算数的100%

18.其他支出完成5,222万元,为调整预算数的50.16%

19.债务付息和债务发行费用支出54万元,为调整预算数的100%

(二)上解上级支出16,726万元,比2014年减少446万元,下降2.6%

(三)债务还本支出34,275万元,比2014年增加33,035万元,增长2664.12%

二、2015年政府性基金预算收支决算情况

根据我市财政决算反映,2015年全市政府性基金预算收入完成35,821万元,为调整预算数35,821万元的100%,比2014年完成数75,586万元减收39,765万元,下降52.61%。全市政府性基金收入,加上级补助收入23,785万元、债务转贷收入19,420万元、上年滚存结余58,773万元,政府性基金总收入137,799万元。

2015年全市政府性基金预算支出完成85,817万元,为调整预算数103,325万元的83.06%,比2014年完成数86,188万元减支371万元,下降0.43%。全市政府性基金支出,加上债务还本支出19,420万元、调出资金15,054万元,政府性基金总支出120,291万元。

政府性基金总收入与总支出相抵结余为17,508万元,全部继续按基金性质转入2016年预算,专款专用。

(一)政府性基金收入主要项目完成情况:

    1.政府住房基金收入完成2,215万元,比2014年增收538万元,增长32%

2.城市公用事业附加收入完成3,143万元,比2014年增收83万元,增长2.72%

3.国有土地收益基金收入完成1,879万元,比2014年减收3,455万元,下降64.78%,主要是土地出让情况不理想。

4.农业土地开发资金收入完成285万元,比2014年减收94万元,下降24.81%,主要是土地出让情况不理想。

5.国有土地使用权出让收入完成20,191万元,比2014年减收33,294万元,下降62.25%,主要是土地出让情况不理想。

6.彩票公益金收入完成508万元,比2014年减收87万元,下降14.63%

7.城市基础设施配套费收入完成5,575万元,比2014年减收885万元,下降13.70%

8.污水处理费收入完成2,025万元,同比净增2,025万元。

(二)政府性基金主要支出项目完成情况

1.大中型水库移民后期扶持基金支出完成2,035万元。

2 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出完成612万元。

    3.政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出完成3,893万元。

4 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成21,515万元。

5.城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出完成3,596万元。

6.国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出完成1,145万元。

7.农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出完成3,118万元。

8.新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出完成37,374万元。

9.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出完成6,918万元。

10.污水处理费及对应专项债务收入安排的支出完成2,025万元。

11.港口建设费及对应专项债务收入安排的支出完成450万元。

12.无线电频率占用费安排的支出完成18万元。

13.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出完成2,738万元。

14.债务付息和债务发行费用支出完成288万元。

三、2015年地方政府债务决算情况

按照国家和省全面加强政府债务管理的要求,我市2015年继续加强政府债务管理,保持适度的债务融资规模,提高财政金融风险管控能力。

据目前统计口径,我市截至2015年底政府债务总额260,811万元(上级下达我市债务限额318,174万元),其中:一般债务57,290万元,专项债务204,521万元。此外,我市或有债务总额1,878万元。

    2015年我市完成第一、二批政府债券置换额度共54,741万元,其中一般债券35,321万元,专项债券19,420万元。按照优先保障民生、教育等支出的原则,我市把债券置换腾出的财政资金优先用于底线民生支出、教育及其他上级要求的政策性支出,充分发挥债券置换的积极作用。

四、落实整改措施,强化财政管理           

对于审计部门对我市2014年度本级预算执行和其他财政收支情况审计报告中所反映的存在问题,我们高度重视并落实整改:

(一)部分非税收入未按规定纳入预算管理的整改情况,市财政部门已于20158月底前将其缴入国库,纳入预算管理。

(二)从201591日起,除了现场执法罚没收入外,公安交警大队负责征缴的行政事业性收费和罚没收入已经纳入非税收入管理系统征收。目前,我市已有150家部门及其下属单位纳入非税收入系统管理,进一步规范非税收入的征缴工作。

(三)积极追还财政对外借款,保障财政资金安全。

    2015年是全面深化改革的关键之年,是全面完成“十二五”规划的收官之年,做好财政工作意义重大。在市委市政府的正确领导下,在市人大、市政协的支持和监督下,各部门采取积极措施应对外部经济环境以及财税政策减收等不利因素影响,准确把握财政工作“五个新常态”,提振信心,抢抓机遇,攻坚克难,较好地完成了全年财政预算任务,为建设幸福台山提供了有力的财力保障!

 


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